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中国共产党易门县委员会党校2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

培训易门县乡科级领导干部、企事业单位领导人员、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部和党员；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部；承办县委、县政府以及县属相关部门举办的培训班、专题研讨班；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传；开展重大理论和现实问题研究，承担县委、县政府决策咨询服务；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育工作；开展同县内外有关机构和组织的合作与交流；组织开展中华文化的教育、研究和交流；县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；加强对乡镇（街道）党（工）委党校的业务指导；完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党易门县委员会党校共设置5个内设机构，包括综合办公室、教务股、教研室、培训股、行政股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

中国共产党易门县委员会党校作为一级预算单位，纳入2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党易门县委员会党校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会党校2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

中国共产党易门县委员会党校2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属2人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.县委高位推动，党校建设发展全面深化。县委切实履行办党校、管党校、建党校主体责任，把党校工作纳入县委总体工作部署，列入党建工作年度考核和落实党建工作责任制述职内容。县委常委会专题学习全国、全省、全市党校（行政学院）校（院）长会议精神，研究易门县初步贯彻意见，听取党校年度工作情况汇报。县委副书记、县委党校（县行政学校）校长主持召开全县党校校长会议，听取乡镇（街道）党校工作情况汇报，率先在全市党校系统制定出台主动融入市县党校一体化发展18条工作措施，推动县乡党校发展。

2.突出规范提质，“为党育才”取得新进展。印发基本培训方案，以科级干部、青年干部、中层干部、村（社区）干部等为重点对象开展基本培训，举办主体班11期1264人次，完成2024年干部教育培训计划。举办服务性班次32期2741人次，全面提升党员干部履职能力。落实领导干部上讲台，邀请省、市专家授课21场次，领导干部授课25场次、受众3322人次，党员领导干部干事创业的思想共识更加凝聚。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届三中全会精神、党纪学习教育等开展宣讲136场次、受众1.37万人次，让党的创新理论飞入寻常百姓家。

3.突出服务大局，“为党献策”实现新突破。始终坚持“围绕中心、服务大局”，紧扣县委、县政府重点工作开展科研资政，2024年开展课题调研6项，获市委党校立项1项、市社科联立项2项。撰写资政专报5篇、获县级领导批示4篇次，为易门发展提供决策参考。深入开展理论研究，教职工在县级以上刊物发表理论文章12篇，其中省级5篇、市级3篇，3篇理论文章在省委党校期刊《创造》发表。在易门电视台“党的创新理论我来讲”专栏录播党课12期，3名教师在易门县学习贯彻党的二十届三中全会精神理论研讨会作交流发言，1名教师获玉溪市“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛三等奖，不断扩大党的理论阐释覆盖面。

4.突出教学改革，一体化办学展现新作为。结合干部教育培训需求完善课程体系，2024年打造新课程19门，其中，案例教学4门、沉浸式课程2门，电影党课1门。健全完善党校“师资库”“课程库”“现场教学库”，入库师资87名、课程91门、现场教学点15个，制作培训宣传册，提供“点单式”服务。扩大开放办学，对接引入县外培训班次4期284人次，其中引入市外培训班次1期，为主动融入市县党校一体化发展打牢基础。举办教学技能竞赛，推荐2门好课程、2个好案例、2个好故事参加云南省干部教育培训“三好”课程评比，推荐1门课程参加全市党校系统精品课评选。

5.突出从严从实，从严治校焕发新面貌。树立教育者先受教育的理念，全面落实校委会、校委理论学习中心组、支委会学习“第一议题”制度，着力打造“政治强、信念坚、业务精、作风正”的高素质党校干部队伍，校风明显优化。全面加强教师政治纪律和政治规矩教育，严格执行教师外出授课管理规定、教师听评课制度和教学质量评价办法，做到“学术研究无禁区、讲堂讲授有纪律”，教风持续改善。严肃培训纪律，签订《遵守培训纪律承诺书》，班主任对培训班学员实行全过程跟班管理，学风全面提升。

6.突出自身建设，推动发展取得新成效。始终把政治建设摆在首位，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践，召开校委会12次，举行校委理论学习中心组集中学习10次。以提升组织力、提高执行力为重点，完成基层党建示范点、“四强”党支部创建，“红色学府 党性熔炉”党建品牌成色更足。加强党风廉政建设，校委会专题研究党风廉政建设工作4次，开展廉政谈话7次、廉政教育20次，纵深推进清廉云南建设易门实践涉及工作。落实意识形态工作责任制，校委会专题研究意识形态工作4次，开展分析研判2次、风险隐患排查11次、季度督查3次、自检自查1次。扎实开展党纪学习教育，组织教师开展集体备课2次，到乡镇（街道）、县属部门开展《中国共产党纪律处分条例》专题辅导25场、受众2010人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党易门县委员会党校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会党校2024年度收入合计8,516,526.88元。其中：财政拨款收入8,509,526.88元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,000.00元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计增加2,948,603.79元，增长52.96%。其中：财政拨款收入增加2,946,603.79元，增长52.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,000.00元，增长40.00%。主要原因是原因是改扩建工程的项目预算中的支付土地征收补偿款和偿还银行借款本金项目增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会党校2024年度支出合计8,516,526.88元。其中：基本支出4,180,764.38元，占总支出的49.09%；项目支出4,335,762.50元，占总支出的50.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加2,948,603.79元，增长52.96%。其中：基本支出减少115,117.57元，下降2.68%；项目支出增加3,063,721.36元，增长240.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是原因是改扩建工程的项目预算中的支付土地征收补偿款和偿还银行借款本金项目增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党易门县委员会党校正常运转的日常支出4,180,764.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,036,881.42元，占基本支出的96.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,882.96元，占基本支出的3.44%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党易门县委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,335,762.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中共易门县委党校改扩建建设项目补助资金664,724.06元，用于党校改扩建工程项目的工程款支付。

2.中共易门县委党校改扩建工程贷款本金和利息补助资金3,087,023.82元，用于党校改扩建工程的偿还银行借款本金和借款利息支付。

3.非税收入成本补偿性项目支出53,486.20元，用于弥补党校在正常运转过程中，财政资金不足部分支出，确保党校运营所需的工作经费得到保障。

4.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设新时代文明实践理论宣讲补助经费9,998.62元，主要用于新时代文明实践理论宣讲工资经费支出。

5.退休人员一次性抚恤费及补助项目经费支出160,850.80元，主要用于支付退休人员死亡的丧葬费、抚恤费和遗属生活困难资金补助。

6.征地和拆迁补偿项目支出352,679.00元，主要用于中共易门县委党校改扩建工程土地征收补助资金。

7.自有资金项目7,000.00元，主要是教师节慰问金和机关党建经费项目支出，用于弥补党校教师在开展教学科研工作和党建工作中办公经费的不足。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出5,909,347.88元，占本年支出合计的69.39%。与上年相比增加346,424.79元，增长6.23%，完成年初预算的89.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出4,673,830.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.09%，完成年初预算的88.48%，造成预决算差异的主要原因是压缩一般性支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出9,998.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，完成年初预算的99.99%。

8.社会保障和就业（类）支出610,352.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%，完成年初预算的131.76%。造成预决算差异主要原因是养老保险缴费计算基数提高。

9.卫生健康（类）支出370,837.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%，完成年初预算的80.59%；造成预决算差异的主要原因是资金困难，未按时支付资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出244,329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，完成年初预算的62.27%。主要用于住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是由于资金困难，2024年的住房公积金未支付完。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,800.00元，决算为2,872.00元，完成年初预算的24.34%；支出决算较上年减少1,626.00元，下降36.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11,800.00元，决算为2,872.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.34%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,626.00元，下降36.15%；具体是国内接待费支出决算2,872.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,626.00元，下降36.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,800.00元，支出决算为2,872.00元，完成年初预算的24.34%，支出决算较上年减少1,626.00元，下降36.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11,800.00元，决算为2,872.00元，完成年初预算的24.34%。  2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约的相关规定，控制接待标准和陪餐人数。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,626.00元，下降36.15%，具体是国内接待费支出决算2,872.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约的相关规定，控制接待标准和陪餐人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会党校2024年机关运行经费支出146,354.96元，比上年减少61,923.18元，下降29.73%，主要原因是重点保证“三保”支出，通过采取增收节支措施，部门厉行节约，精简一般性支出缓解财政支出压力。机关运行经费主要用于办公费19,166.04元，水费10,735.15元，电费27,807.51元，邮电费24,790.30元，公务接待费2,872.00元，差旅费9,701.00元，工会经费7,0932.96元，其他交通费用44,250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党易门县委员会党校资产总额45,570,139.93元，其中，流动资产279,078.38元，固定资产37,762,894.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,528,166.93元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少2,079,354.51元，其中固定资产增加5,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5,500.00元，其中：政府采购货物支出5,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,500.00元，其中：授予小微企业合同金额5,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.成立中国共产党易门县委员会党校预算绩效管理领导小组，由办公室及相关人员具体负责预算绩效相关工作，并在领导小组下设专家组开展绩效目标审核及部门评价工作。

2.制定和完善绩效管理相关制度，根据省市县相关文件精神，制定了《中共易门县委党校全面实施预算绩效管理实施方案（试行）》《中共易门县委党校关于建立部门绩效指标和标准体系的通知》《中共易门县委党校预算绩效运行监控管理暂行办法》等绩效管理工作相关制度和体系标准，为建立科学、规范、高效的项目资金使用和管理提供制度保障。

3.按要求开展完成2024年部门整体和10个项目目标填报，运行监控，绩效自评工作。

（二）部门整体支出自评结果

2024年，我校将部门整体支出绩效评价作为预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。部门整体自评绩效情况如下：认真贯彻执行党和国家的方针政策及省市县的有关要求，结合预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排资金，资金使用严格按照相关文件执行，使用合规合理，有完整的资金使用审批手续，确保机构的正常运转；围绕县委县政府的中心工作努力安排好重点工作；在运行中，管理制度健全，管理办法合法、合规、完整，制度执行有效，遵守相关的法律法规和业务管理制度；严格按照培训相关管理规定，坚持教学科研一体化，教学科研水平得到提高，办班效果明显，反映良好；新的基础设施投入使用后，使我校办学条件彻底发生改变，把党校建设发展及全县干部教育培训平台建设提升到了一个新的历史起点；会计核算符合规范要求，相关材料完整；项目管理可控，具有相应的管理措施；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标任务，主渠道作用得到较好发挥；教学工作开展扎实，班次进一步规范，培训计划精心设计、培训内容精心安排，办学水平明显提高；坚持科研强校，坚持教学科研一体化，科研成果丰硕。综合评价等级为“优”。

存在问题及整改措施：一是存在预算执行情况管理不到位情况；二是存在绩效目标设置不完整情况；三是制度建设和规范化管理有待加强。整改措施：一是按照市县财政的工作部署，进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接，强化内部管理、跟踪，按期对预算执行情况进行分析，提高预算执行水平；二是认真做好绩效目标编制，进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制相关制度，进一步提高绩效目标设立的科学性；三是加强制度建设，对预算绩效管理的内容、职责，运行监控和评价管理体系及效果运用等方面进行详细规定。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一“中共易门县委党校改扩建建设项目补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.26分，自评等级为“优”。全年预算数为7500,000.00元，财政下达预算指标数为7500,000.00元，预算执行数为664,724.06元，项目执行率88.63%。项目绩效目标完成情况：中共易门县委党校改扩建建设项目，是中共易门县委认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示和全国党校工作会议精神，审时度势，抢抓机遇，科学决策，履行办党校、管党校、建党校主体责任，以县级财政投资为主，争取省市财政奖补资金为辅建设的项目，属县级重点项目。项目概算总投资5765.69万元，规划用地面积20.09亩，建筑面积10180.25㎡。项目于2016年11月启动，2017年6月破土动工，2018年11月26日主体工程、附属工程完工并经过预验收后投入试运行，2020年4月项目全面竣工，2022年10月完成竣工终验。

2.项目二、项目三“中共易门县委党校改扩建工程贷款本金和利息补助资金”，该项目与项目一的实施主体是同一个主体（中共易门县委党校改扩建工程项目），资金主要是用于在改扩建项目工程中，用于偿还工程借款和借款利息支出。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数3,338,930.00元，财政下达预算数为3,338,930.00元，预算执行数为3,314,523.82元，预算执行率99.27%。

3.项目四“中共易门县委党校收费成本补偿支出专项经费”。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.28分。全年预算数为352,679.00元，财政下达预算数为352,679.00元，预算执行数为53,486.20元，项目执行率的15.17%。项目绩效自评综述：严格落实党校办学治校相关经费由同级财政性资金途径解决的规定要求，建立健全党校经费保障机制，进一步提高党校办学保障水平，确保满足干部教育培训需要。党校通过办学、培训增加非税收入，实行收支两条线管理，非税收入执收成本性支出纳入部门预算并给予统筹安排。

4.项目五“中共易门县委党校驻村扶贫队员生活补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。全年预算数为20,000.00 元，财政下达预算数为20,000.00元，预算执行数为0.00元，项目执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：按照县委县政府的工作安排和要求，选派了一名工作作风扎实，业务素质精及工作能力强的党员干部，到工作联系点，开展驻村工作，协助联系点做好重点工作和日常工作，并做好党的方针政策的宣传贯彻落实。

5.项目六“遗属生活困难补助经费”。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11,364.00元，财政下达预算数为11,364.00元，预算执行数为6,336.00元，项目执行率55.76%。项目绩效自评综述：通过遗属生活困难补助资金的支出，解决了退休人员遗属生活困难，推动了社会和谐发展。

6.项目七“新时代文明实践理论宣讲项目经费”，项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分，自评等级为“优”。全年预算数10,000.00元，财政下达预算指标10,000.00元，预算执行数为9,998.62元，项目执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：中国共产党易门县委员会党校作为理论宣讲的主阵地，在为加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益的工作中，充分发挥了宣传主力军的作用。

7.项目八“中共易门县委党校改扩建工程土地征收补助资金”，该项目与项目一的实施主体是同一个主体（中共易门县委党校改扩建工程项目），资金主要是用于在改扩建项目工程中，用于支付土地征收补偿款支出。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数352,679.00元，财政下达预算数为352,679.00元，预算执行数为352,679.00元，预算执行率100.00%。

8.项目九项目十“退休人员一次性抚恤费及补助经费”，该项目包含了两个退休人员死亡抚恤费和抚恤费。项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分，自评等级为“优”。全年预算数154,514.80元，财政下达预算指标154,514.80元，预算执行数为154,514.80元，项目执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：按时足额支付死亡人员的抚恤费和丧葬费，有利于促进民族团结，社会稳定。

五、其他重要事项情况说明

我部门无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于保障学校培训、轮训党员领导干部、国家公务员、管理人员和政策研究人员，提供党委、政府决策咨询，开展理论研究以及保障校正常运转的支出。

三、干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53042500671701111

中国共产党易门县委员会党校 20250917040610058.xlsx