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易门县信访局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门县信访局概况

一、主要职责

（一）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县政府及县信访局的群众来访。

（二）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（三）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的机制制度草案，推动党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议。

（四）协调、检查和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。组织协调处理重大及突发信访事项，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到市赴省进京访的处置工作。

（五）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，综合研判信访信息，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（六）负责信访信息化建设，指导云南省信访信息系统应用和全县信访信息化建设和应用工作。

（七）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（八）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担易门县信访事项复查委员会办公室日常工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

易门县信访局共设置2个内设机构，包括：办公室、接访网信股。所属单位1个，分别是：易门县信访接待服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.易门县信访局

2.易门县信访接待服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示精神，全面落实国家信访局“135”施工路线图和省信访局“15677”工作路线图，对信访问题源头治理、初信初访化解等工作扎实稳步推进，信访工作质效和群众满意度得到了不断提升，更好地维护经济发展和社会稳定，连续2年成功创建“全国信访工作示范县”。

截至2024年12月底，县、乡两级党政领导干部接访下访522批次，接访群众2318人次，化解230件。制定印发《2024年县级党政领导包案化解信访积案难案工作方案》，将全县排查出的50件信访积案重案件纳入16名县级党政领导包案化解。今年共化解22件，阶段性化解11件，稳控11件，未化解6件，化解率为88%；涉及市级领导包案6件，已化解6件，化解率为100%。全年受理来访件和国家、省、市信访局云南信访信息智能辅助系统等转办交办件共327件，其中申诉求决类初次信访一次性化解率96.79%，居全市第一。玉溪市民生诉求服务平台交办件1530件，信访事项及时受理率、按期办结率均为100%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、易门县信访局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

二、易门县信访局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县信访局2024年度收入合计1169338.43元。其中：财政拨款收入1169338.43元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少254721.97元，下降17.89%。其中：财政拨款收入减少254721.97元，下降17.89%。主要原因是节约开支，压缩人员经费支出。

二、支出决算情况说明

易门县信访局2024年度支出合计1169338.43元。其中：基本支出1149199.43元，占总支出的98.28％；项目支出20139.00元，占总支出的1.72％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少254721.97元，下降17.89%。其中：基本支出减少159313.97元，下降12.18%；项目支出减少95408.00元，下降82.57%。主要原因是持续建设节约型政府，严控行政运行成本，强化“三公”经费管理，确保“只减不增”；严格落实过紧日子要求，严格执行各项制度和开支标准，加强财务报销审核，对超范围、超标准以及与公务活动无关的费用一律不予报销。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障易门县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1149199.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1056128.68元，占基本支出的91.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93070.75元，占基本支出的8.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障易门县信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20139.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

处理信访突出问题专项经费20139.00元，主要用于处理特殊疑难信访问题、劝返上访人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出1169338.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少254721.97元，下降17.89%,完成年初预算的89.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出924596.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.07%,完成年初预算的92.52%。主要用于保工资人员经费支出，电费、差旅费、办公费等公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是公用经费压缩减少支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出109786.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%,完成年初预算的101.27%。主要用于公益岗人员的岗位补贴和保险补贴；造成预决算差异的主要原因是年初预算不足，年中追加。

9.卫生健康（类）支出81721.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%,完成年初预算的92.45%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险；造成预决算差异的主要原因是2024年部分医疗保险费于2025年支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出53233.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,完成年初预算的49.95%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年部分住房公积金于2025年支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22940.00元，决算为5840.00元，完成年初预算的25.46%；支出决算较上年减少3041.61元，下降34.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19400.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.62%，完成年初预算的25.77%；公务接待费支出年初预算为3540.00元，决算为840.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.38%，完成年初预算的23.73%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1407.61元，下降21.97%；公务接待费支出决算较上年减少1634.00元，下降66.05%；具体是国内接待费支出决算840.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1634.00元，下降66.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22940.00元，支出决算为5840.00元，完成年初预算的25.46%，支出决算较上年减少3041.61元，下降34.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19400.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的25.77%；公务接待费支出年初预算为3540.00元，决算为840.00元，完成年初预算的23.73%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，努力压缩支出，节约成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1407.61元，下降21.97%；公务接待费支出决算减少1634.00元，下降66.05%，具体是国内接待费支出决算840.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1634.00元，下降66.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，努力压缩支出，节约成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级业务部门指导信访工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县信访局2024年机关运行经费支出93070.75元，比上年减少9848.10元，下降9.57%,主要原因是厉行节俭，办公经费压减。部门机关运行经费主要用于支付办公费12485.95元、水费672元、电费2053元、邮电费3520元、物业管理费663元、差旅费138元、公务接待费840元、劳务费10252.48元、工会经费1948.32元、公务用车运行维护费5000元、其他交通费用55498元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，易门县信访局资产总额22869.23元，其中，流动资产1087.49元，固定资产21781.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17817.64元，其中固定资产减少6703.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5000元，其中：政府采购货物支出5000元，用于支付公务用车燃油费；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500672501111

易门县信访局2024年度部门决算公开表20250919040910998.xlsx