监督索引号53042500672301000

易门县融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省市县关于新闻宣传、广播电视、电影及新兴媒体、自媒体管理的方针政策和法律法规；贯彻执行县委、县政府关于宣传工作的指示、决定，把握正确舆论导向，发挥主流舆论阵地功能、信息服务平台功能、区域信息枢纽功能，宣传党的政策主张，反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识;负责《玉溪日报·易门专版》、《易门新闻网》、“易门发布”微信公众号及“云南通·易门县”党政客户端及全县电影、广播、电视及网络新兴媒体等各个平台的宣传及管理、运行、维护工作；负责广播电视专用网以及自营新兴媒体系统平台的维护和维修，保证节目、内容发布安全、播出安全。履行网络安全应急管理，按有关对外宣传政策和口径对我县突发事件网上宣传适时监控；坚持守正创新原则，贯彻落实广播电视、电影放映及媒体相关管理法律法规，维护传播、发布设施安全；负责全县融合媒体新技术的研究和开发应用；负责全县广播电视系统、新媒体、平面媒体的对外交流与合作及其衍生增值业务管理、栏目制作、策展发布和推广；负责内部管理体制改革、职工培训和专业人才培养工作；融媒体各平台节目（栏目）创新、创优；负责中心及内设机构的安全生产监管和维护稳定工作；完成县委、县政府及县委宣传部、县广播电视局、县新闻出版（版权）局、县委网信办、县政府新闻办安排和交办的相关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合部、采访部、编辑部、制作播出部、技术部、事业拓展部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1、易门县融媒体中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦主责主业，抓好新闻宣传工作。

一是不断调整优化融媒体平台栏目设置，提高主流媒体综合传播力、影响力；二是坚持各媒体平台同频共振，持续巩固壮大舆论影响力；三是加强上下联动，提高外宣工作质效。

（二）扛实政治责任，守好意识形态阵地。

一是强化阵地意识，扛实意识形态政治责任；二是严格落实值班制度，压实安全播出责任；三是强化风险意识，抓好隐患整改。

（三）发挥资源优势，提高服务大局能力。

发挥好主流媒体的技术支撑和设备资源、人才资源优势，主动融入全县大宣传格局中，不断提高服务全县经济社会发展大局的能力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县融媒体中心2024年度收入合计6523095.70元。其中：财政拨款收入6440095.70元，占总收入的98.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入83000.00元，占总收入的1.27%。

与上年相比，收入合计增加691635.47元，增长11.86%。其中：财政拨款收入增加608635.47元，增长10.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加83000.00元，增长100.00%。主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加；三是单位自有资金收入增加。

二、支出决算情况说明

易门县融媒体中心2024年度支出合计6522432.12元。其中：基本支出5518555.12元，占总支出的84.61％；项目支出1003877.00元，占总支出的15.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加690971.89元，增长11.85%。其中：基本支出增加348014.98元，增长6.73%；项目支出增加342956.91元，增长51.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加；三是单位自有资金收入增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障易门县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5518555.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5259575.54元，占基本支出的95.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258979.58元，占基本支出的4.69％。人均公用经费8093.11元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障易门县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1003877.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

易门县龙泉文化广场LED显示屏维护补助资金9664.82元，主要用于定期支付运行维护费；

易门电视台播音员工资保险补助经费127774.00元，主要用于按月支付电视台播音员工资保险；

补发播音员刘大鹏2021至2022年工资补助经费32377.00元，主要用于补发播音员刘大鹏2021至2022年工资；

易门县安全播出场所水电费补助资金35000.00元，主要用于安全播出场所水电费支出；

易门县融媒体中心事业拓展经费（非税）补助资金15000.00元，主要用于非税收入成本性支出；

老放映员生活补助经费77160元，主要用于发放老放映员生活补助；

特定项目教2021001易财行01专项资金26200.00元，主要用于支付融媒体中心建设项目款；

安全播出及地方节目地面数字无线覆盖专项经费23460.39元，主要用于安全播出及地方节目地面数字无线覆盖支出；

2024年3.77万中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金33000.00元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出；

2024年省级广播电视事业发展专项资金16100.00元，主要用于省级广播电视事业发展支出；

2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金29000.00

元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设支出；

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金50088.77元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设支出；

补发2019年12月底前老放映员生活补助经费508460.00元，主要用于补发2019年12月底前老放映员生活补助；

遗属生活补助经费13726.00元，主要用于按月发放遗属生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6440095.70元,占本年支出合计的98.74%。与上年相比增加608635.47元，增长10.44%,完成年初预算的90.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4315279.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.01%,完成年初预算的93.97%。主要用于主要用于事业运行和其他宣传事务支出；造成预决算差异的主要原因是财政控制一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出770334.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%,完成年初预算的92.98%。主要用于主要用于电影、一般行政管理事务、广播电视事务和其他广播电视支出；造成预决算差异的主要原因是财政控制文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出596038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%,完成年初预算的94.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他就业补助支出；造成预决算差异的主要原因是财政控制社会保障和就业（类）支出。

9.卫生健康（类）支出419452.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%,完成年初预算的80.36%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是财政控制卫生健康（类）支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出338990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%,完成年初预算的58.82%。主要用于住房公积金和购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是财政控制住房保障（类）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20060.00元，决算为9381.00元，完成年初预算的46.76%；支出决算较上年增加955.00元，增长11.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20060.00元，决算为9381.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加955.00元，增长11.33%；具体是国内接待费支出决算9381.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加955.00元，增长11.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20060.00元，支出决算为9381.00元，完成年初预算的46.76%，支出决算较上年增加955.00元，增长11.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20060.00元，决算为9381.00元，完成年初预算的46.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加955.00元，增长11.33%，具体是国内接待费支出决算9381.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加955.00元，增长11.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此类支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待上级电视台到我县拍摄节目30批次95人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，易门县融媒体中心资产总额7405512.04元，其中，流动资产91914.37元，固定资产7271419.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产42177.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加522256.20元，其中固定资产增加597700.87元。处置房屋建筑物257.64平方米，账面原值88329.32元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值88329.32元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额28610.73元，其中：政府采购货物支出28610.73元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500672301111

2024年度部门决算公开 20250912115541（易门县融媒体中心）20250918103542800.xlsx