监督索引号53042500434201000

易门县医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行医疗保险法律、法规、规章、制度，拟订易门县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻实施医保目录准入谈判实施细则。

（五）组织执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，协调推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）组织实施医药机构协议管理办法和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。贯彻实施医疗保障关系转移接续制度。

（九）负责经办全县医疗保险、生育保险、医疗救助、公务员医疗补助和离休人员、老红军、二等已级以上革命伤残军人、退休医疗照顾人员的医疗保障业务。

（十）负责县属医疗保险协议医疗机构的监督和服务，负责药品和耗材费用结算、药品和医疗服务价格信息采集分析等，指导乡镇（街道）医疗保险、生育保险和医疗救助经办工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

易门县医疗保障局共设置2 个内设机构，分别是：

1.办公室；

2.综合业务股。

其下属事业单位易门县医疗保险中心内设7个股室，分别是：

1.办公室；

2.财务股；

3.稽核股；

4.参保管理股；

5.审核股；

6.结算股；

7.信息股。

（二）决算单位构成情况

纳入易门县医疗保障局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 易门县医疗保障局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以党的政治建设为统领，扎实推进党建、党风廉政和意识形态工作深化理论武装，抓实思想引领。

（二）以党建为引领，扎实推进医疗保障各项工作措施及任务落实。

（三）深入实施全民参保，努力实现“应保尽保”，强化医保基金监管，全力守护基金安全。

（四）推进“三医”协同治理，助推公立医院改革，实现医保刷脸结算“村村通”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县医疗保障局2024年度收入合计3273179.64元。其中：财政拨款收入3267479.53元，占总收入的99.83%；其他收入5700.11元，占总收入的0.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少7553416.79元，下降69.77%。其中：财政拨款收入减少7527869.78元，下降69.73%；其他收入减少25547.01元，下降81.76%。主要原因：一是城乡医疗救助项目由市级统筹，费用不再拨付至县区收支；二是公益性岗位人员转为政府购买岗位人员，其他收入减少；三是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

二、支出决算情况说明

易门县医疗保障局2024年度支出合计3277973.48元。其中：基本支出3277973.48元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7555586.47元，下降69.74%。其中：基本支出减少28674.86元，下降0.87%；项目支出减少7526911.61元，下降100.00%。主要原因：一是城乡医疗救助项目由市级统筹，费用不再拨付至县区收支；二是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障易门县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3277973.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3044209.74元，占基本支出的92.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233763.74元，占基本支出的7.13％。

（二）项目支出情况

2024年度本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出3267479.53元,占本年支出合计的99.68%。与上年相比减少7087869.78元，下降68.45%,完成年初预算的91.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出328894.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%，完成年初预算的102.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整等导致社保支出略微有所增加。

9.卫生健康（类）支出2753206.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.26%,完成年初预算的93.89%。主要用于行政事业单位医疗保险费用缴费支出和正常运转的人员工资、津贴补贴、奖金的支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整以及落实过紧日子要求，压减一般性支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出185378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%，完成年初预算的60.10%。主要用于机关事业单位按照规定比例为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，主要用于保障三保支出，住房保障支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11210.00元，决算为1177.00元，完成年初预算的10.50%；支出决算较上年减少3508.00元，下降74.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11210.00元，决算为1177.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.50%。因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3508.00元，下降74.88%；具体是国内接待费支出决算1177.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3508.00元，下降74.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11210.00元，支出决算为1177.00元，完成年初预算的10.50%，支出决算较上年减少3508.00元，下降74.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11210.00元，决算为1177.00元，完成年初预算的10.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3508.00元，下降74.88%，具体是国内接待费支出决算1177.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3508.00元，下降74.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级业务部门对医保工作指导、调研、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县医疗保障局2024年机关运行经费支出223269.79元，比上年减少22613.98元，下降11.27%,主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，易门县医疗保障局资产总额85055.20元，其中，流动资产33768.55元，固定资产51286.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45284.41元，其中固定资产减少16825.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产42项，账面原值199960元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500434201111

易门县医疗保障局 2024年决算公开表20250918062615102.xlsx