易门县扒河流域水利工程管理站2019年度预算公开

目录

第一部分 部门概况

第二部分 部门2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、项目年度绩效目标批复表

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标表

易门县扒河流域水利工程管理站2019年部门预算公开说明

第一部分 易门县扒河流域水利工程管理站概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》《水库大坝安全管理条例》《中华人民共和国防洪法》及有关法律法规和政策，依法征收水费。

2、按照云南省水利工程供水价格管理办法及玉发改价格( 2005 )144号、易发改(2005) 24号文件依法征收水费。

3、负责县管水库的防汛、水土保持、日常维护、运行管理、运行安全检测和渠道的畅通，保证大坝的安全。

4、做好协调全县供调水工作。

5、及时向水行政主管部门报告雨情、水情及工程安全状况，并做好资料收集。

 6、协助水行政主管部门做好所辖水利工程安全鉴定、工程实施。

7、承办上级交办其它工作。

（二）机构设置情况

易门县扒河流域水利工程管理站于1997年7月经县政府以《关于成立易门县扒河流域水利工程管理站的批复》（易机编（1997）8号）文件下达成立，系易门县水利局下属财政全额拨款事业单位，下辖岔河、小河、龙泉、大谷厂四个水管所。属股所级单位。

（三）重点工作概述

1、继续深入做好防汛抗旱工作，坚持防汛抗旱两手抓，总结经验，规范24小时值班制，加大检查力度，提高应对各种自然灾害的能力。　　

2、进一步完善监督机制和反腐倡廉工作机制，拓展单位创先争优活动，坚持从水利实际出发，改革创新，务求实效，统筹推进党的建设各项工作，促进党风廉政建设工作向前发展。

3、积极配合有关部门做好综治维稳的各项宣传、矛盾纠纷排查处置等工作，构建平安和谐的水利环境。

4、加强水资源保护，强化依法治水，积极协同多部门联动执法整治，及时发现和阻止涉水不文明行为，保障水源水质安全。

5、健全内部管理机制、规范各种管理制度，转变工作作风，加强水利法规的宣传和执行力度，加强工程安全管理和供水服务工作。

第二部分 易门县扒河流域水利工程管理站2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共 1 个。易门县扒河流域水利工程管理站为易门县水利局下属财政全供给事业单位，执行政府会计制度。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 50 人，其中：事业编制 50人。在职实有 45人，其中： 财政全供养 45 人。

离退休人员 29  人，均为退休人。

车辆编制 1 辆，实有车辆3 辆。

二、关于易门县扒河流域水利工程管理站2019年收入预算增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入7317588.15元，其中：一般公共预算  7317588.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入7317588.15元，与上年同口径相比减少992202.98元，增（减）率11.9%，减少的主要原因是：工资福利支出减少。

其中:本年收入7317588.15元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7317588.15元（本级财力6987588.15元，非税收入安排支出330000元），政府性基金财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、关于易门县扒河流域水利工程管理站2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出7317588.15元。其中，基本支出7317588.15元，项目支出0.00元。本级财力安排支出7317588.15元，与上年同口径相比减少992202.98元，增（减）率11.9%，减少的主要原因是：工资福利支出中绩效工资减少及对个人和家庭补助支出中退休人员经费减少。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于社会保障和就业支出709313.27元；卫生健康支出529665元；农林水支出5510001.88元；住房保障支出568608元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明，基本支出7317588.15元，其中：工资福利支出：6513061.27元；商品和服务支出：785806.88元；对个人和家庭补助：18720元（4人遗属生活困难补助费），项目支出0元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

2019年本级财力未安排我单位列支本级项目。

四、关于易门县扒河管理站2019年上级专项转移支付情况说明

（一）列入上级专项转移支付项目清单情况

无上级专项转移支付项目。

（二）与中央、省、市配套事项

无中央、省、市配套事项。

五、关于易门县扒河管理站2019年政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

六、关于易门县扒河流域水利工程管理站2019年“三公经费”预算情况说明

2019年本级财力安排我单位“三公经费”支出为36000元，其中公务接待费36000元；公务用车运行维护费0.00元；因公出国（境）费用0.00元。与上年比无增减。

七、关于易门县扒河流域水利工程站2019年基本支出预算变动原因说明

（一）工资福利支出减489406.18元，主要是绩效工资减少，减少原因是降低2019年在职职工目标绩效综合考核奖预算标准；

（二）商品和服务支出增57107.2元，主要原因非税收入安排支出增加，使办公费及维修（护）费增加；

（三）对个人和家庭的补助支出减少：559904元，主要原因是减少退休人员退休费预算。

八、关于易门县扒河管理站2019年项目支出预算变动原因说明

2019年我单位无项目支出，与上年比无增减。

九、关于易门县扒河管理站2019年项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于做好2019年预算绩效管理工作的通知》（易财字[2018]204号）要求，我单位2019 年实行绩效目标管理项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款 0元。

项目绩效预期达到的效果：无。  

本级财政2019年没有安排我单位项目预算。

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

加强水利法规的宣传和执行力度，加强工程安全管理和供水服务工作。加强水资源保护，强化依法治水，积极协同多部门联动执法整治，及时发现和阻止涉水不文明行为，保障水源水质安全。加强水库管理工作，积极做好水文观测、监测及日常维修养护管理工作，在确保水库工程安全情况下完成供水量：3900万立方米，蓄水量：5200万立方米。

十一、其他公开信息

（一）事业运行经费安排

2019年我单位事业支出运行经费（公用经费）预算785806.88元。其中：办公费156500元，邮电费13500元，差旅费135000元，维修（护）费213500元，会议费18000元，培训费22500元，公务接待费36000元，劳务费50000元，工会经费75806.88元，福利费45000元，其他交通费用20000元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，易门县扒河流域水利工程管理站资产总额40777630.56元，其中，流动资产380485.21元，固定资产40381145.35元（具体内容详见附表），在建工程：16000元。2019年部门预算安排政府采购0元。

（三）政府采购预算情况

2019年我单位无政府采购预算。

第三部分：名词解释

1. “政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。  

   2“一般公共预算收入”是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
        3“一般公共预算支出”是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。          

   第四部分：易门县扒河流域水利工程管理站2019年部门预算表

   一、部门财政拨款收支预算总表

   二、部门一般公共预算支出表

   三、部门基本支出预算表

   四、政府性基金预算支出表

   五、部门财务收支预算总表

   六、部门收入总表

   七、部门支出总表

   八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

   十、部门政府采购预算表

   十一、项目年度绩效目标批复表

   十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

   十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

   十四、对下绩效目标表

    

易门县扒河流域水利工程管理站2019年部门预算公开表.xls