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易门县退役军人事务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。具体职责调整按中央省市有关改革部署实施。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务股。

所属单位2个，分别是：

1.易门县退役军人服务中心

2.易门县烈士陵园管理所

（二）决算单位构成情况

纳入易门县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.易门县退役军人事务局

2.易门县烈士陵园管理所

3.易门县退役军人服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

一是开展拥军优属走访慰问活动，春节、“八一”建军节期间，共走访慰问驻易军警部队3支，走访慰问退役军人和烈军属2290户次，召开农村优抚对象座谈会123场次，共支出拥军优属活动经费92.23万元。二是扎实落实军地“双清单”工作制度，落实军队需求“双清单”5件。三是切实为现役官兵解决“三后”问题，协助县教体局年度义务教育和学前教育招生工作，审核办理11名现役官兵子女入学入园。四是社会化拥军活动进一步拓展，优待证含金量进一步提升。目前全县共有社会拥军企业6家，社会拥军组织1家，其中：易门菌乡大酒店和易门县贝乐谷旅游有限公司（花果山欢乐谷）成功申报为市级拥军企业。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

易门县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县退役军人事务局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县退役军人事务局2024年度收入合计23570395.47元。其中：财政拨款收入23397995.47元，占总收入的99.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入172400.00元，占总收入的0.73%。

与上年相比，收入合计减少3283163.83元，下降12.23%。其中：财政拨款收入减少1829263.83元，下降7.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入减少453900.00元，下降89.40%。主要原因是：2023年度用调剂指标政府性基金预算支付易门烈士陵园改扩建项目工程款1,540,000.00元，收到玉溪市退役军人事务局拨入定期增资及节日慰问金86,300.00元。

二、支出决算情况说明

易门县退役军人事务局2024年度支出合计23570395.47元。其中：基本支出2256068.17元，占总支出的9.57％；项目支出21314327.30元，占总支出的90.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3283163.83元，下降12.23%。其中：基本支出减少130957.93元，下降5.49%；项目支出减少3152205.90元，下降12.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出增0.00元，占总支出的0.00％。主要原因是：优抚对象补助每年正常定期增资、调标，相应的优抚对象补助收入预算数也在增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障易门县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2256068.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2141842.34元，占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114225.83元，占基本支出的5.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障易门县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21314327.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出23397995.47元,占本年支出合计的99.27%。与上年相比减少1829263.83元，下降7.25%,完成年初预算的201.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,年初无此项预算。主要用于烈士陵园修缮维护。造成预决算差异的主要原因是调整上一年指标。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出22696240.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.26%,完成年初预算的225.50%。主要用于机关事业单位养老保险支出、抚恤补助支出、退役安置支出、退役军人管理事务支出。具体明细是：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出235650.72元、2080801死亡抚恤741190.58元、2080802伤残抚恤3090083.44元、2080803在乡复员、退伍军人生活补助6866744.38元、2080805义务兵优待2869298.14元、2080806农村籍退役士兵老年生活补助438762.69元、2080808烈士纪念设施管理维护2140465.00元、2080899其他优抚支出1351465.29元、2080901退役士兵安置872100.00元、2080902军队移交政府的离退休人员安置1032047.76元、2080904退役士兵管理教育7650.00元、2080905军队转业干部安置424260.66元、2082801行政运行1109881.28元、2082804拥军优属678075.80元、2082850事业运行838565.25元。

9.卫生健康（类）支出636628.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%,完成年初预算的45.87%。主要用于主要用于行政事业单位医疗和优抚对象医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出137526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,完成年初预算的54.03%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。具体明细是：2210201住房公积金137526.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28840.00元，决算为7024.29元，完成年初预算的24.36%；支出决算较上年减少9987.62元，下降58.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19400.00元，决算为6036.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.93%，完成年初预算的31.11%；公务接待费支出年初预算为9440.00元，决算为988.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.07%，完成年初预算的10.47%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6771.62元，下降-52.87%；公务接待费支出决算较上年减少3216.00元，下降76.50%；具体是国内接待费支出决算988.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3216.00元，下降-76.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400.00元，支出决算为7024.29元，完成年初预算的36.21%，支出决算较上年减少9987.62元，下降-58.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19400.00元，决算为6036.29元，完成年初预算的31.11%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为988.00元，完成年初预算的%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年公务用车运行维护费只列支了车辆保险费6036.29元，公务接待费988.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6771.62元，下降52.87%；公务接待费支出决算减少3216.00元，下降76.50%，具体是国内接待费支出决算988.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出，2024年公务用车运行维护费只列支了车辆保险费6036.29元，公务接待费988.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于所需车辆保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县退役军人事务局2024年机关运行经费支出114225.83元，比上年增加4895.13元，增长4.48%,主要原因是支付部分历年职工垫付资金。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，易门县退役军人事务局资产总额18665158.03元，其中，流动资产405851.90元，固定资产48954.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程18210351.81元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00。与上年相比，本年资产总额增加2234406.78元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6030.29元，其中：政府采购货物支出6030.29元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

易门县退役军人事务局2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500434101111

易门县退役军人事务局2024年决算公开表20250924094754230.xlsx