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中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2024年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职责

一是统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。二是指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。三是指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。四是对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。五是指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。六是配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对县直机关党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。七是审批所属机关党委、党总支和党支部党组织的设置、调整、撤销。督促指导所属县直机关党组织按期换届，审批所属机关党委和党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记人选。八是督促指导县直机关加强基层组织建设，严格落实“三会一课”、民主评议党员、组织生活会等制度，做好党员发展、教育和管理等工作。组织开展县直机关党务干部教育培训。九是了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。十是领导县直机关各部门党的纪律检查工作，支持县直机关纪工委开展工作。

 二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为:办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。为:中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，县委县直机关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神为主线，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，紧盯省委3815战略、市委“一极两区”和县委“一区两城”目标任务，以深入推进新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划为重点，以深化作风革命效能革命为抓手，不断增强党组织的政治功能和组织功能，进一步推进机关党建全面提质增效，以高质量机关党建推动易门经济社会高质量发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2024年度收入合计611,626.68元。其中：财政拨款收入611,626.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年754,233.68元相比，收入合计减少142,607.00元，下降18.91%。其中：财政拨款收入减少142,607.00元，下降18.91%。下降的主要原因是因机构改革，我单位今年实际只发生1--5月的经费支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2024年度支出合计611,626.68元。其中：基本支出374,614.44元，占总支出的61.25％；项目支出237,012.24元，占总支出的38.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年754,233.68元相比，支出合计减少142,607.00元，下降18.91%。其中：基本支出减少369,619.24元，下降49.66%，下降主要原因是因机构改革，我单位今年实际只发生1--5月的经费支出；项目支出增加227,012.24元，增长22.70倍，增加原因为支付退休人员杞文旺一次性抚恤金及丧葬费补助资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出374,614.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出348,422.07元，占基本支出的93.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,192.37元，占基本支出的6.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237,012.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

退休人员杞文旺一次性抚恤金及丧葬费补助资金项目227,573.20元，主要用于支付退休人员杞文旺一次性抚恤金及丧葬费补助资金。

机关党员教育培训经费项目5,000.00元，主要用于召开机关党建工作推进会、机关党员教育培训等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出611,626.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少142,607.00元，下降18.91%，完成年初预算的79.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出246,457.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.30%,完成年初预算的43.24%。主要用于行政运行237,018.37元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、电费等公用经费支出；一般行政管理事务支出9,439.04元，主要用于购买打印耗材、召开机关党建工作推进会、机关党员教育培训等支出。造成预决算差异的主要原因是因机构改革，我单位今年实际只发生1--5月的经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出266,242.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.53%,完成年初预算的375.36%，主要用于其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出38,669.76元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；死亡抚恤费项目经费227,573.20元，主要用于支付退休人员杞文旺一次性抚恤金及丧葬费补助资金。造成预决算差异的主要原因是年内新增死亡抚恤费项目227,573.20元，主要用于支付退休人员杞文旺一次性抚恤金及丧葬费补助资金。

9.卫生健康（类）支出30,078.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,完成年初预算的46.90%。主要用于行政单位医疗支出16,227.40元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助支出10,188.15元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；其他行政事业单位医疗支出3,662.76元，主要用于职工工伤保险和大病保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算.

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出68,848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%,完成年初预算的101.35%。主要用于职工住房公积金68,836.00元，发放住房补贴12.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00% ，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,360.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年下降800.00元，下降100.00%，增长原因为因机构改革，我单位今年实际发生的1--5月经费支出中，未发生“三公”经费支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为2360.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年下降800.00元，下降100.00%，下降原因为因机构改革，我单位今年实际发生的1--5月经费支出中未发生“三公”经费支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,360.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。支出决算较上年下降800.00元，下降100.00%，增长原因为因机构改革，我单位今年实际发生的1--5月经费支出中，未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为2,360.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2024年机关运行经费支出26,192.37元，比上年减少37,087.09元，下降58.61%,主要原因是因机构改革，我单位今年实际只发生1--5月的机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、电费、会议费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关事业单位运行经费：主要指财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

监督索引号53042500628601111

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2024年度公开决算表(系统导出9.18)20250925090720726.xlsx