易门县融媒体中心2026年预算公开目录

第一部分 易门县融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县融媒体中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省市县关于新闻宣传、广播电视、电影及新兴媒体、自媒体管理的方针政策和法律法规；贯彻执行县委、县政府关于宣传工作的指示、决定，把握正确舆论导向，发挥主流舆论阵地功能、信息服务平台功能、区域信息枢纽功能，宣传党的政策主张，反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识;负责《玉溪日报·易门专版》、《易门新闻网》、“易门发布”微信公众号及“云南通·易门县”党政客户端及全县电影、广播、电视及网络新兴媒体等各个平台的宣传及管理、运行、维护工作；负责广播电视专用网以及自营新兴媒体系统平台的维护和维修，保证节目、内容发布安全、播出安全。履行网络安全应急管理，按有关对外宣传政策和口径对我县突发事件网上宣传适时监控；坚持守正创新原则，贯彻落实广播电视、电影放映及媒体相关管理法律法规，维护传播、发布设施安全；负责全县融合媒体新技术的研究和开发应用；负责全县广播电视系统、新媒体、平面媒体的对外交流与合作及其衍生增值业务管理、栏目制作、策展发布和推广；负责内部管理体制改革、职工培训和专业人才培养工作；融媒体各平台节目（栏目）创新、创优；负责中心及内设机构的安全生产监管和维护稳定工作；完成县委、县政府及县委宣传部、县广播电视局、县新闻出版（版权）局、县委网信办、县政府新闻办安排和交办的相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合部、采编部、制作播出部、技术部、事业拓展部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好新闻宣传工作，营造易门高质发展良好舆论氛围。（1）聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神、党史学习教育、党纪学习教育、深入贯彻中央八项规定精神学习教育等重大主题宣传，不断调整优化融媒体平台栏目设置，提高主流媒体综合传播力、影响力；（2）坚持各媒体平台同频共振，形成强大的舆论合力；（3）积极加强与“学习强国”平台、中国网、云新闻、云南网等国家、省市主流媒体的对接联动，借助大平台的影响力，讲好易门故事、传播易门声音、展示易门形象。2.做好安全播出工作，牢牢守住意识形态主阵地。（1）严格落实值班值守制度，压实安全播出责任；（2）强化风险意识，抓好隐患整改。3.立足部门发展实际，做好项目谋划工作。4.发挥技术资源优势，服务好各行业各领域工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入708.90万元，其中：一般公共预算698.90万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年对比增加32.97万元，增长4.88%，主要原因是人员增加，岗位变动和薪级工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入698.90万元，其中:本年收入698.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款698.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加32.97万元，增长4.88%，主要原因是人员增加，岗位变动和薪级工资增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出708.90万元。财政拨款安排支出708.90万元，其中：基本支出616.11万元，与上年对比增加62.73万元，增长11.33%，主要原因是人员增加，岗位变动和薪级工资增加；项目支出92.79万元，与上年对比减少19.76万元，下降17.56%，主要原因是响应政府过紧日子的号召，压减一般项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.201一般公共服务支出（类）485.62万元，具体情况如下：

（1）2013350事业运行446.76万元，主要用于人员经费、公用经费支出，人员经费用于县融媒体中心2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障县融媒体中心正常工作运转。

（2）2013399其他宣传事务支出38.86万元，主要用于易门县龙泉文化广场LED显示屏维护补助、易门县安全播出场所水电费补助、易门县安全播出的支出、易门电视台播音员工资保险补助、驻村工作队生活补助、宣传工作补助经费单位自有资金支出、易门县融媒体中心事业拓展经费（非税）补助支出。

2.207文化旅游体育与传媒支出（类）51.10万元，具体情况如下：

（1）2070607电影51.10万元，主要用于老电影放映员生活补助支出。

3.208社会保障和就业支出（类）67.55万元，具体情况如下：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）2080801死亡抚恤支出2.83万元，主要用于遗属生活补助支出。

4.210卫生健康支出（类）55.07万元，具体情况如下：

（1）2101102事业单位医疗33.58万元，主要用于事业单位医疗支出。

（2）2101103公务员医疗补助19.13万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出2.36万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

5.221住房保障支出（类）49.56万元，具体情况如下：

（1）2210201住房公积金46.79万元，主要用于住房公积金支出。

（2）2210203购房补贴2.77万元，主要用于购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出565.26万元。

2.社会保障缴费19.17万元。

3.商品和服务支出65.54万元。

4.资本性支出5.00万元。

5.社会福利和救助53.93万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.01万元，较上年增加0.12万元，增长6.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县融媒体中心2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

易门县融媒体中心2026年公务接待费预算为2.01万元，较上年增加0.12万元，增长6.35%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

增加原因是2026年公务接待量增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县融媒体中心纳入地方一般公共预算重点项目1个，财政预算安排51.09万元，编制绩效目标1个，项目绩效目标情况如下：

项目名称：老放映员生活补助经费。

预算经费：51.09万元

项目基本概况：2013年7月，《云南省关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见》(云广发〔2013〕144号)出台后，玉溪市高度重视，认真结合实际进行研究，并坚持“尊重历史、保障民生、明确责任、确保落实”的基本原则，制定《关于印发<玉溪市关于解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施方案>的通知》(玉广发〔2013〕58号)下发执行，及时有效地解决了老放映员的生活保障和实际问题。。

现根据执行中发现的问题，经玉溪市文化广播电视局、玉溪市人力资源和社会保障局、玉溪市财政局认真研究，决定对《玉溪市关于解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施方案》部分内容进行调整。

绩效目标：解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题；保障乡镇(公社)老放映员的基本生活权益；维护社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县融媒体中心2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是易门县融媒体中心属事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，易门县融媒体中心资产总额610.54万元，其中，流动资产8.74万元，固定资产598.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.30万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少130.02万元，其中固定资产减少128.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值1.98万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

易门县融媒体中心2026年度部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

易门县融媒体中心2026年度部门预算公开表.xlsx

易门县融媒体中心2026年部门预算公开空表说明.pdf