中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共易门县委机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施；统一管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作；审核部门主要职责、内设机构、领导职数、人员编制方案、职能配置与调整；制定全县机关事业单位编制使用年度计划；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制、编制总量控制和动态调整机制和机构编制基础数据库和信息化建设；依法对全县事业单位进行登记管理；监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；承担县委、县政府、县机构编制委员会及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股。

所属单位1个，分别是：

1.易门县机构编制信息统计中心

（三）重点工作概述

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习习近平总书记关于机构编制工作重要论述，严格落实“第一议题”制度、理论学习中心组学习制度，建立长效学习机制，将《习近平关于机构编制工作论述摘编》纳入理论学习中心组，通过多种形式读原文、悟原理，指导机构编制各项工作落实。

二是巩固深化各类改革成果。持续抓好改革后续“回头看”工作，深入了解新组建或职责调整机构的职能运行、“三定”规定执行、机构职责人员融合、与相关部门协作配合等情况，对运行不顺的地方及时总结问题，强化与市级工作对接，按照省市要求做好下一步职责细化完善。巩固深化行政执法体制改革成果，推进行政执法队伍规范化管理。

三是创新挖潜优化机构编制资源配置。围绕县委县政府中心工作，持续优化相关领域的机构职能体系。加强编制动态调整，强化编制计划下达，助力专业领域人才引进。 进一步严肃统计工作纪律，强化数据预警检测和分析研判。贯彻落实数据安全管理制度，加强数据安全保密管理，健全完善实名制基础台账，加强机构编制实名制系统动态维护。进一步推进事业单位法人电子证书工作，畅通电子证书申领途径。

四是加强机构编制工作闭环管理和监督检查。健全机构编制监督检查协同配合机制，探索开展部门核心职能履行情况评估，推动部门主动高效履职尽责。强化机构编制法规制度建设，健全完善机构编制监督检查协同配合机制，认真落实“过紧日子”要求，继续严控机构编制总量，加强机构编制违规违纪违法行为预防教育，切实维护机构编制纪律的权威性、严肃性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入156.70万元，其中：一般公共预算156.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加46.92万元，增长42.74%，增长的主要原因是县委编办比上年新增3名事业人员，人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入156.70万元，其中:本年收入156.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加46.92万元，增长42.74%，增长的主要原因是实有人员比上年新增3名事业人员，人员经费及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出156.70万元。财政拨款安排支出156.70万元，其中：基本支出153.70万元，与上年对比增长43.94%，主要原因是实有人员比上年新增3名事业人员，人员经费及公用经费增加；项目支出3.00万元，与上年对比无变化，主要原因是树立过紧日子思想，不增加项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）一般公共服务支出116.21万元，其中：

2013601行政运行支出113.21万元，主要用于人员经费支出，保障机关正常运转的日常公用经费支出。

2013602一般行政管理事务3.00万元，主要用于年内编委会会议经费支出、机构编制信息化系统维护、设备采购。

（二）社会保障和就业支出15.13万元，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.13万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出12.15万元，其中：

2101101行政单位医疗支出4.55万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出3.30万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出3.79万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.51万元，主要用于大病医疗保险缴费补助支出。

（四）住房保障支出13.21万元，其中：

2210201住房公积金支出12.22万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2210203购房补贴支出0.99万元，主要用于发放职工购房补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出153.70万元，项目支出3.00万元。具体情况如下:

（一）工资福利支出141.48万元（其中：基本支出141.48万元，项目支出0.00万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资38.94万元；30102津贴补贴31.29万元；30103奖金7.70万元；30107绩效工资23.73万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.13万元；30110职工基本医疗保险缴费7.85万元；30111公务员医疗补助缴费3.79万元；30112其他社会保障缴费0.82万元；30113住房公积金12.23万元。

（二）商品和服务支出15.21万元（其中：基本支出12.21万元，项目支出3.00万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费4.17万元（其中，基本支出1.17万元，项目支出3.00万元）；30205水费0.25万元；30206电费0.40万元；30207邮电费0.50万元；30211差旅费0.55万元；30213维修（护）费0.65万元；30215会议费0.45万元；30217公务接待费0.53万元；30228工会经费1.95万元；30239其他交通费用4.95万元；30299其他商品和服务支出0.81万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助0.00万元；30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

（四）资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中：31002办公设备购置0.00万元；31003专用设备购置0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.04万元，其中：政府采购货物预算1.04万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.53万元，较上年增加0.18万元，增长51.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是我部门上年及本年均无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为0.53万元，较上年增加0.18万元，增长51.43%，国内公务接待批次为6次，共计接待53人次。

增长的主要原因是县委编办比上年新增3名事业人员，按人均预算的接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是我部门无公务用车编制，上年及本年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

为积极推进预算绩效管理工作，规范预算支出绩效编制工作，提高资金使用效益，中共易门县委机构编制委员会办公室编制2026年预算项目总数1个，其中重点项目1个：编委专项业务经费3.00万元。

根据县编委会议纪要2015第一期：“将县委编办每年所需工作经费10.00万元从2015年起列入财政预算”申报编委专项业务经费，根据《易门县财政局关于批复2026年部门预算的通知》（易财字〔2026〕1号）批复县委编办2026年编委专项业务经费3.00万元，主要用于保障2026年各项重点工作，平稳有序推进重点领域改革，推进事业单位改革，强化机构编制政策研究和服务保障，管好用活机构编制资源，完善机构编制实名制管理，机房运维服务，保障编委会议经费，确保完成年度机构编制重点工作，及时受理请示事项，满足各单位用编需求，完成县委编委安排的其他工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关事业单位运行经费：“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

3.机构：编制管理中的机构指在社会生活中，人们为实现某种职能所建立的，由人财物和信息若干因素有序地联结起来的，相对稳定的社会实体单位。通常指机关、团体或其他工作单位及其内部组织。

4.编制：编制的概念有广义和狭义之分。广义的编制是指各种机构的设置及其人员数量定额、结构和职务配置；狭义的编制即人员编制，是指为完成组织的功能，经过被授权的机关或部门批准的机关或单位内部人员的定额、人员结构比例及对职位（岗位）的分配。

5.事业单位登记管理：是指国家对事业单位的设立、变更、注销及其法人资格进行核准登记并对其登记事项和社会行为实施行政执法监督的一系列管理活动的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排12.21万元，与上年对比增加1.15万元，增长10.40%，增长的主要原因是比上年净增3名事业人员，按人均预算的公用经费增加。

1.一般公用经费5.23万元，含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他商品和服务支出等。

2.公务接待费0.53万元。

3.其他交通费支出预算4.95万元，为公务交通补贴。

4.工会经费1.95万元，工会经费按工资总额2.00%提取。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室资产总额4.92万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产4.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.97万元，其中固定资产增加1.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党易门县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算公开表.xlsx

中共易门县委机构编制委员会办公室2026年部门预算公开空表说明.pdf

中共易门县委机构编制委员会办公室2026预算重点领域财政项目文本公开.pdf