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十街彝族乡2022年政府预算公开

索引号: 来源：十街彝族乡人民政府发布时间：2022-01-21 11:30:57 修改时间： [ 打印 ]

十街彝族乡2022年财政预算（草案）的报告

——2022年1月2日十街彝族乡第十五届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

受乡人民政府委托，现将十街彝族乡2022年财政预算（草案）报告提请乡第十五届人民代表大会第一次会议审查，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年乡级财政预算草案编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届六中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省委第十一次党代会、省委省政府玉溪办公会精神和市委第六次党代会精神，紧紧围绕全县经济社会发展及乡党委2022年的工作目标，牢固树立过紧日子的思想，先保基本民生，再保工资、运转，优化财政支出结构，大力压减一般性支出和三公经费支出，实施预算绩效管理，坚持积极的财政政策，促进我乡经济社会高质量发展。

二、一般公共预算收支安排建议

（一）一般公共预算收入安排建议

全乡一般公共预算收入安排996万元，其中：税收收入995万元，非税收入1万元。

1.税收收入预算995万元，主要构成及来源如下：

（1）增值税72万元，主要为：乡内水电站、建筑企业预计缴纳10万元；外来建筑企业到我乡实施项目预计缴纳增值税42万元，开裂山矿形成开采销售及带动交通运输业发展预计缴纳20万元。

（2）2022年下半年开裂山矿形成开采销售后，预计缴纳资源税120万元。

（3）城市维护建设税1万元，主要以实际缴纳的增值税测算。

（4）印花税4万元，主要为乡内水电站、建筑企业缴纳。

（5）烟叶税798万元，预计烟叶产量115万公斤，按31.57元/公斤计算交售价收入为3630万元，烟叶税预计完成798万元。

2.非税收入1万元，主要构成及来源如下：国有资源（资产）有偿使用收入1万元，全部为社保中心铺面租金收入。

（二）一般公共预算支出安排建议

全乡财政供养人员为335人，其中：在职在编63人（行政人员25人、事业人员37人、工勤人员1人），村组干部256人（村干部55人、小组干部201人），临时聘用人员18人，其中：政府购买人员2人，城乡社区公益性岗位16人。全乡有8个村委会，85个村民小组，财政供养车辆13辆。

全乡一般公共预算支出安排1802万元，其中：保基本民生5万元，保工资1503万元，保运转122万元，重点项目145万元，预备费27万元。

1.保基本民生5万元。主要是机关事业单位职工遗属生活补助。

2.保工资1503万元，具体项目如下：

（1）在职人员工资、津补贴472万元。

（2）机关人员奖金48万元，其中：年终考核奖及优秀奖9万元，2019年省级增量工作目标绩效考评奖39万元。

（3）事业人员奖励性绩效工资169万元。

（4）公务交通补贴23万元。

（5）社会保障缴费159万元，其中：基本养老保险80万元，基本医疗保险42万元，其他保险37万元。

（6）工会经费13万元。

（7）职工福利费6万元。

（8）住房公积金94万元。

（9）职工住房补贴10万元。

（10）村组干部工资425万元，其中：补发2021年村离任干部一次性补助38万元，2022年村组干部工资387万元。

（11）其他人员支出84万元，其中：政府购买服务人员支出7万元，村级公益性岗位人员支出77万元。

3.保运转122万元，具体项目如下：

（1）在职在编人员公用经费53万元。

（2）车辆运行维护费26万元。

（3）租车经费2万元。

（4）村组公用经费41万元。

4.重点项目支出145万元，具体项目如下：

（1）十街乡业务经费、维稳经费26万元。

（2）十街乡发展资金37万元。

（3）民族乡定额补助10万元。

（4）人代会经费5万元。

（5）2019年财政奖补资金44万元。

（6）2020年财政奖补资金23万元。

5.根据《预算法》规定，建议按照本级一般公共预算支出的1.5%计提安排预备费27万元。

（三）一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算收入996万元，一般性转移支付补助收入1049万元，专项转移支付补助收入42万元，上年结余0万元，收入总计2087万元。一般公共预算支出1802万元，上解上级支出47万元，支出总计1849万元。结余238万元，结余预算。

（四）预算编制中需说明的事项

1.2021年因乡镇作为一级预算单位管理，年初未编制政府预算，所以无2021年政府预算执行情况；

2.十街彝族乡2022年的预算编制中，无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支。

3.部分专项转移支付收入项目和金额暂不确定，在预算执行过程中以实际收到为准，待预算调整时再提请人大主席团一并调整。

4.2022年乡镇预算编制中存在结余预算238万元，一是根据体制文件，人员经费按照满编核定支出基数，编制过程中按照实际在职人数核定，存在支出结余52万元；二是2022年收入预算大于收入基数部分，存在超收收入结余186万元。

5.根据预算法相关规定，需动用预备费时，报经乡人民政府批准后使用，根据项目和用途，据实列支相关功能科目。

各位代表，十街彝族乡2022年预算草案的编制，按照“先保基本民生，再保工资、运转”的原则，积极稳妥、量入为出安排支出预算，确保财政平稳运行。

现在正式提请十街彝族乡第十五届人民代表大会第一次会议审议。

三、攻坚克难，奋力拼搏，确保2022年乡级财政预算收支任务圆满完成

2022年，我们将在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督和支持下，全力做好以下工作：

（一）狠抓财源建设，夯实发展基础

在培植财源上下功夫，加大财源建设力度，不断推动产业提档升级。一是狠抓烤烟产业提质增效。聚焦“烟叶强、烟农富、烟区美”，引导烤烟生产向适宜区聚集、向种烟大户倾斜，推进烤烟提质、增量、增收。二是积极支持玉昆集团依法对开裂山矿山开采。三是以开裂山铁矿开采为契机，在大力发展相关配套产业的同时，带动交通运输业等服务业的发展，进一步拓展税源。四是抢抓市委、市政府打造红河谷—绿汁江流域热区产业经济带的机遇，发挥十街干热河谷区位优势，以加快产业转型升级为核心，以加强技术创新和改造升级为动力，以增强产业综合竞争力为目标，确保产业“延链、补链、增链、强链”取得新成效，努力构建产业结构优、质量效益高、竞争能力强的特色产业支撑体系。五是探索乡村旅游，助力乡村振兴，抓好中海拔生态庄园观光体验区、贾姑美丽乡村休闲康体旅游区，促进一三产业融合发展，增加旅游收入，助推财政增收。六是服务保障好易门—新平高速公路（十街段）项目前期工作，积极争取易峨高石板河至十街集镇连接线、易峨高贾姑路口至十街集镇二级公路改扩建立项，破解交通瓶颈。七是进一步优化营商环境，管好用活项目前期经费，确保项目基础工作更实，项目储备质量更优，向上争取力度更大，积极支持招商引资扎实开展，争取更多资金和项目落户十街，支持十街经济发展。

（二）加大征管力度，确保财政收入持续稳定增长

一是积极支持和配合税务部门强化税收征管，加大工作力度，加强对着母旧电站、张所电站、革鲊电站、朝阳光伏电站、鼎堃建筑工程有限公司易门分公司等重点税源企业的监控分析力度，严格执行税收法规，规范纳税管理，确保应收尽收。二是严格执行外来建筑企业在我乡实施的项目，拨款时需提交在易门预缴税收相关证明的规定，确保各项税收收入颗粒归仓。三是强化依法组织收入管理，全面落实国家减税降费政策。

（三）着力保障和改善民生，提高财政资金保障力度

一是把保基本民生、保工资、保运转作为第一要务，积极筹措资金，严格保障顺序，突出保障重点，重点保障乡村振兴、教育、“三农”、社会保障和就业、医疗卫生、科技、文化等方面的支出，确保民生持续改善；二是全力保障人员工资的发放和机构正常运转。三是持续做好疫情防控防治常态化支出保障。四是继续贯彻中央八项规定精神，严格控制“三公”经费等一般性支出，强化公务支出管理，有效降低行政成本。

（四）着力抓好改革创新，促进经济平稳运行

1.健全预算执行管理制度。一是坚持编制平衡预算，全面实施零基预算，加快推进预算支出标准体系建设。坚决压减非刚性非重点支出，坚决取消不必要支出，坚决从严控制新增支出。二是强化预算约束和绩效管理，做到“花钱必问效、无效必问责”。健全专项资金定期评估和退出机制，加快形成“大干大支持、不干不支持、干好多支持”的政策体系。三是不断提高预决算公开质量。四是加大差旅电子凭证网上报销改革力度，推进财政专户电子化管理，进一步规范财政部门和预算单位资金存放管理，确保资金安全。五是继续完善国有资产报告制度，持续推进资产管理与预算管理相结合，提高国有资产使用效益。

2.继续实施减税降费政策。不折不扣落实好国家、省出台的减税降费政策，确保增值税等各项税制改革措施落到实处，减轻市场主体负担，激发市场主体活力。

3.继续推进乡镇财政管理体制改革。积极推进乡镇财政管理体制改革工作，促进我乡财政为民服务优质，资金使用及时安全，财政运行全面规范，财政管理高效有为，财政公共服务和保障乡村振兴的作用显著发挥，实现乡财政公共服务能力全面提升。

各位代表，做好2022年的财政工作，责任重大，任务艰巨。我们将在乡党委的正确领导下，自觉接受乡人大的监督，虚心听取列席人员的意见和建议，解放思想、开拓进取、奋力拼搏，确保圆满完成全年财政收支目标任务，为推动全乡经济社会高质量发展做出更大的贡献！

1.易门县十街彝族乡2022年财政预算草案的报告（书面）.pdf