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易门县水利局2019年度预算公开

目录

第一部分 易门县水利局部门概况

第二部分 易门县水利局部门2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 易门县水利局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、项目年度绩效目标批复表

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标表

易门县水利局2019年部门预算公开说明

第一部分 易门县水利局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

水利局是县政府主管水行政的工作部门，属财政全额拨款行政事业单位，部门主要职责：1.贯彻执行国家、省、市水行政的方针政策和法规，组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划。2.统一管理水资源，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。3.拟定水利行业的经济调节措施，对水利资金的使用进行调节并实施监督。4.组织编制并负责审查、审批中小型和跨乡(镇)水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告，负责水利工程的管理和保护工作。5.组织编制和实施农村水利发展规划和计划，组织拟定灌区规划并指导实施；组织协调农田水利基本建设，主管农村水利、农村饮水和乡镇供水工作。6.负责全县水土保持工作；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作。7.扒管站主要职责：扒河流域水利工程管理站下设岔河、小河、龙泉、大谷厂四个水管所，负责管理岔河、大谷厂、小河、东山、芦柴冲、丰收、南屯、合作及龙泉水库共9件骨干水利工程及附属工程的防汛、蓄水、调度和工程安全管理等工作，是集抗旱、防洪、排涝、灌溉、供水等多种效益于一体的水利工程管理单位。

（二）机构设置情况

水利局内设3个行政机构：局办公室、财务股、水政水资源股；以及勘测设计队、工程管理站、水土保持工作站、防汛办4个事业站所及一个下属独立核算事业单位：易门县扒河流域水利工程管理站，扒河管理站下设岔河、小河、龙泉、大谷厂四个水管所。

（三）重点工作概述

2019年水利工作的总体思路是：坚持新发展理念，以推动高质量发展和实施乡村振兴战略为主题，以民生水利为基础，以加快水网建设为核心，以深化水利改革为动力，以依法治水管水为保障，坚持开源节流保护并重，防汛抗旱除涝并举，建设管理改革齐抓，生产生活生态用水统筹，经济社会生态效益兼顾，城乡水利协调发展，紧紧围绕“四个全面”战略布局，切实把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念贯穿于水利改革发展全过程和各领域，补短板、破瓶颈、增后劲、上水平、促发展、惠民生，以水资源的可持续利用支持和保障经济社会可持续发展。主要有以下几个方面：1.加快完善水利基础设施网络建设，夯实经济发展基础。2.抓好灾后薄弱环节建设，筑牢防汛抗旱减灾安全屏障。3.抓实河（湖）长制各项工作，进一步提升河湖生态系统稳定性和生态服务功能。4.围绕乡村振兴战略和脱贫攻坚，大力开展民生水利建设，提升保障水平。5.大力推进城乡水生态文明建设，争当生态文明建设排头兵。6.从严加强重要饮用水源地保护，确保水质安全和水资源可持续利用。

1. 易门县水利局2019年部门预算编制说明

    

   一、预算单位基本情况

   本部门编制2019年部门预算单位共 2 个（易门县水利局（本级、扒河流域水利工程管理站）。其中：财政全供给单位2个，截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制 99人，其中：行政编制  9 人，事业编制 90 人。在职实有 90人，其中：财政全供养 90  人。

   离退休人员71 人，其中： 离休 0  人，退休 71 人。

   车辆编制 5 辆，实有车辆 6 辆。

   二、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2019年部门财务总收入18,765,723.76元，其中：一般公共预算18,765,723.76元，政府性基金 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

   （二）财政拨款收入情况

   2019年部门财政拨款收入18,765,723.76元，与上年同口径相比增加752,069.98元，增长4.17%，增加的主要原因是：①增加河长制工作专项业务费预算3,000,000元; ②减少退休人员经费支出预算1464024元；③减少在职人员工资福利支出预算750058元。

   其中:本年收入18,765,723.76元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,765,723.76元（本级财力18,303,723.76元，非税收入安排支出462,000元），政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

   以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

   三、预算单位支出情况

   2019年一般公共预算支出18,765,723.76元。其中，基本支出18,765,723.76元，项目支出 0 元。本级财力安排支出18,765,723.76元，与上年同口径相比增加752,069.98元，增长4.17 % 元，增加的主要原因是：①增加河长制工作专项业务费预算3,000,000元，②减少退休人员经费支出预算1,464,024元；③减少在职人员工资福利支出预算750,058元。

   （一）本级财力支出按功能科目分类情况

   按功能科目分类说明如下：

   1.20805—社会保险和就业支出1,537,312.25元，主要用于本单位在职职工养老保险、工伤生育保险、职业年金等社会保障缴费支出。

   2. 21011—行政事业单位医疗支出1,184,309.29元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

   3.21303—水利支出14,822,190.22元，其中：主要用于本本单位在职人员工资、遗属补助人员经费、机关运行经费支出。

   4.22102—住房改革支出1,221,912元，主要用于本单位在职职工住房公积金、购房补贴支出。

   （二）本级财力支出按经济科目分类情况

   2019年预算支出18,765,723.76元（其中：基本支出18,765,723.76元，项目支出 0 元），按经济科目分类说明如下：

   工资福利支出14,242,843.04元，用于本单位在职人员工资及社会保障缴费、政府购买岗位人员工资及遗属补助人员经费等支出。

   商品和服务支出4,504,160.72元，用于本单位机关运行经费专项业务费支出。

   对个人和家庭补助支出18,720元，用于扒管站遗属补助人员支出。

   （三）本级财力安排列支本级项目情况

   无此项内容

   四、关于水利局2019年上级专项转移支付情况说明

   （一）列入上级专项转移支付项目清单情况

   无此项内容

   （二）与中央、省、市配套事项

   无此项内容

    

   （三）市对下专项转移支付情况说明

    无此项内容

   五、关于水利局2019年政府性基金预算情况说明

   无此项内容

   六、关于水利局2019年“三公经费”预算情况说明

   本单位2019年“三公经费”预算112,800元，其中：公务接待费72,800元，公务用车运行维护费40,000元，因公出国（境）费用0 元。与上年预算相比，本年“三公经费”预算增加800元，增长0.7%，变动情况如下：

   公务接待费增加800元，增加原因：人员变动，编报预算时在职人员与上年相比增加1人，故公务接待费增加。

   公务用车运行维护费，与上年一致，无增减。

   因公出国（境）费用，与上年一致，无增减。

   七、预算收支增减变化情况说明 

   本单位2019年基本支出预算18,765,723.76元，与上年同口径相比增加752,069.98元，增长4.17% 元，增加的主要原因是：1.增加河长制工作专项业务费支出3,000,000元；2.减少退休人员经费支出预算1,464,024元，由退休人员经费由财政局统一预算3.减少在职人员工资福利支出预算750,058元，减少的原因是在职事业人员目标考核奖标准与上年相比调减。

   八、关于水利局2019年项目支出预算变动原因说明

   无此项内容

   九、关于水利局2019年项目预算绩效情况说明 

   无此项内容

   十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

   为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，水利局2019年实行绩效目标管理一级项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款 0  万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款  0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2018 年农业农村部实行绩效目标管理一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的一级项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款  0 万元；纳入绩效评价试点的二级项目0  个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

   十一、其他公开信息

   （一）机关运行经费安排

   本部门2019年预算机关运行经费4,504,160.72元，其中：公用经费1,504,162.72元，专项业务经费3,000,000元，说明如下：

   机关运行经费主要用于本单位水电费、电话网络使用费、差旅费、培训费、会议费、“三公经费”等保障机关运行支出。

   专项业务费3,000,000元，主要用于我县河长制工作专项业务支出，按照易办通【2017】20号文《易门县全面推行河长制工作方案》的通知，全县河库渠全面推行河长制，河长制业务经费主要用于我县“一河一策、一库一策、一渠一策”方案编制费、全县河库渠管护保洁费、水质监测费等支出。

   2019年机关运行经费与上年预算相比增加294.75万元，增长189.34%，增长的主要原因是：2019年新增河长制专项经费预算300万元。

   （二）国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，本单位资产总额118,227,023.56元，其中，流动资产69,050,813.34元，固定资产49,160,210.80元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购  0 元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9 个，采购预算资金162,100 元。与上年同口径相比增加38500元，主要原因是：增加防汛物资采购支出预算。

第三部分：名词解释

河长制工作——全面推行河长制，是以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，全面建立省、市、县、乡四级河长体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。我县于2017年5月 印发了《易门县全面推行河长制工作方案》（易办通【2017】20号），在全县河库渠全面推行河长制，绿汁江（易门段）、扒河及其他重要支流，3座中型水库、10座小（一）型水库及干渠设县级河长。其他河库渠、纳入乡镇（街道）、村（社区）两级河长管理。

第四部分：易门县水利局部门2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、项目年度绩效目标批复表

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标表

监督索引号53042500433200111

易门县水利局2019年预算公开表（汇总）20190220092619757.xls