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易门县人民政府龙泉街道办事处

2022年预算公开目录

第一部分  易门县人民政府龙泉街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  易门县人民政府龙泉街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县人民政府龙泉街道办事处

2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方性法规；落实县委、县政府各项指示和决定；抓好党的基层政权建设、党风廉政建设、社会主义精神文明建设；

2.以经济建设为中心，大力发展经济，调整产业结构，带领农民致富，提高人民生活水平，提高社区服务能力；

3.指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设；

4.抓好辖区的社会治安综合治理；

5.配合民政部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作；

6.协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作；

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位7个，分别是：

易门县龙泉街道党群服务中心；

易门县龙泉街道宣传文化服务中心；

易门县龙泉街道规划建设和环境保护中心；

易门县龙泉街道综治中心；

易门县龙泉街道农业农村综合服务中心；

易门县龙泉街道社会保障服务中心；

易门县龙泉街道财政所。

（三）重点工作概述

1.坚定不移强三农，激发乡村振兴新活力

一是树牢现代农业思维，推进“一村一品一企”农业产业发展模式，突出“烟、菌、花、菜、畜”等特色优势，持续巩固烤烟支柱地位，推进水桥、曾所、江口食用菌产业示范村建设；扩大方屯、梅营、曾所片区鲜切花种植规模；打造罗所、蔡营冬春蔬菜的质量品牌。二是实现“多规合一”实用性村庄规划和建设管理全覆盖；扎实推进方屯、梅营、曾所片区高效节水灌溉项目，实施村庄设施改善工程，完善农村基础设施；接续推进农村人居环境巩固提升，严格执行土地管理法，促进村容村貌换新颜。三是加大农村土地规范流转力度，健全土地流转规范化管理体系，筑巢引凤，吸引优质资源有效集聚，形成发展高效农业、延伸产业链条、带动就近就业的多渠道增收效应。强化农村集体“三资”管理，多举措发展壮大集体经济。注重高素质农民培育和农村适用人才培养，落实支持返乡创业政策。

2.坚定不移抓项目，培育经济发展新引擎

围绕建设“一区两城”、“一核两带”的主要任务，紧扣综合交通网络建设、全域现代水网建设、城乡基础设施建设等重点，力争启动龙泉集贸市场迁建等项目，举全街道之力推进桥头街片区棚户区改造项目工作，加速推进中心街社区同福、同德小区建设，支持贵研资源贵金属利用二期等项目建设，统筹推进大谷厂水库除险加固、岔河水库连通工程等民生项目。

3.坚定不移促融合，开创产城融合新格局

依托交通优势、园区布局及现有工业发展基础，营造安心、顺心、贴心的发展环境，引进生物医药等高精尖企业，有效调整产业结构。配合推进美丽县城建设、城市更新等项目，不断完善城市功能。精准劳务供需对接，加大农民工职业技能培训，实现农民工资性收入和园区经济双促双赢。依托“滇中水城”国家4A级景区创建，紧扣菌乡主题，整合政策、项目和资金，大力发展龙泉河—平滩子—平阳地片区户外运动、林下野生菌采摘旅游，构建集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体，推动农旅融合发展。发挥清凉寺等文物资源优势，传承蔡营龙狮、曾所竹编等非遗项目，将文化底蕴转化为具有地方特色的旅游资源。

4.坚定不移补短板，提升美丽县城新品质

积极发挥美丽县城建设、文明城市创建主战场、主阵地作用，以爱国卫生“7个专项行动”为主抓手，持续解决农贸市场脏乱差、机动车乱停乱放、占道经营等城市疑难杂症，持续开展临违建筑、占道经营、占道停车、马路围挡等问题治理，全面落实“门前五包”责任制，倡导社会健康文明新风尚，着力提升居民幸福感。

5.坚定不移护生态，提升美丽龙泉新境界

严格落实环境保护“党政同责、一岗双责”及“河长”“路长”“山林长”制，驰而不息打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。严守生态保护、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，以“三五大河”“扒河”江口段为重点，采取有效措施强化城乡“两污”治理和农业面源污染防治，继续抓好美丽公路建设，实施全域绿化行动，开展农村生活污水专项治理，做好护林防火工作，加强生物多样性保护。

6.坚定不移惠民生，提升人民生活新质量

树牢“以人民为中心”的发展思想，紧盯百姓普遍关心的民生问题，从就业、社保、教育、医疗、扶贫、社会治理等方面持续发力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。加大转移就业力度。深入推进全民参保和社保扩面提标，统筹抓好基本养老、基本医疗、城乡低保、社会救助、医疗救助、优抚安置、慈善事业等工作。坚持常态化防控与新冠病毒疫苗接种工作相统筹，毫不懈怠、科学精准抓好常态化疫情防控工作，依法审慎、迅速有序、扎实稳妥推进疫苗接种工作。巩固教育优先发展地位，抓好常态化控辍保学，全力支持易门一中改扩建项目。

7.坚定不移保稳定，提升社会治理新成效

坚持和发展新时代“枫桥经验”，做好信访工作和社会矛盾防范化解。统筹抓好生产、交通、旅游、校园、食品药品等领域安全工作，坚决遏制重特大安全事故发生。加强社会治安防控体系建设，深入实施“雪亮工程”，巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，依法严厉打击和惩治各类违法犯罪活动。扎实做好反邪教、反恐怖、禁毒防艾、网络电信诈骗等工作，推进民族团结进步示范创建工作。进一步增强群众学法、守法、用法意识，为人民安居乐业、社会和谐稳定提供强有力的法治保障，建设更高水平的平安龙泉。

8.持续推进全面从严治党纵深发展

增强党组织的凝聚力和向心力。加强党规党纪教育，督促党员干部强化组织观念，做到“四个服从”。夯实党建工作责任落实体系，突出作用发挥，持续提高抓党建促乡村振兴、促生态文明建设组织化水平，提升党建带群建促社建水平。树立讲担当、重担当的鲜明导向，激励各级干部撸起袖子加油干。坚决压实各级党组织管党治党的责任，坚持思想教育、管理监督、严厉惩处协同发力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制146人，其中：行政编制46人，工勤人员编制2人，事业编制98人。在职实有138人，其中：财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆，其中：纳入公务用车运行经费统计的车辆3辆（行政），事业单位车改后保留车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,707.33万元，其中：一般公共预算4,707.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：2021年部门财务总收入3,858.03万元，增加849.30万元，增长22.00%，主要原因分析：一是预算项目收入比上年增加665.44万元，二是人员正常晋升导致基本支出比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,707.33万元，其中：本年收入4,707.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,707.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：2021年部门财政拨款收入3,858.03万元，增加849.30万元，增长22.00%，主要原因分析：一是预算项目收入比上年增加665.44万元，二是人员正常晋升导致基本支出比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,707.33万元。财政拨款安排支出4,707.33万元，其中：基本支出3,554.58万元，与上年3,370.72万元对比增加183.86万元，增长5.45%，主要原因分析：人员正常晋升导致基本支出比上年有所增加；项目支出1,152.75万元，与上年487.31万元对比增加了665.44万元，增长136.55%，主要原因分析：2022年项目资金预算新增了爱国卫生“7个专项行动”基础设施建设项目（443.50万元）及韩所社区东海李家松棵机耕路建设项目（200.00万元）等项目，导致项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出1,478.81万元，主要用于保障龙泉街道办事处行政单位及参公管理事业单位正常运转，保障社区居委会和居民小组正常运转，支持各中心站所履行各自职能。其中：

2010101 人大事务行政运行16.69万元；

2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行534.47万元；

2010302 一般行政管理事务78.00万元；

2010350 事业运行101.48万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 67.00万元；

2010601 财政事务行政运行85.42万元；

2011101 纪检监察事务行政运行15.96万元；

2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行32.26万元；

2013150 党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行55.13万元；

2019999 其他一般公共服务支出492.40万元。

207文化旅游体育与传媒支出61.12万元，主要用于龙泉街道宣传文化服务中心正常运转经费支出及文化活动建设。其中：

2070109 群众文化61.12万元。

208社会保障和就业支出356.42万元，主要用于龙泉街道社会保障服务中心正常运转经费、龙泉街道办事处机关事业单位和退休人员基本养老保险和其他社会保险缴费支出。其中：

2080103 机关服务162.42万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出194.00万元。

210卫生健康支出193.88万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。其中：

2101101 行政单位医疗36.21万元；

2101102 事业单位医疗71.37万元；

2101103 公务员医疗补助86.30万元。

212城乡社区支出610.87万元，主要用于龙泉街道规划建设和环境保护中心正常运转经费和龙泉街道办事处城乡社区管理事务支出。其中：

2120103 机关服务167.37万元；

2120501 城乡社区环境卫生443.50万元。

213农林水支出1,772.16万元，主要用于龙泉街道农业综合服务中心正常运转经费和农林水事务支出。其中：   

2130104 事业支出644.94万元；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助1,043.22万元；

2130799 其他农村综合改革支出84.00万元。

221住房保障支出234.07万元，主要用于住房公积金和购房补贴。其中：

2210201 住房公积金219.26万元；

2210203 购房补贴14.81万元。

五、市对下专项转移支付情况

龙泉街道办事处无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

龙泉街道办事处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

龙泉街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

龙泉街道办事处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，政府采购预算总额37.43万元，其中：政府采购货物预算37.43万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县人民政府龙泉街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.96万元，较上年增加4.12万元，增长41.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县人民政府龙泉街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年不变，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年度无因公出国（境）预算资金，与上年一致无变化。

（二）公务接待费

易门县人民政府龙泉街道办事处2022年公务接待费预算为8.14万元，较上年增加4.12万元，增长102.49%，国内公务接待批次为180次，共计接待1357人次。

增减变化原因：因街道各办公室、中心（所）2022年重点工作较多，导致接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县人民政府龙泉街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为5.82万元，较上年不变，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年不变，增长0.00%；公务用车运行维护费5.82万元，较上年不变，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，车辆编制18辆，实有车辆18辆，其中：纳入公务用车运行经费统计的车辆3辆（行政），事业单位车改后保留车辆15辆。

增减变化原因：参照2021年公务用车实际支出情况预算，2022年公务用车运行维护费的预算资金无需变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

6.双龙片区水资源保护项目土地流转补偿费：指龙泉街道办事处江口社区居委会一、二、七、八、九组自愿将坐落在双龙片区水资源保护区内的所有土地，合并后流转租赁给龙泉街道办事处从事生态湿地保护项目管理使用所给予的土地占用补偿费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县人民政府龙泉街道办事处2022年机关运行经费安排55.46万元，与上年57.43万元对比减少1.97万元，下降3.43%，主要原因：2022年行政实有人员比2021年减少2人，导致机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，易门县人民政府龙泉街道办事处资产总额5392.91万元，其中，流动资产2,273.94万元，固定资产3,108.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.10万元，无形资产10.20万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少62.34万元，其中固定资产增加73.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入86.31万元，其中出租资产26,179.00平方米，资产出租收入86.31万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042500756700111

易门县人民政府龙泉街道办事处2022年部门预算公开空表说明.pdf

易门县人民政府龙泉街道办事处2022年部门预算公开报表20220214060743930.pdf