监督索引号53042500756700000

易门县人民政府龙泉街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 易门县人民政府龙泉街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县人民政府龙泉街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县人民政府龙泉街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方性法规；落实县委、县政府各项指示和决定；抓好党的基层政权建设、党风廉政建设、社会主义精神文明建设；

2.以经济建设为中心，大力发展经济，调整产业结构，带领农民致富，提高人民生活水平，提高社区服务能力；

3.指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设；

4.抓好辖区的社会治安综合治理；

5.配合民政部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作；

6.协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作；

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。

所属单位4个，分别是：

1.易门县龙泉街道党群服务中心；

2.易门县龙泉街道综合行政执法队；

3.易门县龙泉街道社区治理服务中心；

4.易门县龙泉街道城镇建设发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.经济发展稳中向好。把抓经济促发展作为贯彻全年工作的主旋律，成立工作领导小组及固定资产投资、一般公共预算收入、企业及“四上”企业培育、农业基地建设工作4个专班，做实做细“五本账”，全力推进“四抓”工作，各项经济指标稳定增长。2024年预计完成生产总值116.10亿元，固定资产投资5.30亿元，招商引资3.00亿元；向上争取资金608.00万元，一般公共预算收入24,949.00万元，其中：税收收入累计完成23,236.00万元，非税收入完成1,713.00万元；净增各类企业280户，完成“四上”企业培育7户；县级基地认定53个，市级基地认定25个，完成农贸分离5户；可实现城镇居民人均可支配收入52,300.00元、增长4.50%，农村居民人均可支配收入25,941.00元、增长7.10%。

2.项目建设稳步实施。更新制作《龙泉街道招商引资项目推介手册》，推广“20+10”合作开发模式，盘活17块338.80亩集体土地，稳步推进龙泉农贸城、野生菌美食文化街项目建设。全力推进海逸嘉园、分布式光伏发电项目。组织实施罗所社区林士桥村草莓种植示范基地、韩所东西海村民族村寨旅游提升项目建设。完成罗所社区林士桥村民族村寨旅游提升项目、龙泉街道2024年无害化卫生公厕建设项目等9个基础设施项目建设。启动北片区幼儿园、螃蟹箐固体垃圾废物处理厂扩建、犇犇畜牧二期、曾所社区壮大村集体经济等项目建设。配合县级部门做好滇中引水二期易门配套工程、全域现代化水网、城乡供水一体化等项目前期工作。

3.乡村振兴有力推进。完成农村社区“多规合一”实用性村庄规划入库备案9个，投资557.10万元建设完成6个巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目。扎实开展防止返贫监测帮扶动态管理，监测户32户96人，消除风险29户84人。打造韩所东西海“千万工程”示范村，中屯南屯、蔡营杨营等提升村11个，美丽庭院1102户。创建罗所林士桥四星级美丽乡村，打造水桥中村、梅营南庄、江口莲花塘乡村振兴示范点3个。成功创建罗所社区林士桥农业水价综合改革示范点。完成烤烟移栽面积8,672.40亩，交售121.50万公斤，均价达37.69元/kg，比上年增长0.71元/kg。种植粮食作物2.70万亩、花卉2,015.00亩、人工食用菌719.00亩、草莓447.00亩。年底预计完成肉、蛋总产量1,269.17万公斤。有效开展村级集体经济“消薄强村”行动，12个社区集体经营性收入均达20.00万元以上，其中100.00万元以上2个，50.00万元以上4个。

4.生态环境持续改善。扎实推进绿美三年行动，完成绿美点位建设6个，市级绿美村庄8个，种植乔木36,267株，绿化235,474.00㎡，义务植树5.10万株。完成2023年绿美乡镇省级验收工作。开展河长巡河621次，“河长清河行动”92次，累计投入3,117人次，车辆及机械321台次，清理垃圾739.00余吨、淤泥1,136.00m³。统筹推进农村人居环境整治提升行动，常态化开展“干净星期五”行动42期。配合上级环保部门开展企业境污染排查4次、大龙口饮用水源环境巡查2次、固废处置与环境风险排查6次。配合市县部门做好易门县螃蟹箐固废场、芦潭冷水箐渗滤液处理站环保督察反馈问题的整改验收销号工作，完成易门县螃蟹箐固体废物处置场新建项目可行性研究报告编制等前期工作。

5.思想文化活力迸发。开展理论学习中心组学习9次、意识形态领域情况分析研判2次，传达学习各类政策部署要求、重要讲话和重要指示批示精神21次。在微信公众号、各级媒体发布各类宣传信息715篇（条）、妥善处置网络舆情16条。加大文化投入，不断改善基层公共文化设施建设，街道宣传文化服务中心在全省乡镇（街道）综合文化站评估定级中被评定为特级。发挥新时代文明实践所、群团组织作用开展活动240余次。组织辖区非遗项目舞龙、舞狮、文艺队参加易门县“二月二”非遗展演暨“大龙口”杯广场舞大赛，曾所社区文艺队荣获二等奖，罗所社区文艺队获优秀奖。做好非物质文化遗产和文物保护工作，开展文旅市场安全检查27次。举办龙泉街道“村BA”、罗所社区草莓节、水桥社区泼水狂欢节、江口社区“魅力龙泉•双龙湿地星空烧烤露营”，促进农文旅融合发展。举办“易门青年夜校”培训班3期47课时，累计报名600余人。

6.民生福祉持续增强。践行以人民为中心的发展思想，始终把就业作为最基本的民生，聚焦重点群体保就业、强化培训促就业、加大帮扶助就业，完成转移就业16,747人，举办9期358人次免费职业技能培训，引导性培训1,728人次，申报贷免扶补36户875.00万元、个人创业担保贷款43户892.00万元。织牢社会保障安全网，推进社会保险扩面增效，完成城乡居民养老保险续保13,027人，完成2024年城乡居民基本医疗保险参保缴费43,785人，参保率为98.83%。加大困难群体救助，重视“一老一小”问题，启动中国计生协家庭健康服务中心项目，辐射街道12个社区23,166户、60,410人。当好“编外校长”，办好群众家门口的“好学校”，开展校园安全专项检查12次，控辍保学劝返23次。

7.平安建设巩固提升。深化4类12支1,200余人治安信息员队伍建设，打造兴文街“多网合一、多元共治”社区治理示范点，推出“智惠兴文”小程序，开展出租房屋治安管理专项整治。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，持续巩固重大事故安全隐患专项排查整治2023行动，全面开展燃气安全、道路交通安全、非经营性自建房等隐患排查整治。受理信访件285件，办结242件，办结率84.90%。开展矛盾纠纷“大排查、大化解”行动2次，排查出重点群体性矛盾纠纷及重点信访积案13件、重点婚姻家庭矛盾纠纷211件。受理各类矛盾纠纷234件，成功调解229件，调解成功率97.80%。设立基层派出所“未成年人帮教帮扶”工作专岗，帮教未成年人16人，心理疏导12人，调解学生矛盾6起。深化普法强基补短板专项行动，集中开展“利剑护蕾”、综治维稳、国家安全等宣传活动，受众8,000余人。

8.党建引领更加坚实。深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，集中学习1,885次，覆盖13,645人次。坚持“党建派单”工作法，围绕重点项目建设、人居环境整治、维护社会稳定等重点工作制定派单清单6项，促进党建与各项中心工作融合提质。持续深化党支部标准化规范化建设，完成218个党支部分类定级，确定先进88个、中间130个。深入实施党建品牌建设工程，打造兴隆片区“初心合伙人”、兴文街“党建+商圈”等县级基层党建示范点4个。推进“红色物业”工作提质增效，开展樱花小区、西门新村小区、龙泉广场住宅小区、北山小区4个无物业小区试点工作。抓实党员队伍先锋模范工程，2024年发展党员17人，建立街道储备人员“五支队伍”信息库，举办龙泉街道2024年“万名党员进党校”暨入党积极分子、发展对象、基层党组织书记培训班，覆盖面达1,190人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制147人，其中：行政编制46人，工勤人员编制1人，事业编制100人。在职实有132人，其中：财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆，超编0辆，其中：纳入公务用车运行经费统计的车辆3辆（行政），事业单位车改后保留车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,728.50万元，其中：一般公共预算3,724.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.00万元。

与上年对比减少237.11万元，下降5.98%，主要原因分析： 2025年政府性基金预算较上年减少预算218.67万元；2025年财政批准纳入预算的项目保障经费较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,724.50万元，其中:本年收入3,724.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,724.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少238.31万元，下降6.01%，主要原因分析：2025年政府性基金预算较上年减少预算218.67万元； 2025年财政批准纳入预算的项目保障经费较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,728.50万元。财政拨款安排支出3,724.50万元，其中：基本支出2,504.93万元，与上年2,390.15万元对比增加114.78万元，增长4.80%，主要原因分析：2024年12月在职实有132人，较上年127人增加5人，人员经费支出预算增加；项目支出1219.57万元，与上年1,572.66万元对比减少353.09万元，下降22.45%，主要原因分析：2025年政府性基金预算较上年减少预算218.67万元； 2025年财政批准纳入预算的项目保障经费较上年有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

  1.201一般公共服务支出1,164.86万元，主要用于保障龙泉街道办事处行政单位正常运转，保障社区居委会和居民小组正常运转，支持各中心站所履行各自职能。其中：

2010101 人大事务行政运行15.42万元；

2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行463.53万元；

2010350 事业运行258.45万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 78.00万元；

2011101 纪检监察事务行政运行15.61万元；

2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行67.27万元；

2013150 党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行120.58万元；

2019999 其他一般公共服务支出146.00万元。

2. 208社会保障和就业支出251.45万元，主要用于龙泉街道办事处机关事业单位和退休人员基本养老保险和其他社会保险缴费支出。其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出238.31万元；

2080801 死亡抚恤13.15万元。

3.210卫生健康支出219.47万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。其中：

2101101 行政单位医疗33.50万元；

2101102 事业单位医疗90.13万元；

2101103 公务员医疗补助83.63万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出12.22万元。

4.212城乡社区支出792.42万元，主要用于龙泉街道城镇建设发展服务中心正常运转经费和龙泉街道办事处城乡社区管理事务支出。其中：

2120103 机关服务792.42元。

5.213农林水支出1,093.62万元，主要用于龙泉街道综合执法队正常运转经费和农林水事务支出。其中：

2130104 事业支出107.20万元；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助971.92万元；

2130799 其他农村综合改革支出10.50万元。

6.221住房保障支出206.68万元，主要用于住房公积金和购房补贴。其中：

2210201 住房公积金191.15万元；

2210203 购房补贴15.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2,504.93万元，项目支出1,219.57万元）

按部门预算支出经济分类科目分，包含：

1.工资福利支出2303.61万元，其中：基本工资593.19万元、津贴补贴372.24万元、奖金60.03万元、绩效工资621.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.31万元、职工基本医疗保险缴费123.62万元、公务员医疗补助缴费83.63万元、其他社会保障缴费20.13万元、住房公积金191.15万元；

2.商品和服务支出524.49万元，其中：办公费63.61万元、水费7.00万元、电费3.99元、邮电费1.76万元、差旅费5.44万元、维修（护）费11.90万元、会议费5.65万元、公务接待费7.79万元、劳务费10.00万元、培训费0.54万元、委托业务费264.70万元、工会经费31.41万元、福利费11.88万元、公务用车运行维护费5.82万元、其他交通费用70.46万元、印刷费2.49万元、物业管理费19.00万元、信息网络及软件购置更新2.05万元；

3.对个人和家庭的补助878.87万元，其中：生活补助878.87万元；

4.资本性支出16.53万元，其中：办公设备购置8.53万元、专业设备购置8.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

龙泉街道无省对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额76.64万元，其中：政府采购货物预算49.64万元、政府采购服务预算27.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县人民政府龙泉街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.61万元，较上年减少17.70万元，下降56.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县人民政府龙泉街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

易门县人民政府龙泉街道办事处2025年公务接待费预算为7.79万元，较上年增加0.30万元，增长4.01%，国内公务接待批次为60次，共计接待779人次。

增加原因：根据三公经费相关管理规定，每年公务接待费按590元每人预算，2025年人数为132人，较2024年增加7人。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县人民政府龙泉街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为5.82万元，较上年减少18.00万元，下降75.57%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费5.82万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

2025年公务用车运行维护费的预算资金与上年对比无变化；2025年公务用车购置费减少18.00万元，原因是2024年根据《易门县2024年度公务用车更新方案》购置更新新能源轿车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目名称：龙泉街道芦潭冷水箐污水站运行管护专项工作经费

预算绩效目标：根据《易门县芦潭冷水箐片区土壤污染治理与修复示范工程管理工作专题会议纪要》，龙泉街道芦潭冷水箐污水处理站设备设施运营期所需运行维护费纳入县财政预算。经初步测算全年预计需要投入经费300.00余万元。该资金用于人员经费、运行经费及相关设施设备维护等支出。龙泉街道委托江口社区负责运行管护，负责日常污水处理、设备管护、维修及相关水质监测等工作，确保污水必须经过处理达到排放标准，保护下游农用地安全不受污染。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

6.双龙片区水资源保护项目土地流转补偿费：指龙泉街道办事处江口社区居委会一、二、七、八、九组自愿将坐落在双龙片区水资源保护区内的所有土地，合并后流转租赁给龙泉街道办事处从事生态湿地保护项目管理使用所给予的土地占用补偿费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县人民政府龙泉街道办事处2025年机关运行经费安排86.84万元，其中：办公费7.16万元、办公设备购置1.75万元、差旅费1.64万元、电费3.74万元、福利费3.69万元、工会经费9.72万元、公务接待费2.42万元、公务用车运行维护费5.82万元、会议费0.85万元、其他交通费用40.46万元、水费7.00万元、维修（护）费1.00万元、邮电费1.31万元、培训费0.28万元，与上年86.78万元对比增加0.06万元，增长0.07%，主要原因：本年度在职行政人员为41人，与上年一致，由于每年度的正常晋升基本工资增加，计提的工会经费也会增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县人民政府龙泉街道办事处资产总额9025.68万元，其中，流动资产2,009.87万元，固定资产3,449.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.10万元，无形资产10.20万元，其他资产3,556.43万元。与上年相比，本年资产总额增加50.04万元，其中固定资产增加15.73 万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入18.72万元，其中出租资产26,179.00平方米，资产出租收入18.72万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042500756700111

龙泉街道办事处2025年部门预算公开空表说明.pdf

2025年预算公开报表20250123113736590.pdf

附件4：龙泉街道办事处重点领域财政项目文本公开.pdf