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中国共产党易门县委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党易门县委员会组织部是县委工作机关，为正科级单位，是主管全县组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，负责党的组织路线和干部政策的贯彻执行，研究制定全县组织工作、干部工作和人才工作的计划，提出具体措施并组织实施，完成县委、县政府和市委组织部交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织股、干部股、干部教育监督股、公务员（人才）股、离退休干部工作股、党员教育中心（易门县党员干部现代远程教育工作办公室）、机关党建工作股。

所属单位3个，分别是：

1.易门县老干部活动中心

2.易门县党群服务中心

3.易门县人才发展中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党易门县委员会组织部（本级）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持凝心铸魂，思想根基更加夯实。一是抓实抓细党员干部教育培训。严格落实“第一议题”制度，持续开展“双万”行动计划，举办“万名党员进党校”培训班；深入实施党的创新理论学习教育计划，举办领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神研讨班等县委主体班次。开展干部教育培训下基层。选派县、乡、村干部参加省市调训。二是对标开展党纪学习教育。统筹县领导班子、乡镇（街道）、县直单位、支部党员严格推进落实学习研讨、警示教育、培训辅导等重点任务，扎实学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》。三是不断巩固拓展主题教育成果。印发《巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果工作任务清单》，推动工作任务和具体要求落细落实，将主题教育成果转化为推动全县高质量发展的成效。

（二）坚持选贤任能，干部队伍更加强劲。一是严格政治标准，强化一线考察识别。加强“四类”干部储备和教育培养，建立完善选调生基层锻炼责任清单。二是鲜明用人导向，推动能上能下常态化。敢干事能干事干成事的干部得到提拔、进一步使用或晋升职级，对不愿担当、不敢担当的干部予以免职。三是注重教育培训，强化干部跟踪培养。举办云南工业干部培训基地2024年“送教下乡”暨易门县县域经济高质量发展专题培训班，组织开展易门县2024年第1期青年干部论坛暨“好课程”“好案例”教学活动。举办到村任职选调生国情调研暨综合能力提升研修班，落实《易门县年轻干部跟踪管理实施方案（试行）》，对年轻干部进行抽考摸底。四是强化全方位管理和经常性监督，激励干部担当作为。严格落实干部监督联席会议制度。

（三）坚持强基固本，组织体系更加有力。一是织密建强组织体系。深入实施党支部“扩先提中治软”行动，后进党组织完成整顿提升，完成2024年基层党建“四级联创”达标创建。二是持续深化“四抓四促”。深化抓党建促乡村振兴，开展村级班子运行情况中期评估，招聘基层治理专干到村（社区）工作，破解“小马拉大车”问题。压实县乡村“三级书记”责任，持续深化抓党建促农村宗教治理。深化抓党建促河湖保护治理，县级成立河流重点保护区域联合党支部，乡村两级组建党员爱河护湖先锋队。三是注重创建党建品牌。实施基层党组织“三抓”“四强”“五提高”行动，采取每月调度、现场观摩、调研总结等措施推动基层党建示范点建设打造工作。四是各领域党建创新发展。强化模范机关创建。加大在非公企业出资人、中高层管理者、高知群体中发展党员力度，常态化为企业提供党务指导、政务服务等。实施学校党建“育人先锋”工程，持续抓好公立医院党建工作重点任务清单的整改落实。制定《易门县离退休干部助力基层治理实施方案》，离退休干部党组织与社区（小区）开展结对共建。

（四）坚持党管人才，服务人才更加精准。一是压实主体责任。深入人才工作领导小组成员单位走访交流，动态掌握人才需求、“大院大所大校大企”合作现状。二是立足发展需求聚才。精准实施引才项目，招引双一流高校硕士研究生，持续深化“安易”两地人才交流合作，召开两地专题座谈会。三是提升服务人才效能。组织开展易门县人才工作者专题培训。举办易门县“青才荟聚 筑梦菌乡”青年人才创新创业交流营暨第一届“金穗杯”创新创业大赛。引进易门籍在外人才代表，返乡注册成立物流公司，带动就业，填补易门绿色能源重型卡车物流空白。四是打造优质人才发展环境。指导企业申报国家高新技术企业、专家人才申报“兴滇英才支持计划”专项、申报“兴玉英才支持计划”专项。

（五）坚持提质增效，公务员工作机制更加完善。一是严把公务员队伍入口质量。完成普通公务员、定向选调生的考录工作。二是规范有序推进重点任务。做好机构改革后参照管理单位调整审批备案工作，完成涉改部门公务员转隶手续。有序开展公务员职级晋升工作。三是全面落实保障激励制度。严格落实公务员工资福利待遇、年休假等制度。做好玉溪市公务员表彰奖励推荐、考察等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党易门县委员会组织部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党易门县委员会组织部2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会组织部2024年度收入合计7817600.95元。其中：财政拨款收入7755358.95元，占总收入的99.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入62242.00元，占总收入的0.80%。

与上年相比，收入合计增加1375268.77元，增长21.35%。其中：财政拨款收入增加1313026.77元，增长20.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加62242.00元，增长0.00%。主要原因是。本年度因人员增加，人员经费支出增长。本年度项目增加抚恤费支出及其他单位资金支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会组织部2024年度支出合计7812557.39元。其中：基本支出5283669.44元，占总支出的67.63％；项目支出2528887.95元，占总支出的32.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1370225.21元，增长21.27%。其中：基本支出增加875969.06元，增长19.87%；项目支出增加494256.15元，增长24.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是。本年度因人员增加，人员经费支出增长。本年度项目增加抚恤费支出及其他单位资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党易门县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5283669.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4926563.00元，占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费357106.44元，占基本支出的6.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党易门县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2528887.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

组织部会务工作经费39960.00元，主要用于报销职工垫付组织部日常办公经费支出。

农村困难党员关爱行动补助经费1489100.00元，主要用于付农村困难老党员定期补助。

县委组织部驻村工作队员生活补助经费2083.00元，主要用于支付选调生考察及培训费。

选调生到村任职中央财政补助资金101700.00元，主要用于支付村选调生服务群众经费。

下派选调生到村工作中央补助资金193482.00元，主要用于支付村选调生服务群众经费、选调生培训费、报刊订阅费等。

易门县老年大学办学经费15953.60元，主要用于老年人报刊订阅费。

离退休老干部健康体检补助经费13440.00元，主要用于支付离退休干部体检费用。

离退休老干部特困帮扶补助资金20000.00元，主要用于老年节慰问。

中共易门县委离退休干部工委工作经费31659.81元，主要用于单位自聘人员工资支付。

县级四套班子领导联系同级离退休干部经费6000.00元，主要用于老年节慰问。

春节慰问离退休干部及召开春节团拜会经费51000.00元，主要用于支付2024年老干部春节茶话会会议用品及慰问。

干部特需费补助经费金2000.00元，主要用于看望慰问生病干部费用。

党建引领基层治理工作经费84497.90元，主要用于支付党建报刊订阅、办公等费用。

人才开发专项资金8790.0元，主要用于支付新招录选调生基层锻炼保险。

春节和“七一”建党节慰问党员经费100000.00元，主要用于支付春节和“七一”建党节期间走访慰问经费。

干部管理考核考察和教育培训经费57680.00元，主要用于支付易门县第七期青年干部培训班外出现场教学费用。

基层党建专职组织员经费27500.00元，主要用于支付组织员工资。

一次性抚恤金及丧葬费资金226843.20元，主要用于支付退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费。

其他收入单位自有资金联系专家服务工作经费2000.00元，主要用于市级联系专家服务。

其他收入单位自有资金老年大学办学经费29265.00元，主要用于支付老年大学教师课时费。

其他收入单位自有资金25933.44元，主要用于支付离退休干部工委直属三支部2023年度离退休干部模范党支部创建补助经费、报刊订阅及培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出7755358.95元,占本年支出合计的99.27%。与上年相比增加1313026.77元，增长20.38%,完成年初预算的92.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情

1.一般公共服务（类）支出6338377.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.73%,完成年初预算的90.84%。主要用于主要用于付工资福利、对个人和家庭的补助、购买商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出750383.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%,完成年初预算的153.62%主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是是机构改革人员合并、工资调增等导致社保支出增加。

9.卫生健康（类）支出397972.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%,完成年初预算的91.68%。主要用于主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是财力影响，部分月份没有缴齐导致社保支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出268626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%,完成年初预算的56.33%主要用于主要用于职工按规定比例缴纳住房公积金，支付职工购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是财力影响，公积金单位部分未能缴纳，购房补贴未能列支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56500.00元，决算为48338.20元，完成年初预算的85.55%；支出决算较上年减少3451.79元，下降6.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为38800.00元，决算为34817.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.03%，完成年初预算的89.74%；公务接待费支出年初预算为17700.00元，决算为13521.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.97%，完成年初预算的76.39%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3455.79元，下降9.03%；公务接待费支出决算较上年增加4.00元，增长0.03%；具体是国内接待费支出决算13521.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4.00元，增长0.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56500.00元，支出决算为48338.20元，完成年初预算的85.55%，支出决算较上年减少3451.79元，下降6.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38800.00元，决算为34817.20元，完成年初预算的89.74%；公务接待费支出年初预算为17700.00元，决算为13521.00元，完成年初预算的76.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3455.79元，下降9.03%；公务接待费支出决算增加4.00元，增长0.03%，具体是国内接待费支出决算13521.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4.00元，增长0.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子的要求，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市调研考察组和公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会组织部2024年机关运行经费支出357106.44元，比上年减少74393.67元，下降17.24%,主要原因是落实过紧日子的要求，压减一般性公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、培训费、公务用车运行费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党易门县委员会组织部资产总额1368399.38元，其中，流动资产202436.39元，固定资产1163921.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2041.14元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少148564.55元，其中固定资产增加83917.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋387.76平方米，账面原值559,129.74元，实现资产使用收入119600.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出39009.10元。授予中小企业合同金额4285.68元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年年初有固定资产7,794,598.30元，本年增加固定资产83,917.00元，增加的固定资产主要是机构改革县直机关工委办公设备转入固定资产，年末固定资产7,878,515.30元；机关改革县直机关工委转入无形资产6,800.00元，更正土地名义金1.00元由固定资产调整到无形资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500620301111

中国共产党易门县委员会组织部20250915030023346.xlsx