监督索引号53042500671601000

易门县机关事务服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

易门县机关事务服务中心是财政全额拨款的事业单位，其职能是根据中央、省、市的有关方针政策，以及县委、县政府有关规定，组织实施机关事务管理政策法规，研究制定机关事务服务中心的工作计划和各项规章制度，并组织实施；负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作；负责县重要会议及重大活动公务用车的协调和安排；会同有关部门做好平台司勤人员的管理和培训工作；负责机关公共设施设备的管理维护；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；组织开展公共机构节能宣传培训、能耗统计、能耗监测、监督检查等工作；负责办公用房调配、对县级机关办公用房实行统一调配、监管；承担机关安全保卫、绿化卫生、食堂管理等后勤服务保障工作；负责机关重要会议的服务保障，重要公务接待，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

易门县机关事务服务中心共设置4个内设机构，包括办公室、综合股、公务用车服务股、后勤服务股。

（二）决算单位构成情况

纳入易门县机关事务服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县机关事务中心2024年末实有人员编制12人。设主任1名(正科级)，副主任2名（副科级）。设内设机构4个，分别是办公室、综合股、公务用车服务股、后勤服务股。在职在编实有事业人员12人。

车辆编制49辆，在编实有车辆40辆。

三、重点工作概述

（一）坚持政治引领，全面加强党的建设

1.强化理论学习。严格落实第一议题制度，切实强化管党治党政治责任。扎实开展好党组中心组学习、党支部“三会一课”、主题党日等活动。2024年，开展党组学习5次，主题党日11次，“三会一课”学习活动16次、理论学习中心组学习6次，专题辅导2次，专题研究党建、党风廉政和意识形态工作2次，干部职工例会学习10次。

2.强化制度执行。坚持“三重一大”集体决策制度，完善细化内部制度建设，推进机关事务管理工作规范、高效。2024年召开党组会议5次，研究重大事项14项。

3.强化党纪学习教育。按照县委统一安排，扎实开展党纪学习教育，结合党组制定的学习计划，强化党员党纪学习教育，提升党员队伍素质。中心党组组织开展党组会学习2次，理论学习中心组学习2次，三会一课、主题党日学习4次，党组书记讲授专题党纪学习教育党课2次，集中学习研讨3次。

（二）强化统筹管理，提升机关服务能力和水平

1.强化办公用房统筹调剂。完成县委社会工作部、县综合行政执法局、县检验检测所等年度机构改革涉改单位办公用房调剂和机构名牌、印章制作安装工作。完成全县党政机关事业单位办公用房清查盘点工作，对12家重点单位办公用房管理使用情况开展实地督查检查，持续推进办公用房资源合理配置和节约集约高效管理使用。

2.扎实推进节约型机关建设。完成2023年全县能源资源消耗直报系统数据填报审核工作。开展公共机构节能宣传周、全国低碳日和全国公共机构生活垃圾分类宣传活动。采取会议、电子布标、OA短信、QQ工作群、微信工作群等媒介载体，营造浓厚的节能宣传氛围。通过线上看直播线下做宣传活动，参与人数达3000余人次。

3.强化国内公务接待监督管理。严格落实党政机关国内公务接待各项规定，严把接待标准、范围。围绕清廉云南建设“违规吃喝”专项整治重点，全面开展国内公务接待情况摸排。联合财政局、审计局对县委办、县政府办、县人大办、县政协、机关事务中心5家重点接待单位公务接待情况进行重点抽查，对公务接待管理中存在的超标准、超范围、接待审批执行情况等进行督促整改，进一步规范公务接待管理。

4.强化公务用车规范管理。严格落实《易门县党政机关公务用车管理实施细则（试行）》，落实平台公务用车编制配置、调配相关工作，完成涉及机构改革新成立单位公务用车调剂划拨使用工作。纵深推进清廉云南建设“小”见严纠“四风”、“固堤行动”，围绕“私车公修”“私油公供”“公车私用”等问题，督促做好公务用车综合服务平台信息录入，对公务用车管理使用中存在的无任务出行等情况进行全面摸排，排查车辆304辆。扎实开展公务用车管理实地检查，自9月份开始，联合财政对全县党政机关事业单位公务用车在管理使用过程中存在的违规违纪问题开展督查检查。截止目前，开展实地督查单位18家，排查车辆132辆。

5.提高后勤综合管理服务能力。落实县委县政府机关大院安保、绿化、保洁、食堂餐饮、会议、维修、消防安全、易地交流干部周转房保障等各项工作。加强沟通对接，督促物业公司认真履行大院后勤综合管理服务合同条约，落实院内及办公区域安全保卫及安全巡查、巡防，以及环境卫生清扫、保洁及绿化养护管理工作；落实县委县政府机关职工食堂的餐饮服务和办公楼区的会议服务保障工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.易门县机关事务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2.易门县机关事务服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县机关事务服务中心2024年度收入合计3,445,195.33元。其中：财政拨款收入3,445,195.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加182,704.19元，增长5.60%。其中：财政拨款收入增加182,704.19元，增长5.60%；上级补助收入持平，事业收入持平，经营收入持平，附属单位上缴收入持平，其他收入持平。

二、支出决算情况说明

易门县机关事务服务中心2024年度支出合计3,445,195.33元。其中：基本支出2,323,615.63元，占总支出的67.45％；项目支出1,121,579.70元，占总支出的32.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加182,704.19元，增长5.60%。其中：基本支出减少25,814.92元，减少1.10%；项目支出增加208,519.11元，增长22.84%；上缴上级支出持平，经营支出持平，对附属单位补助支出持平。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障易门县机关事务服务中心正常运转的日常支出2,323,615.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,674,649.80元，占基本支出的72.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费648,965.83元，占基本支出的27.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障易门县机关事务服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,121,579.70元。

主要项目开支及开展工作情况：

1.县委县政府机关大院运行维护专项资金支出121,814.80元，主要用于支付县委县政府机关大院内办公用房日常维修维护及水、电、网络等费用；异地交流处级领导干部周转住房、职工书屋装修改造及日常生活电器配置等。资金的支付有效保障了县委县政府机关大院的正常运转。

2.县委县政府机关大院后勤综合管理服务项目保障经费支出403,962.90元，主要用于支付县委县政府大院内物业管理费。

3.公务用车综合服务保障平台第一批建设综合经费支出39,939.00元，主要用于支付综合服务平台驾驶员出差在外住宿垫付的住宿费等，已对涉及驾驶员报销，确保公务用车综合服务平台运行正常。

4.机关运行经费原政府办包干公用经费支出57,163.00元，主要用于支付2024年上级调研接待服务和会议保障。

5.公务用车综合服务保障平台第一批劳务派遣驾驶员服务经费支出390,800.00元，主要用于按月发放支付综合服务保障平台10名专职驾驶员工资及保险费用，保障了公务用车综合服务平台运行正常。

6.公务用车综合保障平台公务用车更新购置经费支出107,900.00元，主要用于公务用车综合保障平台公务用车更新购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3,445,195.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加182,704.19元，增长5.60%,完成年初预算的66.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,035,582.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.11%,完成年初预算的65.16%,主要用于保障易门县机关事务服务中心正常运转的日常支出。造成预决算差异的主要原因是:财政预算资金保障不足，执行中央厉行节约政策，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出182,540.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的103.81%,主要用于单位职工社保缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资调整等导致社保支出减少。

9.卫生健康（类）支出124,455.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%,完成年初预算的85.64%,主要用于单位职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是单位职工医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出102,617.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%,完成年初预算的59.27%。主要用于单位职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是单位职工住房公积金单位部分未完全拨付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为843,040.00元，决算为741,100.82元，完成年初预算的87.91%。

其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为107,900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.56%；公务用车运行维护费支出年初预算为776,000.00元，决算为611,329.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.49%，完成年初预算的78.78%；公务接待费支出年初预算为67,040.00元，决算为21,871.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.95%，完成年初预算的32.62%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加107,900.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少119,602.71元，减少16.36%；公务接待费支出决算较上年减少32,229.00元，减少59.57%；具体是国内接待费支出决算21,871.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少32,229.00元，减少59.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

易门县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为843,040.00元，支出决算为741,100.82元，完成年初预算的87.91%，支出决算较上年减少43,931.71元，减少5.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为107,900.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为776,000.00元，决算为611,329.82元，完成年初预算的78.78%；公务接待费支出年初预算为67,040.00元，决算为21,871.00元，完成年初预算的32.62%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定和厉行节俭相关要求，压减“三公经费”支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加107,900.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少119,602.71元，减少16.36%；公务接待费支出决算减少32,229.00元，减少59.57%，具体是国内接待费支出决算21,871.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年单位严格执行中央八项规定和厉行节俭相关要求，压减“三公经费”支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因:云F3212A车辆登记注册日期为2006年10月19日，车辆发动机号：BNL201043车辆识别号为LSVDP49F862189325，品牌类型为岶萨特轿车、账面原值192,800.00元、现资产净值0.00元。该车使用年限较长，行驶过程中存在发动机熄火、方向跑偏、底盘故障频发等情况，近两年来车辆多次检审难以通过，申请作报废处置,重新购置1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆。主要用于公务用车综合服务保障平台保障县属部门公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县机关事务服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，易门县机关事务服务中心资产总额1,162,475.44元，其中，流动资产35,156.90元，固定资产1,127,318.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少259,143.79元，其中固定资产减少764,912.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值849,614.00元；报废报损资产1项，账面原值192,800.00元，实现资产处置收入3220.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额107,900.00元，其中：政府采购货物支出107,900元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

易门县机关事务服务中心办没有其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500671601111

易门县机关事务服务中心2024年度部门决算20250923120919046.xlsx