易门县公共资源交易中心

2018年度部门决算

第一部分  易门县公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

2. 支出决算情况说明

3. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

   第一部份  易门县公共资源交易中心概况

   一、主要职能

   （一）主要职能

   易门县公共资源交易中心为易门县政务服务管理局下属财政全额拨款事业单位，机构规格相当于副科级。主要职责为：负责工程建设、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、罚没物品及其他公共资源进场交易服务工作；负责易门“中介超市”的运行管理工作；负责综合评标专家库的运行、维护和专家的选用工作，配合行业主管部门加强对评标专家的管理；提供县级公共资源交易相关法律法规、政策和技术咨询服务；对交易过程中发生的违法违规问题及时报告相关部门并协助处理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年的重点工作是：全面运行公共资源交易电子化平台，进一步加强制度建设，创新服务方式，规范公共资源交易行为，建设公开、公平、公正的公共资源交易平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县公共资源交易中心2018年度部门决算编报的单位共1个，即易门县公共资源交易中心，性质为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县公共资源交易中心2018年末实有人员编制9人，均为事业编制，在职在编实有事业人员9人。无离退休人员，无公务用车。

第二部份  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部份  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县公共资源交易中心2018年年初结转结余27657.1元。本年财政拨款收入1312215.78元,全部为财政拨款收入。财政拨款收入比上年减少了326106.27元，主要原因是公共资源交易电子化平台建设已于2017年完成，2018年未支出相关建设经费。

二、支出决算情况说明

易门县公共资源交易中心2018年度支出合计1304764.28元,其中：基本支出1209233.59元，占总支出的92.68％；项目支出95530.69元，占总支出的7.32％。年末结转结余35108.6元。与上年对比支出减少了303557.77元,主要原因是公共资源交易电子化平台建设已于2017年完成，2018年未支出相关建设经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本部门正常运转的日常支出1209233.59元，与上年对比增长32987.28元，增长的主要原因是人员正常工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1156168.97元，占基本支出的95.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费53064.02元，占基本支出的4.39％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95530.69元，主要用于公共资源交易电子化平台的运行维护支出，与上年对比减少336545.05元，主要原因是公共资源交易电子化平台建设已于2017年完成，2018年未支出相关建设经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1304764.28元,占本年支出合计的100%。减少了282416.03元，主要原因是公共资源交易电子化平台建设已于2017年完成，2018年未支出相关建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

一般公共服务（类）支出1304707.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.43%。

1.一般公共服务（类）支出956384.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.3%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

2.社会保障和就业支出138471.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%，主要用于支出职工的养老、失业、工务、生育等保险；

3.医疗卫生计划生育支出94389.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%，主要用于支出事业单位医疗和公务员医疗补助；

4.住房保障支出115461元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%，主要用于住房公积金和购房补贴支出。

本单位无外交、国防、公共安全等其他类别支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县公共资源交易2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1496元，支出决算为1496元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1496元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年持平。其中：公务接待费支出决算与2017年持平，无因公出国（境）和公务用车支出。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的原因是单位严格遵守中央八项规定和“三公”经费管理相关要求，严控公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1496万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出1496元。其中：

国内接待费支出1496元，共安排国内公务接待8批次，接待人次38人。主要用于开展公共资源交易工作发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县公共资源交易中心为事业单位，2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，易门县公共资源交易中心资产总额1888951.54元，其中：流动资产1310678.17元，固定资产578273.37元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产及其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1081007.59元，其中：流动资产增加1081007.59元，主要为暂未退出的项目投标保证金。无处置、报废报损资产，无出租等其他资产使用收入。

三、政府采购支出情况

    2018年度，部门政府采购支出总额0元。

1. 部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表（表10－表14）。

   五、其他重要事项情况说明

   无。

   六、相关口径说明

   1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   第四部份  名词解释

   1．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   2.“三公”经费决算数指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

易门县公共资源交易中心2018年决算报表.XLS