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易门县水利局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

易门县水利局（本级）是县政府主管的水行政工作部门，属财政全额拨款行政事业单位。部门主要职责：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并指导实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监督和水行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、水旱灾害防御和规划计划与河长制办公室。

所属事业单位3个，分别是：

1.易门县农村水利管理中心

2.易门县水利工程建设运行管理中心

3.易门县水土保持工作站

（二）决算单位构成

纳入易门县水利局（本级）2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，为水利局（本级），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.易门县农村水利管理中心

2.易门县水利工程建设运行管理中心

3.易门县水土保持工作站

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

2024年完成水利投资67886万元，占全年投资任务6.5亿元的104.4%；完成向上争资19601.2万元，占全年任务8000万元的245%；完成招商引资35227万元，占全年任务35000万元的100.6%。争取中央预算内投资、超长期国债支持，以更多高质量项目支撑高质量发展。现储备争资13件总投资11.58亿元，其中：投资1.0053亿元的易门县小型引调水工程完成可研报告编制，省级竞争立项排名全省第二名，已推报水利部争取立项；投资7047万元的易门县岔河水库除险加固工程、投资1805万元的易门县金田小流域坡耕地水土流失综合治理工程已列入2025年中央预算内水利建设投资计划储备项目。滇中引水二期配套工程易门干线工程、农村供水保障3年专项行动项目、岔河水库饮用水水源地治理与保护项目、2023年增发国债易门县扒河灌区续建配套与节水改造项目、2023年增发国债7件水库除险加固工程、易门县黑龙小流域水土流失综合治理项目、易门县十街大腊主片区、铜厂芭蕉片区抗旱应急工程等一批补短板、惠民生、促发展水利项目有序推进。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县水利局（本级）2024年度收入合计130,185,359.87元。其中：财政拨款收入130,152,147.41元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,212.46元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加72,667,269.33元，增长126.34%。其中：财政拨款收入增加73,031,515.91元，增长127.85%；其他收入减少364,246.58元，下降91.64%。增长的主要原因：一是本年拨入国债专项资金10,840万元，年初无预算；二是上级专项转移支付收入未纳入年初预算，三是其他收入年初预算556.36万元为非财政拨款结转资金，本年未安排。

二、支出决算情况说明

易门县水利局（本级）2024年度支出合计130,828,840.93元。其中：基本支出7,168,215.21元，占总支出的5.48％；项目支出123,660,625.72元，占总支出的94.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加73,345,450.39元，增长127.59%。其中：基本支出增加86,407.71元，增长1.22%；项目支出增加73,259,042.68元，增长145.35%。主要原因：一是本年新增8件增发国债项目资金支出10840万元，年初无预算；二是上级专项转移支付支出未纳入年初预算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障易门县水利局（本级）机构正常运转的日常支出7168,215.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,964,611.74元，占基本支出的97.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203,603.47元，占基本支出的2.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障易门县水利局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123,660,625.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

水利工程建设项目支出118,141,000.00元，主要用扒河灌区节水改造续建配套项目、南屯水库国、合作水库等7件小型水库除险加固、苗茂水库工程建设、大谷厂水库除险加固工程、小型水库安全运行等水利工程建设项目支出。

水土保持项目支出787,500.00元，主要用于黑龙小流域水土保持综合治理项目支出。

防汛抗旱项目支出45,000.00元，主要用于易门县山洪灾害防治项目支出。

水污染防治项目支出3,710,000.00元，用于岔河水源地治理与保护项目支出。

农村水利项目支出696,693.52元， 主要用于农村饮水安全巩固提升及维修养护支出。

其他水利支出280432.20元，主要用于遗属补助等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县水利局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出130,152,147.41元,占本年支出合计的99.48%。与上年相比增加73,031,515.91元，增长127.85%,完成年初预算的1031.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出940,076.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,完成年初预算的107.65%。主要用于单位在职职工养老保险、工伤生育保险、失业保险缴费及退休职工死亡丧葬抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，相应社会保障缴费增加。

9.卫生健康（类）支出640,405.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,完成年初预算的85.84%。主要用于单位在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，相应社会保障缴费增加。

10.节能环保（类）支出3,810,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,完成年初预算的762.00%。主要用于岔河水库水源地治理与保护项目支出。造成预决算差异的主要原因是上级专项转移支付未纳入预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出124,362,107.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.55%,完成年初预算的1274.26%。主要用于本单位人员经费、机构运行及特定目标任务支出。造成预决算差异的主要原因是上级专项转移支付支出未纳入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出399,558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,完成年初预算的54.36%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,590.00元，决算为23,939.36元，完成年初预算的54.92%；支出决算较上年增加8,406.52元，增长54.12%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,400.00元，决算为13,834.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.79%，完成年初预算的71.31%；公务接待费支出年初预算为24,190.00元，决算为10,105.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.21%，完成年初预算的41.77%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,109.52元，增长17.99%；公务接待费支出决算较上年增加6,297.00元，增长165.36%；具体是国内接待费支出决算10,105.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,297.00元，增长165.36%国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,590.00元，支出决算为23,939.36元，完成年初预算的54.92%，支出决算较上年增加8,406.52元，增长54.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19,400.00元，决算为13,834.36元，完成年初预算的71.31%；公务接待费支出年初预算为24,190.00元，决算为10,105.00元，完成年初预算的41.77%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实机关事业单位过紧日子要求，严格控制公务接待、公务用车支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2109.52元，增长17.99%；公务接待费支出决算增加6297.00元，增长165.36%，具体是国内接待费支出决算10105.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6297.00元，增长165.36%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年度公务接待费与上年相比增加0.63万元，增长165.79%，是由于本年水利建设项目较多，接待上级检查、调研等批次增加13批次，44人次；二是本年公务用车修理费与上年相比增加0.21万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于水利工程建设项目管理、防汛抗旱、农村饮水安全、水资源保护管理、河长制工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用易门县全域现代化水网建设PPP项目、易门县农村供水保障项目的协调、洽谈及接待上级部门指导检查水利工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县水利局（本级）2024年机关运行经费支出203,603.47元，比上年增加22,541.47元，增长12.45%,增长的主要原因：本年度财政拨入的公用经费增加，故费用支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，易门县水利局（本级）资产总额70,859,861.20元，其中，流动资产30,376,445.47元，固定资产869,878.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,036,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）3,172,897.32元，其中固定资产减少199,478.39元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额15,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500433200201111

易门县水利局（本级）2024年决算公开表20250924090416033.xlsx.xlsx