监督索引号53042500671401000

易门县工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

搞好调查研究，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，密切与会员的联系，积极做好宣传教育工作，不断加大发展新会员的力度，切实加强行业商会的建设和加强非公有制经济人士培训工作是新时期工商联的主要职能与任务。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.提高思想认识，凝聚干部队伍最强“向心力”。一是加强政治建设。深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于新时代民营经济统战工作的重要指示精神等内容20次。严格执行民主集中制度，实行集体讨论决策，共召开党组会议15次。深入开展党纪学习教育，组织党员集中学习《中国共产党纪律处分条例》11次、集中研讨2次、专题辅导3次。二是加强组织建设。完成党支部标准化建设和提档升级。扎实开展“三会一课”和主题党日活动，深入推进“对标先进、争创一流”实践活动和模范机关创建。举行党组理论学习中心组集中学习8次。党组织的战斗力和党员的先进性进一步增强。2024年3月被玉溪市委组织部命名为“玉溪先锋红旗党支部”。三是加强队伍建设。加强对11个（商会）团体会员、134个企业会员、1299个个人会员的管理，定期组织商会及会员代表开展培训。县工商联始终以“领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好，工作保障好”为目标，持续加强自身建设，主动担当作为，完成省市工商联下达的各项任务及县委、县政府下达的向上争取资金和招商引资任务。2024年1月被全国工商联认定为“五好”工商联。

2.强化政治引领，画好民营经济领域最大“同心圆”。一是政治引领培根铸魂。始终把加强民营经济人士思想政治建设作为首要任务，充分整合各类学习资源，发挥孙兰英烈士纪念馆、易门工运史馆、国家工业遗产易门铜矿保护活化利用、革命烈士陵园等基地，今年开展民营经济人士理想信念教育5次，线上培训3次，组织民营企业家到聂耳纪念馆、烈士陵园、工运史馆等地开展爱国主义教育4次。开展“法律进企业、进商会”4次，组织人才培养、产品专利申报、税务知识等专题培训3次。全年共覆盖民营经济人士代表390人次。通过思想政治引领，民营经济人士代表“听党话、感党恩、跟党走”的自觉性进一步增强。二是履行责任彰显担当。坚决贯彻落实“万企兴万村”相关部署，引导有实力的企业开展结对帮扶、产业合作，助力乡村振兴。61户民营企业积极参与“万企兴万村”行动。推进3个示范村和3户示范企业建设。大力弘扬企业家精神，引导企业家不断强化听党话、感党恩、跟党走的政治自觉，今年来，47户民营企业积极参与“万企兴万村”、乡村振兴和公益慈善事业，共捐款捐物310万元。三是政治安排规范有序。发挥工商联在民营经济人士有序政治参与中的主渠道作用，推荐39名民营经济人士为市县人大代表、政协委员，48名为省市工商联代表，民营经济人士有序政治参与渠道进一步拓宽、政治参与行为进一步规范。

3.发挥“联”字优势，架起政企沟通亲清“连心桥”。一是服务中心大局。以“交流+项目”加快招商引资步伐，充分发挥工商联内引外联、广泛沟通的职能优势，搭建政企洽谈桥梁，组织省内外45户企业到易门招商推介2次、“以商招商”3次。与双柏餐饮协会、新平商会、华宁食品商会等商协会开展交流，促成企业间的合作。二是主动搭建平台。牵头组织正大种子、裕隆盛、佑生、山里香、益生等企业与村组建立“企业+村办公司+农户”合作模式，实现农户、村集体、企业多赢。云南正大种子有限公司、中瑞建材有限公司被评为“云南省万企兴万村先进典型企业”。三是靠前服务企业。班子成员每人联系3至4个商会、联系5家执委企业。建立“企业点单、工商联派单、职能部门接单、领导小组督单、民营企业评单”“五单”机制，积极帮助民营企业解决“急难愁盼”问题。今年以来，走访企业63户，协调解决用水、电力、厂房漏雨、融资等问题14个。组织122户企业参加招聘活动，为企业解决“招工难”问题。组织“政企银”座谈会3次、邀请金融部门进园区、商会、企业服务4次。指导市场主体注册运用“融信服”平台，230户通过平台获得贷款授信2.07亿元，181户获得贷款1.59亿元，帮助企业解决“融资难”问题。四是积极建言献策。走企问需、入企问难、访企问计，围绕工商联执委会企业“两个覆盖”质量提升、民营经济人士思想状况、民营经济人士队伍建设、优化营商环境等方面开展调研活动，聚焦疏通企业在发展过程中的难点、痛点、堵点，向发展实体经济中最盼、最急、最忧问题亮剑，通过召开座谈会、发放调查问卷、听取意见建议等措施倾听企业声音，畅通助企服务交流渠道，共调查覆盖200多家企业、11家商会。在广泛深入调查研究，广泛征集企业家意见建议的基础上，形成了《关于构建亲清新型政商关系调研报告》《易门县推动民营经济人士梯次培养调研报告》《易门县民营经济人士思想状况调研报告》等调研报告，积极向上级和有关部门建言献策，推动调研成果向县委、县政府决策成果、促进“两个健康”工作成果转化。

4.建强组织体系，打造民营经济人士“暖心家”。一是实现基层商会统战组织全覆盖。推动7个乡镇街道商会全部挂牌成立，实现乡镇街道商会从无到有，从有到全，鼓励支持基层加大对商会的发展力度，制定实施商会轮值工作制度和工作方案，高质量组织开展街道商会轮值交流活动5场，以培育“四好”商会为载体，规范商会建设，推动民营经济统战工作向基层商会有效覆盖，促进“党建+统战+服务+发展”全面提质。易门县陶瓷商会被评为省级“四好”商会。二是构建政策跟踪机制。开展“政策解答面对面”座谈会，针对企业提出的关于留抵退税、失业保险稳岗返、一次性留工培训补助、“六税两费”等9个共性问题进行解答。三是构建司法护航机制。开展“法律进企业、进商会”服务3次，为10户企业开展“法治体检”，调解矛盾纠纷9起，促进企业合规健康发展。充分发挥商会调解在参与基层社会治理中的积极作用，“商会+司法”衔接机制和工作模式于2024年5月被列为“全国县域民营经济法治环境建设典型案例”。四是构建评议评价机制。每季度组织30户民营企业对营商环境进行专项评价，10月份组织104户民营企业对30个直接为企业服务的政府部门进行评议，通过评议工作进一步推进政府职能部门作风转变。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和经济会员股。

所属单位0个，分别是：易门县工商业联合会。

（二）决算单位构成情况

纳入易门县工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：易门县工商业联合会。      

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县工商业联合会2024年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

易门县工商联是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是促进民营经济发展的重要力量。其重点工作主要包括以下几个方面：

1. 强化思想政治引领：通过开展理想信念教育实践活动，学习习近平新时代中国特色社会主义思想及中央精神，引导民营经济人士增强政治认同，坚定发展信心，弘扬企业家精神。

2. 服务民营经济发展：

政策服务：深入企业走访调研，精准宣讲惠企政策，开展“民营企业集中服务月”等活动，推动政策落地。

经济服务：搭建政银企、政企沟通平台，举办招商推介、融资对接、培训交流活动，助力企业解决融资、用工等难题。

法律服务：深化与司法部门协作，开展法治宣传、提供法律咨询、参与纠纷调解，护航法治化营商环境。

3. 引导履行社会责任：组织实施“万企兴万村”行动，引导民营企业通过产业投资、公益捐赠等方式助力乡村振兴和托底性帮扶；鼓励参与光彩事业和公益慈善。

4. 加强自身与组织建设：推进工商联机关和所属商会改革发展，巩固“五好”工商联、“四好”商会建设成果；壮大优化会员队伍，提升服务效能。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.易门县工商业联合会2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.易门县工商业联合会2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县工商业联合会2024年度收入合计837410.23元。其中：财政拨款收入837410.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少35486.99元，下降4.07%。其中：财政拨款收入减少35486.99元，下降4.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%，主要原因是去年一人退休，年底人数均为4人，但去年发放了其三个月工资。

二、支出决算情况说明

易门县工商业联合会2024年度支出合计837410.23元。其中：基本支出787428.41元，占总支出的94.03％；项目支出49981.82元，占总支出的5.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少35486.99元，下降4.07%。其中：基本支出减少41999.48元，下降5.06%；项目支出增加6512.49元，增长14.98%；主要增长原因是本年度单位积极开展非公经济人士理想信念教育相关活动，故经费增长。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障易门县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出787428.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出727195.97元，占基本支出的92.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60232.44元，占基本支出的7.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障易门县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49981.82元。其中：创业担保贷款奖补资金项目支出13210.00元及就业创业服务及农村劳动力转移专项经费24095.82元，主要用于贷款工作经费支出。非公经济调研、教育与培训工作经费项目支出12676.00元，主要用于非公经济人士理想信念教育的培训、会员发展等相关经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出837410.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少35486.99元，下降4.07%,完成年初预算的99.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出610432.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.90%,完成年初预算的98.43%。主要用于主要用于民主党派工及工商联事务行政运行支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出106721.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.74%,完成年初预算的143.62%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等的补助支出。

9.卫生健康（类）支出72172.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%,完成年初预算的89.65%。主要用于主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%,主要用于主要用于其他普惠金融发展支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出38083.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,完成年初预算的53.81%；主要用于住房公积金和购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是一因财政资金紧张，故住房补贴未进行发放，二是上半年本单位人员空缺缴纳住房公积金金额比年初预算金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2360.00元，决算为2360.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加28.00元，增长1.20%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2360.00元，决算为2360.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%.因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加28.00元，增长1.20%；具体是国内接待费支出决算2360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加28.00元，增长1.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2360.00元，支出决算为2360.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加28.00元，增长1.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2360.00元，决算为2360.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加28.00元，增长1.20%，具体是国内接待费支出决算2360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度本单位积极开展工作，故经费稍有增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县工商业联合会2024年机关运行经费支出60232.44元，比上年减少3572.03元，下降5.60%,主要原因是按财政要求过“紧日子”办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费15781.38元、邮电费2491.06元、公务接待费2360.00元、其他交通费用39600元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，易门县工商业联合会资产总额34317.39元，其中，流动资产1404.21元，固定资产32913.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20431.91元，其中固定资产减少8151.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目

标，在基本支出之外发生的各项支出。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目

标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53042500671401111

易门县工商业联合会（2024年决算公开表）20250922050013478.xlsx