监督索引号 53042500620101000

中国共产党易门县委员会办公室2024年度部门决算目录

第一部分  中国共产党易门县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党易门县委员会办公室概况  

一、主要职责

1.负责县委领导参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作；2.负责县委或以县委名义召开的各类会议的方案制定、审核、报批、筹备、组织等工作；3.负责县委、县委办重要文件、重要文稿的起草、修改、校核等工作；4.负责县委、县委办各种文件、电报、信函的签收、登记、拟办、流转、清退、归档等工作；5.负责县委值班工作，实行24小时值班制度，准确掌握各级各部门值班情况，及时报告、妥善处理重要情况，确保上传下达畅通无阻；6.负责党内规范性文件的审查把关及上报备案等工作；7.负责收集、筛选、整理全县各类重点、特色、亮点、紧急信息，全面准确地向上级党委及县委领导报送；8.负责中央和省、市各项决策部署和县委确定的各项目标任务、重要会议决定事项、批示件落实情况的督促检查；9.负责对县委关注的重大问题进行调查研究并提出意见和建议供县委决策参考，调查了解各单位贯彻执行党的路线方针政策及中央和省市县委重要决策部署情况，及时向县委反映情况并提出相关建议；10.负责统一管理机要和保密工作；11.负责县国家安全委员会工作的政策研究、统筹协调、督促落实；12.负责县全面深化改革工作的政策研究、统筹协调、督促落实；13.承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；14.完成县委和县委领导交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党易门县委员会办公室共设置10个内设机构，包括：文秘股、综合股、法规股、信息综合室、县委督查室、县委政策研究室、国安机要、保密股、县委改革办、档案股。

中国共产党易门县委员会办公室所属单位4个，分别是：

1.易门县关心下一代工作委员会办公室。

2.易门县档案馆。

3.易门县目标绩效考核评价中心。

4.易门县深化改革研究中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党易门县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产党易门县委员会办公室

纳入中国共产党易门县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党易门县委员会办公室（本级）2024年末实有人员编制56人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制7人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、2024年度重点工作概述

1.强化政治担当，扛牢主体责任。对标对表《易门县直机关2024年党的建设工作方案》，对全年党建重点任务进行梳理，开展4次党建工作专题会研究、部署、落实党建工作。领导班子带头落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，扛稳抓牢主体责任和第一责任人职责，今年以来，专题研究党风廉政建设工作2次，开展政治生态分析研判2次，制定印发《中共易门县委办公室2024年党风廉政建设和反腐败工作要点》。严格落实“第一议题”、中心组学习、“三会一课”等制度，开展支部“三会一课”26次、支部主题党日12次，教育引导党办干部不断提高“政治三力”。统筹开展民主议事、志愿服务、为民办实事等活动，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，推进党建与中心工作有效融合。

2.聚焦固本强基，夯实基层基础。强化基层党组织建设，以提升组织力为重点，严把党员发展关，2024年共发展预备党员1人，预备党员转正1人，入党积极分子4人。扎实开展模范机关创建工作，顺利通过县级验收。持续提升干部学习能力，全年开展县委办理论学习中心组学习10次，组织干部职工深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神。邀请2名县委党校讲师讲授专题党课2次。组织党员参加“万名党员进党校”培训班，实现培训普通党员全覆盖。通过廉政党课、主题党日活动等方式，多形式开展理想信念和廉洁从政教育、职业道德教育。积极开展“清风润万家 幸福文明家”主题系列活动，与全体干部职工签订“家庭助廉承诺书”47份，引导干部职工自觉遵守相关制度规定。组织党员干部观看《莫让年轻有为成“妄为”云南省年轻干部违纪违法案件警示录》、做好《清廉云南建设学习教育丛书（2023）》学习使用工作，前往玉溪市反腐倡廉警示教育基地进行参观学习2次，用身边事和身边人敲响拒腐防变的警钟。

3.加强理论武装，筑牢信仰之基。始终把开展党纪学习教育作为重要政治任务来抓，认真学习上级党纪学习教育部署会精神，制定《中共易门县委办公室读书班工作方案》《中共易门县委办党支部党纪学习教育学习计划》，坚持问题导向，细化具体任务进。聚焦学习贯彻《条例》，准确把握“六项纪律”主旨要义和规定要求，以“三会一课”、主题党日、读书班等为载体，个人自学和集中学习相结合带动党员干部学纪、知纪。紧密结合警示教育工作，通过专题纪律党课、警示教育等形式，激发全办党员明纪、守纪。党纪学习教育期间，开展读书班1次、主题党日4次、警示教育1次、集中学习研讨4次，专题党课3次。

4.统筹协调上把控细节。一是工作统筹考量细节。及时把党中央精神和国家政策、党委和政府的决策部署、工作要求传达下去，把基层群众的所思所盼汇集起来反映上去，搭好党委和政府同人民群众的连心桥。加强应急值守，第一时间传达领导指示批示、接收办理紧急文电信函。二是工作协调注重细节。加强左右协同、协调联动。不定期召开办公室联席会议，对全县重点工作、重大活动、重要会议及时沟通协调，加强与县属单位、乡镇（街道）日常工作的衔接、沟通，对涉及部门多、环节多的重大问题，主动牵头协调，形成围绕中心、整体联动、互动配合的局面。三是工作作风强调细节。坚持极端负责的工作作风，增强“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的责任意识、效率意识、紧迫意识，不忽略任何一个环节。在办文上精细高效，坚持实事求是、准确规范、精简高效、安全保密的原则，强化发文源头管控，严把公文政治关、政策关、文字关、格式关和程序关。健全文件审核机制，全年审核党内规范性文件17件。规范文件报备，全年备案党内规范性文件31件，备案前复核31件。截至11月末，共审核报批印发文件279件，办理中央、省市县文件486件，处理OA来文2227余份。领导批示办理及时高效。按照“事事有着落、件件有回音”的要求，认真办理领导批示件，截至11月末，办理市委书记批示件11期。在办会上精心安排，政务活动规范务实开展。严格实行会议审批制度，强化会议审核把关、协调统筹，共组织筹备或审核发布各类会议88次，其中：县委常委会议24次。保障省市调研及工作督查13次，保障县委领导各类调研19次。在办事上精益求精。扎实推进深改工作，制定印发县委全面深化改革委员会2024年工作要点、工作台账以及《中共易门县委统战部关于开展党外代表人士认定工作的实施方案》。筹备召开县委全面深化改革委员会会议2次，印发县委改革办文件通知10件、县委深改委文件6件，报送全面深化改革信息10篇。国家安全工作抓牢抓细。建强队伍，配备国安办专职副主任1人。制定《县委国家安全委员会2024年工作要点》，统筹推进县委国家安全工作，未发生危害国家安全的案（事）件。认真履行生态环境保护责任，聚焦环保督察反馈问题，抓好整改落实，牵头整改的“贯彻落实习近平生态文明思想有差距”问题已整改完成。严格贯彻落实意识形态工作责任制，常态化开展风险隐患排查化解，强化网络管控，做好舆情监测和应对处置，筑牢意识形态领域安全防线。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，加大日常监管力度，严格按照国家卫生县复审标准开展常态化整治。认真做好省委第二巡视组巡视玉溪反馈问题整改工作涉及易门部分落实工作，截至目前，涉及易门县整改项共78项，已完成41项，基本完成31项，未完成6项正按时序进度推进。落细落实驻村帮扶各项工作任务，协调经费5万元用于底尼村委会小白岩村党员活动室修缮，促进村党支部服务阵地提质升级。

5.参谋辅政上聚焦细微。一是文稿服务高质高效。注重文稿质量。坚持发挥“以文辅政”作用，切实履行好当参谋、提建议、做助手职责，完成了各类报告、讲话等材料80余篇。二是信息报送精准灵敏。把政治方向正确、政治立场坚定作为开展党委信息工作的首要前提，截至11月末累计向上报告各类党委信息333篇，被市级采用111篇，省级采用24篇，市委主要领导批示1篇。年内接处各类突发情况报告70余期，协同各应急值守机构联报值班信息20期，对重要敏感事件跟踪上报紧急信息15期，核实反馈舆情消息2期。

6.督促检查上盯住细处。一是督查督办不断强化。累计发出督促检查事项办理通知23期、督查便笺19期、督查通报10期、督查预警2期，上报督查件办理情况16期，形成督查专报22期、督查工作3期，进一步促成了抓督查促落实的良好局面。二是考评工作有序推进。根据乡镇（街道）、县属部门的不同特点，分别制定2类考评办法，将7个乡镇（街道）、55个县属部门（党群部门23个、政府部门32个）共62个单位纳入综合考评，实现考评单位全覆盖。严格按要求制定县对下考评办法，深入开展精简优化基层考核专项清理规范工作。通过清理规范后，保留或合并的一级指标69项，较2023年129项减少60项，精减46.5%。

7.服务保障上做到细致。增强服务意识，认真细致做好每一个环节工作，力求把服务工作做实、做细、做好、做精。贯彻执行“三重一大”集体决策制度的实施意见和预算管理、经费支出审批、固定资产管理、消耗性办公用品领用等制度，加强对人、财、物的管理。协调安排县委、县委办值班及节假日值班工作；向上争取资金818.06万元，完成任务的109%；常态化开展风险隐患排查整治，做实国家安全、综治维稳、信访接待等工作，县委机关安全有序运行。机要保密安全畅通。完成密码通信主渠道机房规范达标建设。严格落实24小时机要值班制度，及时精准规范传输办理各类电报、传真、文件等，截止2024年11月末，共接收办理电报212份，清退中央发电13份，未发生压误、错传、漏办及失泄密等情况。组织开展涉密文件清退销毁工作，共清退2024年度涉密文件3185份。配合做好各类考试保密值班值守、试卷押运及安全保管工作。

8.高标准、严要求推进档案、关工委工作稳中向好。一是抓实档案工作。充分发挥档案行政管理执法监督职能，对2家县属单位和2个乡镇（街道）开展档案行政执法检查。做好档案接收征集工作，年内接收7家单位文书档案4521件、会计档案275卷、科技档案296卷、国有企业退休人员人事档案22卷。二是抓好关工委工作。联系协调社会爱心组织筹集爱心捐款54.06万元，一对一定点资助易门一中困难学生542人次。2024年计划创建“五好关工委”10家，已通过县级初验，等待市级验收。

9.续深化“两个革命”，为基层减负赋能。着力纠“四风”树新风，倡导和树立“十种鲜明导向”，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，认真落实“三法三化”，持续践行“玉溪之变”，以开展基层减负效果不佳问题专项整治为抓手，持续深化作风革命效能革命。一是加强统筹调度。今年以来，组织县级重点部门召开整治形式主义为基层减负专项工作机制会议4次，制定印发《易门县贯彻落实〈“减负增效云南行动”2024年工作要点〉实施方案》，明确工作任务、责任单位、完成时限。二是严抓贯彻落实。聚焦省委提出的要重点纠治十二类突出问题，紧跟市级工作节奏，抓细抓实贯彻落实“减负增效云南行动”各项重点工作，切实为基层松绑减负。保持对文件会议数量的刚性约束，前三季度，县本级发文195件，完成全年限额330件的59.1%，县本级召开会议141次，完成全年限额200次的70.5%；严格规范督查检查考核，执行计划外备案管理，今年以来，县本级开展督查检查考核20次，备案管理3项。共排查出“一票否决”事项3项，签订责任状事项12项，结合实际取消签订责任状事项建议4项，保留8项；开展县级机关事业单位从乡镇（街道）借调工作人员清理整治，全县共清退违规借调人员24人。在“易门发布”公众号和“菌乡易门”客户端等媒体平台对整治形式主义为基层减负的任务部署、政策措施进行解读。截至目前，全县各类媒体平台共发布“力戒形式主义”“减轻基层负担”“工作作风建设”相关宣传报道48条（次）；强化整治“指尖上的形式主义”。清理关停网站1个，清理解散工作群17个（微信群9个、QQ群8个），注销微信小程序2个、微信公众号11个、新浪微博号1个；制定《易门县2024年进中小学校县级事项清单》，将减轻中小学教师负担纳入教育综合督导和政府履行教育职责督导评估；围绕减轻企业迎督迎检负担，推行“进一扇门查多项事”制度和“企业安静期”，建立安全生产联合执法工作机制；建立易门县村级组织出具不合理证明事项倒查机制，规范整治村级组织挂牌、出具证明事项，全县58个村（社区）共摘除牌子795块，清理规范不应出具证明事项95份，村（社区）党组织、村（居）民委员会、村（居）务监督委员会牌子全部规范制作挂牌。

10.高标准强化管理，干部队伍不断优化。坚决执行习近平总书记提出的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”好干部标准，坚持把政治标准放在首位，选优配强班子、选准用好干部。落实“三个区分开来”要求，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，激发广大干部干事创业的积极性。今年以来，共提拔使用干部4人，调出2人，调入2人，推荐公务员职级晋升1人，新招录事业人员2人，2名试用期公务员、1名事业单位工作人员按期转正，2名事业单位工作人员聘用为专技十二级，截至目前有干部职工46人，空编11人。严格实施公务员平时考核方案、下属事业单位奖励性绩效工资考核方案，绩效考核体系以及激励约束机制进一步完善。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党易门县委员会办公室（本级）2024年末实有人员编制56人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制7人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：1、中国共产党易门县委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2、中国共产党易门县委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会办公室2024年度收入合计9,315,622.46元。其中：财政拨款收入8,738,360.46元，占总收入的93.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入577,262.00，占总收入的6.20%。与上年对比：2024年县委办收入较2023年度8,931,133.86元增加384,488.60元，增长4.31%，主要原因；一是人员经费收入增加，人员工资奖金及各种缴费相应增加；二是其他收入中退休人员死亡一次性抚恤金、2024年企业改制人员养老金补差补助增加，从而导致财政拨款收入与上年相比有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会办公室2024年度支出合计9,315,622.46元。其中：基本支出7,877,614.62元，占总支出的84.56％；项目支出1,438,007.84元，占总支出的15.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加384,488.60元，增长4.31%，其中：项目支出增加448,020.11元，增长98.36%；主要原因：一是人员经费支出增加，人员工资奖金及各种缴费支出相应增加；二是发放1名人员的死亡一次性抚恤金及丧葬费，从而导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党易门县委员会办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,738,360.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,160,672.72元，占基本支出的81.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费716,941.90元，占基本支出的8.20％；项目支出860,745.84元，占基本支出的9.85%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党易门县委员会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,438,007.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年903,495.20元对比增加534,512.64元，增长59.16%，增加的主要原因是：一是新增项目；二是县委办部分项目已完成，财政加大对项目支出的资金投入。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.数字档案馆建设经费14,000.00元，主要用于完成50万页馆藏档案原文数字化支出。

2.档案馆运行维护费30,000.00元，主要用于档案馆物业管理服务支出及档案消防系统和设备的维保、电梯维保等支出。

3.易门县国家综合档案馆业务建设评价整改专项资金40,000.00元，主要用于对照《云南省档案局关于开展县国家综合档案馆业务建设评价工作的通知》完成：柜式空调机、除湿机、防盗门、防盗栏、指纹密码锁等的购置及安装。

4.档案馆建设缺口资金补助经费30,000.00元，主要用于易门县国家综合档案馆建设工程欠款支出。

5.档案安全管理及档案抢救征集经费10,000.00元，主要用于档案安全管护及档案征集工作支出。

6.档案密集架采购专项经费30,000.00元，主要用于采购档案密集架支出。

7.县关工委驻会老同志的工作经费10,000.00元，主要用于开展未成年人思想道德教育、法制教育等工作的开展支出。

8.关工委驻会老同志工作报酬经费91,800.00元，主要用于发放关工委5名驻会老同志的生活补助。

9.2024年企业改制人员养老金补差资金197,855.19，主要用于发放原县委招待所退休人员的工资支出。

10.县委重大决策及重点工作督查工作经费10,000.00元，主要用于县委督查考评重点工作项目支出。

11.县委全会工作经费50,000.00元，用于保障每年召开县委全会支出。

12.县委办工作经费23,327.09元，主要用于县委办工作业务支出。

13.党政专用电视会议系统易门县延伸工程专项建设经费51,000.00元，主要用于会议室的建设及装修支出。

14.遗属补助经费18,985.26元，主要用于发放遗属人员生活补贴。

15.退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费199,000.80元，主要用于发放退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8,738,360.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出8,931,133.86元减少192,773.40元，下降2.16%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,234,123.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.66%。主要用于支付工资福利、对个人和家庭的补助、购买商品和服务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出960,371.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出605,910.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出515,217.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于在职人员的住房公积金支出和购房补贴发放。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,710.00元，支出决算为67,710,00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,800.00元，决算为38,800.00元，完成年初预算的57.30%；公务接待费支出年初预算为28,910.00元，决算为28,910.00元，完成年初预算的42.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少347,640,00元，减少83.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少349,800.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,360.00元，增长8.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年没有购置公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,710.00元，支出决算为67,710.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,800.00元，决算为38,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.30%，完成年初预算的57.30%；公务接待费支出年初预算为28,910.00元，决算为28,910.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.70%，完成年初预算的42.70%，具体是国内接待费支出决算28,910.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次305人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级领导到易门调研考察，联系村、乡镇街道和相关业务单位等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会办公室2024年机关运行经费支出716,941.00元，与上年945,850.70元减少228,909.70元，下降24.20%。减少的主要原因是因财政财力紧张，收支矛盾突出，为缓解资金支出压力努力压缩公用经费支出。机关运行经费主要用于县委办支付办公费269,719.49元、水费21,295.20元、电费34,302.98元、邮电费5,093.97元、差旅费14,048.00元、印刷费7,194.50元、会议费24,135.50元、培训费20,000.00元、公务接待费28,910.00元、劳务费17,225.12元、工会经费13,029.06元、公务用车运行维护费18,800.00元、 其他交通费用243,188.08元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党易门县委员会办公室资产总额13,723,104.35元，其中，流动资产56,568.39元，固定资产12,624,244.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,042,291.59元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,958,919.56元，其中固定资产增加10,128,871.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2024年本单位日常绩效管理按照《易门县财政预算绩效管理暂行办法》、《中共易门县委办公室、易门县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》要求开展2024年部门预算绩效管理工作。在编制202年部门预算时填报了2024年部门整体支出绩效目标，年终进行了部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。强化组织保障，加强制度建设。1.建立评价工作组，根据《中华人民共和国预算法》《易门县财政预算绩效管理暂行办法》和《中共易门县委办公室 易门县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》要求，成立易门县委办公室预算绩效管理领导小组，以项目单位分管绩效评价的领导为组长，财务部门和相关业务部门等有关人同组成评价工作组安排专职工作人员负责预算绩效管理工作；2.制定评价工作方案，工作组制订评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价组织工作的依据；3.制定评价实施方案，由评价组制订评价实施方案，并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。

（二）部门整体支出绩效自评结果

一年来，县委办公室始终把政治过硬作为首要要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新时代党的建设总要求为主线，在提高政治站位、锤炼政治素养上做好表率，带头牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉践行“五个坚持”，努力建设让县委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”，打造了走在前列的模范政治机关。

通过收集单位基本情况、预算制定与中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益，进一步促进部门高效履职。2024年各部门圆满完成全年绩效目标，预算经费支出严格执行预算资金使用规定，资金审批手续齐备，符合相关法规要求及单位内控制度要求。2024年度整体支出绩效自评评价等级：优。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.县委重大决策及重点工作督查工作经费，年初预算1.00万元，主要是督查考评工作成效。一是督查督办不断强化。累计发出督促检查事项办理通知23期、督查便笺19期、督查通报10期、督查预警2期，上报督查件办理情况16期，形成督查专报22期、督查工作3期，进一步促成了抓督查促落实的良好局面。二是考评工作有序推进。根据乡镇（街道）、县属部门的不同特点，分别制定2类考评办法，将7个乡镇（街道）、55个县属部门（党群部门23个、政府部门32个）共62个单位纳入综合考评，实现考评单位全覆盖。严格按要求制定县对下考评办法，深入开展精简优化基层考核专项清理规范工作。通过清理规范后，保留或合并的一级指标69项，较2023年129项减少60项，精减46.5%。已全部按年初设定目标完成，自评分100.00分，绩效评价等级为优。

2.易门县国家综合档案馆业务建设评价整改专项资金年初预算40,000.00元，主要用于对照《云南省档案局关于开展县国家综合档案馆业务建设评价工作的通知》（云档发〔2021〕13号）完成：1. 防盗门、防盗栏安装工程：（1）更换防盗防火门15樘；（2）安装指纹密码锁11套（档案库房）；（3）安装不锈钢防盗栏145平方米；（4）更换雨棚夹胶钢化玻璃46平方米。2. 服务器机房消防气体灭火系统安装工程：购置安装气体灭火设备1套。3. 购置柜式空调机11台、除湿机5台（档案库房用）4. 购买6T视频监控专用硬盘8个（监控系统用）。5. 购买UPS不间断电源2套（服务器机房用）。6. 购买防磁柜1个。7. 订制双门存报柜10组。已全部按年初设定目标完成，自评分100.00分，绩效评价等级为优。

3.档案馆运行维护费专项资金，主要用于：（1）聘请2名安保人员，对档案馆办公区域进行7×24小时不间断值守；（2）按照消防应急部门相关规定，聘请专业机构对档案馆消防设施设备进行专业维护保养，并建立微型消防站，确保设施设备运行安全；（3）按照市场监管部门相关规定，聘请专业机构对档案馆电梯进行专业维护保养，确保运行安全；（4）购买档案消毒柜，对所有接收档案进行消毒灭菌杀虫处理；（5）购买打印复印一体机，用于档案查借阅大厅为民服务；（6）对大门门禁道闸及电子显示屏进行维修，确保正常运行；（7）购买档案盒、杀虫药片等日常办公用品；（8）支付档案馆办公区域水、电费；（9）支付办公电话及互联网专线费。已全部按年初设定目标完成，自评分100.00分，绩效评价等级为优。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的机关任务或事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

八、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的称。

九、深化改革：全面深化改革就是对经济、民生、军事、政治等方面的持续进一步的改革，以适应新时期的国家战略和发展，促进社会进步，提高人民生活水平和国防建设的现代化。

十、保密普法宣传：指对保密法的重要性加强宣传与教育，让人民了解保密的必要性。

监督索引号53042500620101111

2024年决算公开（县委办）20250917092523459.xlsx