监督索引号53042500672201000

易门县科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  易门县科学技术协会概况

易门县科学技术协会2024年度的部门决算报表编制工作，单位领导高度重视，在报表编制过程中，我单位认真按决算填报要求，扎实做好各项工作，现就我单位部门决算编制说明如下：

一、主要职责

易门县科学技术协会由县级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。

1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展继续教育和实用技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

7.对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

8.承办市科协、县委、县政府交办的其他事项。

9.组织开展全民科学素质建设实施工作，对全民科学素质工作进行评估、实地检查和考核奖励等。

10.宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规。

11.组织开展学术交流，推动科技与经济建设的有机结合。

12.组织开展实用技术培训，加强与科技团队和科技工作者的交流协作，组织开展学术交流和专项科普活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入易门县科学技术协会2024年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.易门县科学技术协会。

纳入易门县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县科学技术协会2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员1人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

易门县科学技术协会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、2024年度重点工作工作概述

1.争取项目资金助力经济发展。一是积极争取科普项目5个，完成向上争取资金25.00万元。二是征集2025年省级科普项目55个，推选11个报市科协评选。三是开展县科技馆筹建前期工作，拟定项目建设初步建议报告，积极对接协调，目前正在推进。

2.凝聚创新资源助力企业发展。一是做好企业专家工作站建设，指导去年建成的云南易门益生绿色食品有限公司“桂明英专家工作站”做好日常工作，指导易门铜业公司申报专家工作站建设项目。二是组织易门铜业有限公司参加全国创新方法大赛云南赛区总决赛，1个项目荣获省级特等奖、1个项目荣获一等奖，将代表云南省参加全国总决赛。三是组织铜业有限公司、益生公司6名科技员参加全省一线创新工程师培训等。四是协同有关部门遴选推荐铜业有限公司伏彦雄为玉溪市“最美科技工作者”候选人。五是指导易门德桦菌业公司参加全县“青才荟聚筑梦菌乡”青年人才创新创业大赛，荣获二等奖。

3.加强基层科协组织建设助力乡村振兴。一是抓好农函大日常培训，年内招生1600人、33个教学班、13个专业。与市科协联合开展“百名专家科技下乡”培训3次、参训310人。培养有文化、懂技术、会经营、能致富的农村实用人才，助力乡村振兴。二是年内新建基层科普组织3个，即易门铜业公司企业科协、十街乡马头村泡椒协会、易门博美花卉有限公司花卉种植科普示范基地。三是规范基层农技协健康发展，全县29个农技协做强的有17个、转型未注销的有12个。

4.加大科技宣传助力公民素质提升。一是举办为期2个月的中国流动科技馆易门站巡展，展出68件展品，3万余名干部群众参观巡展。二是科普大篷车宣传32场，播放视频35小时，展板426块次，发放宣传品15200余份，被省科协考评为良好。三是联合相关部门开展全国科技周活动，组织科普大篷车展具展示1次、科素成员单位科普宣传1次、科普知识讲座进校园活动1次。四是组织开展全国科普日宣传活动，集中宣传活动1次，发放宣传资料1800份，展出展板12块。组织7个乡镇（街道）开展科普活动，14个农技协开展活动23场次，科技志愿服务者参与活动138人，受益4860人次。五是利用媒体平台开展科普宣传，易门科普公众号发布信息250余条；宣传推广科普中国APP，1-12月分享文章24112次。

5.征集科创作品培养公众创新意识。一是组织学校、科技工作者和公众参加云南省第一届科普作品创新大赛，征集作品30件，其中：文学类作品类13件，平面作品12件，实验器材类3件，演讲展示类2件。二是联合县教体局征集玉溪市青少年科技创新大赛作品44件，其中：科幻绘画34件、青少年科创成果2件、科技辅导员科技教育创新成果8件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

备注说明：

一、易门县科学技术协会2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数字。

二、易门县科学技术协会2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数字。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县科学技术协会2024年度收入合计1，129，868.31元。其中：财政拨款收入1，129，868.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少186，465.90元，下降14.17%。其中：财政拨款收入减少186，465.90元，下降14.17%；主要原因是：2024年8月和9月单位人员退休2名，单位人员经费收入减少；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。

二、支出决算情况说明

易门县科学技术协会2024年度支出合计1，129，868.31元。其中：基本支出1，047，048.31元，占总支出的92.67％；项目支出82，820.00元，占总支出的7.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少186，465.90元，下降14.17%。其中：基本支出减少213，609.06元，下降16.94%；项目支出增加27，143.16元，增长48.75%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出减少主要原因是：2024年8月和9月单位人员退休2名，单位基本支出减少。项目支出增加主要是因为2024年9月份举办了为期两个月的中国流动科技馆玉溪易门站巡展项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障易门县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1，047，048.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出975，317.93元，占基本支出的93.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71，730.38元，占基本支出的6.85％。其中邮电费622.74元、差旅费3，320.00元、工会费1，915.11元、其他交通费55，139.53元、办公费10，733.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障易门县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82，820.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

科普活动项目经费66，020.00元，主要用于单位日常科普宣传工作经费16，020.00元；2024年9月举办为期两个月的中国流动科技馆玉溪易门站巡展项目经费支出50，000.00元。

老科协人员经费项目经费16，800.00元，主要用于支付老科协工作人员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1，129，868.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少186，465.90元，下降14.17%,完成年初预算的71.71%。主要原因是：2024年8月和9月单位人员退休2名，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出85，6126.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.77%,完成年初预算的68.42%。其中基本支出773，306.38元主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、福利支出；项目支出82，820.00元，主要用于科普项目活动经费支出。造成预决算差异的主要原因是住房公积金单位部分没有按时缴存。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出103，352.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%,完成年初预算的92.26%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103，352.16元。造成预决算差异的主要原因是单位2024年8月和9月有退休人员2人，人员减少2名。

9.卫生健康（类）支出89，394.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%,完成年初预算的82.25%。主要用于2101101行政事业单位医疗支出2101199其他行政事业单位医疗支出及2101103公务员医疗补助89，394.77元。其中：行政单位医疗支出49，927.61元，公务员医疗补助38，757.66元；其他行政事业单位医疗支出709.50元。造成预决算差异的主要原因是行政事业单位医疗及公务员医疗补助单位部分没有按时缴纳、单位人员减少2名。           

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出80，995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%,完成年初预算的78.10%。主要用于主要用于2210201住房公积金支出和2210203购房补贴支出共80，995.00元。其中：住房公积金支出80，995.00元，购房补贴支出0.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金单位部分没有按时缴存及购房补贴没有按时发放和单位人员退休减少2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3，540.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少633.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，；公务接待费支出年初预算为3，540.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少633.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少633.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是本着勤俭节约的原则，严格遵守执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格公务开支范围和开支标准，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3，540.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增减少633.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3540.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着勤俭节约的原则，严格遵守执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格公务开支范围和开支标准，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少633.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着勤俭节约的原则，严格遵守执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格公务开支范围和开支标准，厉行节约。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等说明。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费0.00元等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的情况

我单位不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县科学技术协会2024年机关运行经费支出71，730.38元，比上年减少11，412.43元，下降13.73%,主要原因是节约资金，压缩支出及减少工会经费支出。部门机关运行经费主要用于邮电费622.74元、差旅费3，320.00元、其他交通费55，139.53元、工会费1，915.11元、办公费10，733.00元。

。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，易门县科学技术协会资产总额23，6851.35元，其中，流动资产12，594.43元，固定资产224，256.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64，196.92元，其中固定资产减少71，231.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

易门县科学技术协会2024年度无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、协会管理工作。实行机关领导干部联系协会制度，不断加强文艺队伍建设和管理，对“一人多会”和长期不参加协会活动的会员进行了清理，重新核准会员人数，利用年会交流、业务培训等形式，进一步增强了会员素质。

监督索引号53042500672201111

易门县科学技术协会 2024年决算公开报表20250923104221540.xlsx