易门县计划生育协会2026年预算公开目录

第一部分 易门县计划生育协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县计划生育协会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县计划生育协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织全县各级计生协执行好《中国计划生育协会章程》，促进人口与经济社会和资源环境协调可持续发展。

2.贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

3.以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

4.组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶等，提高群众健康素养和家庭发展能力。

5.维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。

6.开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。

7.加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

8.加强国际交流与合作，扩大对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域和相关国际事务中积极发挥作用。

9.指导全县各级计划生育协会开展工作。

10.有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室、家庭服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强计生协党的建设，牢牢把握正确政治方向

2.发挥计生协群团优势，助力人口高质量发展

(1)积极助力构建新型婚育文化。

(2)努力提高优生优育服务水平。

(3)提升计生特殊家庭关怀服务质量。

(4)全面推进家庭健康促进行动。

(5)在社会治理中贡献群团力量。

3.深化作风革命效能革命，强化计生协组织建设

1.全面规范计生保险工作。

2.加强计生协组织和能力建设。

3.着力推进党风廉政建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入87.88万元，其中：一般公共预算76.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入11.88万元。

与上年55.26万元，对比增加32.62万元，增长59.03%，增加的主要原因是2025年6月调入1人，2026年人员经费预算增加，其他收入增加（自有资金纳入预算）。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入76.00万元，其中:本年收入76.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年55.26万元，对比增加20.74万元，增长37.53%，增加的主要原因是2025年6月杨丽萍调入，2026年人员经费及公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出87.88万元。财政拨款安排支出76.00万元，其中：基本支出69.50万元，与上年48.76万元，增加20.74万元，增长42.53%，增加的主要原因是2025年6月杨丽萍调入，2026年人员经费及公用经费预算增加。项目支出6.50万元，与上年6.50万元，增加0.00万元，增长0.00%。财政拨款项目支出与上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出7.46万元；其中：20805机关事业单位基本养老保险缴费支出7.46万元，主要是缴纳单位部分养老保险。

2.210卫生健康支出62.74万元；其中:2101102事业单位医疗支出3.87万元，2101103公务员医疗补助支出1.87万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.23万元，主要用于缴纳单位部分医疗保险、公务员医疗补助，大病保险，2100716计划生育机构支出51.77万元，主要用于基本工资、失业保险、津贴补贴等人员经费、办公经费以及易门县计划生育协会综合改革工作经费等方面的支出，2100717计划生育服务5.00万元，主要用于计生协家庭健康服务中心项目支出。

3.221住房保障支出5.80万元；其中：住房公积金支出5.42万元，购房补贴支出0.38万元，主要用于缴纳职工住房公积金5.42万元，发放职工购房补贴0.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出66.27万元，其中：30101基本工资20.05万元、30102津贴补贴1.63万元、30107绩效工资25.29万元、30103奖金0.12万元、30108养老保险7.46万元、30110职工基本医疗保险3.87万元、30111公务员医疗补助1.87万元、30112其他社会保障0.56万元、30113住房公积金5.42万元。

2.商品和服务支出9.73万元，其中：30201办公费1.70万元、30207邮电费0.36万元、30211差旅费0.60万元、30216培训费2.00万元、30217公务接待费0.24万元、30228工会经费0.87万元、30299其他商品和服务支出0.36万元、30226劳务费1.20万元、30305生活补助1.20万元、31002办公设备购置1.20万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及该事项，因此无公开内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.26万元，其中：政府采购货物预算2.26万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县计划生育协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上年增加0.06万元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县计划生育协会2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

易门县计划生育协会2026年公务接待费预算为0.24万元，较上年增加0.06万元，增长33.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待35人次。

增加的主要原因是2026年职工人数增加1人，所以公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县计划生育协会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年易门县计划生育协会综合改革工作经费预算资金1.50万元。计划对困难计生家庭寒冬送暖37户，困难计生家庭帮扶5户，帮扶对象、寒冬送暖认定准确率100%，受助对象满意度达95%，计划生育法律、法规宣传资料发放大于500份。宣传相关法律法规、组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，维护育龄群众和计划生育家庭合法权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.经济科目

是指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目

是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.政府性基金预算

是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金收，支出称为政府性基金支出。

8.机关运行费

是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县计划生育协会2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增幅0.00%，主要原因是易门县计划生育协会属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，易门县计划生育协会资产总额29.60万元，其中，流动资产26.88万元，固定资产2.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.36万元，其中固定资产减少0.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值0.92万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

易门县计划生育协会2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

易门县计划生育协会2026年预算公开表.xlsx

易门县2026年部门预算公开空表说明.docx