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中国共产党易门县纪律检查委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党易门县纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党易门县纪律检查委员会概况

一、主要职责

主管全县党的纪律检查工作和行政监察工作。检查和处理县级机关各部门、县属单位（含党组织关系在我县的单位）、各乡（镇）党委和县管党员领导干部违反党的章程以及其他党内法规的案件。受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举；调查处理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉。负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全县党风党纪学习教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查、行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作。对党的纪律检查工作和党风廉政建设及其政策问题进行调查研究，研究起草和拟定党风廉政建设制度，起草行政监察工作地方性规章。配合县委做好纪检监察干部的管理工作。承办县委、县政府授权和交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

易门县纪委监委共设置15个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察组、第二纪检监察组、第三纪检监察组、第四纪检监察组、第五纪检监察组、第六纪检监察组、易门县纪检监察信息技术保障中心（事业）；派驻纪检监察组11个，包括：驻县委办公室纪检组、驻县政府办公室纪检组、驻县委组织部纪检组、驻县人大常委会机关纪检组、驻县政协机关纪检组、驻县法院纪检组、驻县检察院纪检组、驻县公安局纪检组、驻县财政局纪检组、驻县工信局纪检组、驻县住建局纪检组；县委设巡察机构2个，包括：县委巡察办、县巡察信息中心（事业）。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党易门县纪律检查委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

行政单位：中国共产党易门县纪律检查委员会

纳入中国共产党易门县纪律检查委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县纪律检查委员会2024年末编制内实有人员91人。包括财政拨款开支经费的：公务员87人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

中国共产党易门县纪律检查委员会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。其中2辆为应急保障用车，2辆为执法执勤车辆。

三、重点工作概述

2024年重点工作任务。一是严格执行“第一议题”制度，县纪委常委会、理论学习中心组传达学习习近平总书记重要讲话及重要指示批示精神 52 次。将习近平总书记关于党的自我革命的重要思想作为纪检监察干部教育培训必修课，引导全系统加深对自我革命“九个以”实践要求的理解把握。二是制定政治监督“护航行动”9 项任务清单，分板块跟进监督“第一政治要件”贯彻落实情况。压实巡视整改责任，监督推动省委巡视玉溪涉及易门的 78 项整改事项完成 41 项、基本完成 31 项。严肃党内政治生活，督促 66 家单位召开民主生活会。强化纪律规矩意识，规范党员干部行为，全县领导干部婚丧嫁娶报备 22 人次、外出报备 611人次。协助县委把好选人用人政治关、作风关、廉洁关，规范审慎回复意见 60 批 2890 人次，提出否定意见 5 人次。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，治理重复举报 4 件，奖励实名举报 1人，对受处分的 118 名党员干部开展暖心回访教育，为受到不实举报的 33 名干部和 11 个单位澄清正名，切实激励党员干部敢于担当、积极作为。三是牢固树立办案是最有力的监督理念，以“零容忍”态度惩治腐败。全县纪检监察机关受理信访举报 159件，处置问题线索 395 件，立案 192 件，同比增长 57.4%，给予党纪政务处分 181 人，同比增长 92.6%，采取留置措施 12 人，移送审查起诉 4 人，挽回经济损失 1,536.42万元，案件查办再创历史新高。坚持受贿行贿一起查，审查调查行贿人员 7 人。高质量承办上级指定管辖案件 9 件，向其他纪检监察机关移送问题线索 8 件，在雷霆反腐中彰显“易纪力量”。在强大震慑和政策感召下，4名干部主动投案，成功追逃归案 2 人。四是全面发挥反面典型的警示警醒作用，协助县委召开纵深推进清廉云南建设易门实践暨全县正风肃纪警示大会，拍摄并播出警示教育片《疯狂“钓鱼者”的不归路》，引导各部门召开警示教育活动 75 场次，6000 余名党员干部受教育、受警醒。发出纪检监察建议书 25 份，提出整改建议 72 条，督促案发单位开展警示教育 55 次，推动重点领域严格行业监管、防范化解风险。注重纪法情理贯通融合，精准运用监督执纪“四种形态”批评教育帮助和处理 613 人次，其中，第一、二、三、四种形态占比分别为 69.8%、27.4%、1.3%、1.5%，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一。五是紧盯“四风”隐形变异新动向，突出抓经常、抓节点、抓具体，围绕违规吃喝、公款旅游、违规收送礼品礼金等开展监督检查 21 轮次，发现并督促整改问题 55 个。落实整治形式主义为基层减负若干规定，严肃纠治文山会海、督检考频繁、“指尖上的形式主义”等问题，严肃查处违反中央八项规定精神问题 42 起 51 人，其中，查处形式主义、官僚主义问题 27 起 31 人，查处享乐主义、奢靡之风问题 15 起 20 人，通报曝光典型案例 9 期 43 起。六是着眼解决群众反映强烈的突出问题，紧紧围绕 21 个重点整治领域和 16 件民生实事开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，研究部署集中整治工作 10 次，组织开展推进会、分析会、调度会 13 次。接待来访群众 55 批 89 人次，处置问题线索 369 件，查办案件 152 件，给予处分 129 人，推动解决群众“急难愁盼怨”问题 490 件，返还群众、村集体资金 60余万元，追回长期不入账村集体资金 80 余万元、收回村集体外借逾期资金 450 余万元，兑付“一卡通”资金8,840.00 余万元，让群众真切感受到就是与往年不一样。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

特别说明：

1.中国共产党易门县纪律检查委员会没有政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

2.中国共产党易门县纪律检查委员会没有国有资本经营收入，也无国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党易门县纪律检查委员会2024年度收入合计17,325,022.69元。其中：财政拨款收入17,323,022.69元，占总收入的99.99%；无上级补助收入，上下年度均无此项收入；无事业收入，上下年度均无此项收入；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；其他收入2,000.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少861,043.32元，下降4.73%。其中：财政拨款收入减少863,043.32元，下降4.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；无事业收入，上下年度均无此项收入；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；其他收入增加2,000.00元，增长100.00%。主要原因是：2024年住房公积金、住房补贴、项目等未执行完。

二、支出决算情况说明

中国共产党易门县纪律检查委员会2024年度支出合计17,325,022.69元。其中：基本支出16,047,056.00元，占总支出的92.62％；项目支出1,277,966.69元，占总支出的7.38％；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。

与上年相比，支出合计减少864,475.04元，下降4.75%。其中：基本支出减少65,176.64元，下降0.40%；项目支出减少799,298.40元，下降38.48%；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。主要原因是：2024年住房公积金、住房补贴、项目等未执行完。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党易门县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,047,056.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,457,432.69元，占基本支出的90.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,589,623.31元，占基本支出的9.91％。年度人均公用经费17,468.39元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党易门县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,277,966.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般行政管理事务项目经费654,482.69元，主要用于纪委全体会议经费支出。

巡视工作项目经费67,560.00元，主要用于县委巡察工作的组织、协调、督查、服务、保障等。

其他纪检监察事务支出项目经费550,000.00元，主要用于日常办公办案费用支出。

社会保障和就业支出项目经费3,924.00元，主要用于发放单位职工遗属生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党易门县纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出17,323,022.69元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少866,475.04元，下降4.76%,完成年初预算的87.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13,850,937.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%,完成年初预算的88.28%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、巡视工作、大案要案查处、其他纪检监察事务支出。其中：工资福利支出10,989,271.90元，商品和服务支出1,589,623.31元；项目支出1,272,042.69元；造成预决算差异的主要原因是：2024年住房公积金、住房补贴、项目等未执行完。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,542,874.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%,完成年初预算的104.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤。其中：工资福利支出1,538,950.08元，对个人和家庭补助支出3,924.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年人员增加。

9.卫生健康（类）支出1,086,133.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%,完成年初预算的90.03%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是2024年12月份医疗保险及公务员医疗补助未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出843,077.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%,完成年初预算的59.60%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是预算未执行完。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,570.00元，决算为90,768.85元，完成年初预算的71.71%；支出决算较上年减少13,863.57元，下降13.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为77600.00元，决算为77,509.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.39%，完成年初预算的99.88%；公务接待费支出年初预算为48,970.00元，决算为13,259.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.61%，完成年初预算的27.08%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,439.43元，增长1.89%；公务接待费支出决算较上年减少15,303.00元，下降53.58%；具体是国内接待费支出决算13,259.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15,303.00元，下降53.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,570.00元，支出决算为90,768.85元，完成年初预算的71.71%，支出决算较上年减少13,863.57元，下降13.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为77,600.00元，决算为77,509.85元，完成年初预算的99.88%；公务接待费支出年初预算为48,970.00元，决算为13,259.00元，完成年初预算的27.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：三公”经费年初预算126,570.00元，决算数90,768.85元，未执行35,801.15元，其中：公务用车运行维护费未执行90.15元，公务接待费未执行35,711.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,439.43元，增长1.89%；公务接待费支出决算减少15,303.00元，下降53.58%，具体是国内接待费支出决算13,259.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15,303.00元，下降53.58%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位公务接待批次较上年有所减少，公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障单位公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次164人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到易门开展查办案工作、开展培训及业务指导、对接工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位本年度没有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县纪律检查委员会2024年机关运行经费支出1,589,623.31元，比上年减少142,752.20元，下降8.24%,下降主要原因是：严格控制办公费用的支出管理，做到节约高效运转，所以机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于保机关运转相关支出，其中办公费支出391,170.22元，水费支出10,429.70元，电费31,144.07元，邮电费16,159.46元，差旅费185,066.00元，维修费1,460.94元，会议费8,600.00元，培训费5,850.00元，公务接待费13,259.00元，工会经费26,164.26元，公务用车运行维护费67,509.85元，其他交通费用813,309.81元， 办公设备购置19,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党易门县纪律检查委员会资产总额8,616,037.55元，其中，流动资产82,896.24元，固定资产8,530,781.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,359.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年9,679,561.33元相比，本年资产总额减少1,063,523.78元，其中固定资产减少84,978.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值26,060.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额497,260.00元，其中：政府采购货物支出297,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出200,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）预算绩效管理工作开展情况。2024年本部门日常绩效管理工作开展情况，按照中央、省、市县全面实施预算绩效管理工作的要求，在县级出台了《易门县财政局关于印发<易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）>的通知》等制度文件后，及时制定印发《中共易门县纪委全面实施预算绩效管理方案（试行）》、《中共易门县纪委经费支出预算绩效评价操作规程（试行）》等相关配套文件，建立并不断完善单位预算绩效管理相关制度，以制度规范管理，有序推进单位绩效管理工作的开展。按照县财政局相关文件要求，实现绩效评价全覆盖，年度内在编报下年度预算时同步编报部门预算绩效指标，预算执行中规范按要求开展年度部门整体和项目绩效运行监控，组织开展上年度预算绩效自评及年度绩效考核工作。

（二）部门整体支出自评结果。2024年全年实现总收入17,325,022.69元，一般公共预算财政拨款收入17,323,022.69，其他收入2,000.00元。全年公共预算财政拨款总支出17,323,022.69元，其中：工资福利支出14,457,432.69元，占总支出的83.46%；商品和服务支出2,564,406.00元，占总支出的14.80%；对个人和家庭的补助支出3,924.00元，占总支出的0.02%；资本性支出297,260.00元，占总支出的1.72%。在总支出中，基本支出16,047,056.00元，占总支出的92.62%，比上年16,112,232.64元减少65,176.64元，减0.40%；项目支出1,277,966.69元，占总支出的7.38%，比上年2,077,265.09元减少799,298.40元，减38.48%。存在的问题：一是工作机制不够健全。一些重点领域、重要部门和重点岗位廉政风险防控机制还需进一步完善；二是警示教育效果不明显。全县对反腐倡廉宣传教育工作虽有创新，但还不够系统、不够深入、不够扎实，警示教育与监督、惩处、制度建设、日常管理及业务工作等环节未能紧密结合；三是队伍能力有待提提升。整改情况：一是强化责任意识，继续抓好“两个责任”落实；二是强化宣传教育，继续抓好以案促改“后半篇文章“；三是强化监督检查，继续抓好干部作风建设；四是强化办案质效，继续保持惩腐高压态势；五是强化内部管理，继续抓好队伍自身建设。同时，年度预算执行难，下一步措施，加强预算编制，严格控制经费支出。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一：（非税）易门县纪委业务经费补助资金项目绩效情况。列入预算1,500,000.00元，支出200,000.00元，目标完成情况：全县纪检监察机关受理信访举报159件，处置问题线索295件，立案192件，给予党纪政纪处分181人，采取组留置措施12人，移送审查起诉4人，挽回经济损失1,536.42万元。坚持受贿行贿一起查，审查调查行贿人员7人等。存在问题：预算执行率过低。下一步措施：加强预算管理，整合项目，合理编报预算。

2.项目二：查办案件业务办案经费项目绩效情况。列入预算50,000.00元，支出50,000.00元，目标完成情况：接待来访群众 55 批 89人次，处置问题线索369件，查办案件152件，给予处分129人，推动解决群众“急难愁盼怨”问题 490件，返还群众、村集体资金60余万元，追回长期不入账村集体资金80余万元、收回村集体外借逾期资金450余万元，兑付“一卡通”资金8,840.00余万元。

3.项目三：纪委全体会议经费项目绩效情况。财政下达300,000.00元，支出20,805.00，目标完成情况：认真贯彻落实中央八项规定，进一步改进机关工作作风，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范县级党政机关会议费管理，精减会议，改进会风，提高会议效率和质量，节约会议费支出，纪委全会每年召开一次，于2024年1月17日召开，会期1天，185人参会。存在问题：预算编报不精准。下一步措施：加强预算编制，科学合理编报预算。

4.项目四：巡察业务专项经费项目绩效情况。列入预算100,000.00元，支出67,560.00元，目标完成情况：制发巡察工作要点，统筹安排巡察工作任务，组织开展三轮常规巡察，组建8个巡察组，分别对8个县直部门、4个乡镇（街道）及 35 个村（社区）开展政治巡察，同步开展意识形态专项检查，总结探索运用“三谈三访证”，入户走访群众2440户，发现并反馈各类问题 899个，移交问题线索 62 件，立案 52 人。十三届县委已开展十一轮巡察，县级覆盖率达 91.94%，村（社区）巡察实现全覆盖。存在问题：预算执行率较低。下一步措施：加强预算编制。

5.项目五：遗属生活补助经费项目绩效情况。财政下达7,848.00元，支出3,924.00元，目标完成情况：全年发放3,924.00元，遗属生活得到有效改善。存在问题：预算执行率较低。下一步措施：强化资金管理，专款专用，发挥资金最大效益。

6.项目六：易门县纪委监委向乡镇选派干部人才助镇兴村工作队员生活补助经费项目绩效情况。列入预算20,000.00元，年度内未安排支出，目标完成情况：推动选派队员积极工作、主动作为，切实提升乡、村两级班子的领导能力，全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚强组织保证和干部人才支持。存在问题：根据玉组通〔2023〕12号《关于向乡镇选派干部人才助镇兴村工作队的通知》，按照做预算时的1人下村人员预算每人每天补助50元补助，全年每人共20,000.00元预算，在报销时是按照实际下村天数报销，执行数与预算数偏差大；预算执行率较低。下一步措施：加强预算编制。

7.项目七：易门县纪委监委驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费项目绩效情况。列入预算40,000.00元，年度内未安排支出，目标完成情况：突出抓好发展壮大村级集体经济、农村党支部规范化建设，积极协调资金帮助所驻村组加快脱贫步伐，做好贫困群众教育引导工作。存在问题：根据《玉溪市贫困村工作队选派管理办法》，按照做预算时的2人下村人员预算每人每天补助50元补助，全年每人共20,000元预算，在报销时是按照实际下村天数报销，执行数与预算数偏差大；预算执行率较低。下一步措施：加强预算编制。

8.项目八：2024年(27号）玉溪市纪委监委专项补助资金项目绩效情况。下达预算440,000.00元，支出440,000.00元，目标完成情况：全县纪检监察机关受理信访举报159件，处置问题线索295件，立案192件，给予党纪政纪处分181人，采取组留置措施12人，移送审查起诉4人，挽回经济损失1,536.42万元。坚持受贿行贿一起查，审查调查行贿人员7人等。存在问题：无。下一步措施：强化上级专项补助资金管理，专款专用。

9.项目九：2024年（50号）玉溪市纪委监委专项经费项目绩效情况。下达预算193,678.69元，支出193,678.69元，目标完成情况：全县纪检监察机关受理信访举报159件，处置问题线索295件，立案192件，给予党纪政纪处分181人，采取组留置措施12人，移送审查起诉4人，挽回经济损失1,536.42万元。坚持受贿行贿一起查，审查调查行贿人员7人等。存在问题：无。下一步措施：强化上级专项补助资金管理，专款专用。

10.项目十：2024年中央纪检监察转移支付及省级配套补助资金项目绩效情况。下达预算300,000.00元，支出300,000.00元，目标完成情况：全县纪检监察机关受理信访举报159件，处置问题线索295件，立案192件，给予党纪政纪处分181人，采取组留置措施12人，移送审查起诉4人，挽回经济损失1536.42万元。坚持受贿行贿一起查，审查调查行贿人员7人等。存在问题：无。下一步措施：强化上级专项补助资金管理，专款专用。

（四）部门项目支出绩效评价情况

2024年项目绩效评价结果说明，非税指标分值100分，评价得分100分，评价等级为优；查办案件工作指标分值100分，评价得分100分，评价等级为优；纪委全会指标分值100分，评价得分100分，评价等级为优；巡察工作指标分值100分，评价得分100分，评价等级为优；遗属生活补助指标分值100分，评价得分97分，评价等级为优；人才助镇兴村生活补助指标分值100分，评价得分90分，评价等级为良；驻村扶贫工作队员生活补助指标分值100分，评价得分83分，评价等级为良；2024年(27号）玉溪市纪委监委专项补助指标分值100分，评价得分100分，评价等级为优；2024年（50号）玉溪市纪委监委专项指标分值100分，评价得分100分，评价等级为优；2024年中央纪检监察转移支付及省级配套补助指标分值100分，评价得分100分，评价等级为优。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042500622201111

中国共产党易门县纪律检查委员会 2024年部门决算公开表20250916032512855.xlsx