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易门县文化和旅游局2020年部门预算公开目录

第一部分易门县文化和旅游局概况

第二部分 易门县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分易门县文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级）

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

易门县文化和旅游局2020年部门预算公开说明

第一部分 易门县文化和旅游局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，研究拟订文化、旅游工作政策措施，统筹规划文化、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护监管各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化旅游产业转型升级、融合发展等。 

（二）机构设置情况

机构情况：2019年3月按政府机构改革要求，充分发挥文化和旅游资源优势，统筹文化事业、文化产业发展和旅游资源开发，强化行业监管，规范市场秩序，在县文化旅游广电和体育局文化、旅游职责的基础上，组建县文化和旅游局，作为县政府工作部门，加挂县文物局牌子。

（三）重点工作概述

1.全力抓好文化工作落实。一是多渠道做好文化馆、图书馆免费开放工作。文化馆开展文化免费开放进校园、进乡镇（街道）、进社区、进单位等工作，举办各类培训90余期，培训文艺爱好者4000余人次。图书馆共接待读者46318余人次，书籍流通87973册次，举办图书馆总分馆制业务培训班、农民工电脑公益培训、少儿美术书法公益培训、英语公益培训班、《弟子规》公益讲座、各类展览、“盛世颂华章 礼赞新中国”“亲子阅读”等阅读活动20期，播放免费电影26场。做好58家农家书屋和共享工程基层站点业务指导工作，完成了“云南省全民阅读示范基地”的建设，开展“全民阅读”推广活动，发放宣传资料 680份，赠送过期刊物3000余册，赠送价值16500元的图书600余册。二是扎实抓好文艺创作和展演工作。完成国家艺术基金申报,举办业余文艺创作骨干培训班3期，新创作演出了音乐情景剧《追寻》、花灯小戏《扶贫》、小品《村霸》、快板《扫黑除恶得民心》等10余个剧（节）目，花灯小戏《谷花鱼》参加第十二届中国艺术节暨第十八届群星奖决赛获入围奖。举办春节、“二月二”戏会、第十五届“中国·云南”野生食用菌交易会、易门首届农民丰收节、易门首届舞龙大赛、庆祝改革开放40周年、中华人民共和国成立70周年、庆祝建党98周年、“百团千队”送戏下乡惠民演出等97余场次，受惠群众20余万人次，大大丰富全县人民的精神文化生活。参加玉溪市庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会7个节目的演出。三是按照《易门县创建中国最佳楹联文化县实施方案》开展各项工作，龙泉中心小学获得楹联文化进校园示范学校称号，开展楹联名家深入易门采风活动，召开创建工作座谈会，启动征联活动。四是抓好非物质文化遗产传承保护工作。成功申报易门高梁酒制作技艺等3项市级非遗保护项目，成功申报魏建堂、龙明忠为省级非遗传承人，成功举办玉溪市2019年“文化和自然遗产日”宣传展示活动，组织我县非遗项目传承人16人次参加大理、临沧等地举办的全省非遗联展，抓好非遗进校园等工作，常年在绿汁、小街、龙泉、浦贝、十街的8所中小学开展龙狮、花鼓、皮影等非遗项目传承，共开展传承活动300余课时，参加传承学习的学员达15000人次。五是抓好文化市场管理工作。截至9月，全县文化市场综合行政执法机构共出动检查2470人次、检查经营单位2420余家次，责令改正25家次，受理举报13件，回复率达100%，立案调查4件，结案4件，结案达100%，警告5家次、罚款25700元、责令停业整顿2家次。检查出安全隐患41处，当场整改36处，限期整改5处。没收非法音像制品356碟、U盘1717盘（个），收缴非法出版物356册，专项检查“黑网吧”3次，“零点”文化执法行动4次，上报文化市场执法简讯25篇，严厉打击了各类违法经营行为，文化市场执法管理工作取得明显成效。

2.全力抓好旅游工作落实。一是以规划思路为引领，指导旅游产业科学发展。编制《易门县全域旅游发展规划》《易门县“滇中水城”AAAA级景区规划》，为推进全县旅游产业发展指明方向。二是以融合发展为突破口，扎实推动全域旅游发展。打造位于易兴路和履和路的易门县餐饮美食街，建成中心街和兴文街森林绿道街区和购物街区，着力打造北山路美食烧烤街区，把特色街区建设纳入美丽县城创建工作统一推进，建设3条徒步旅游线路，把红枫假日酒店、聚缘酒店、腾越酒店、天浩酒店纳入精品酒店评选范围。加快喜祥庄园、元源生态庄园提升改造。成立易门县旅游购物退货监理中心。三是以“一部手机旅游云南”为平台，推进好智慧旅游工作。推进龙泉国家森林公园智慧景区工程，5路慢直播正常运行，实现4G网络全覆盖，加大野生菌系列、豆豉、陶瓷、根雕等旅游商品、59家宾馆酒店、134家餐饮企业上线宣传推介。四是以日常监管为重点，确保旅游市场稳定有序。1-10月共开展市场检查30次，出动人员142人次，其中明察暗访一次，联合开展旅游市场检查6次，查出安全隐患42条，其中现场整改20条，限期整改22条。妥善处置3起旅游投诉案件。制定《易门县涉旅经营户诚信评价工作实施方案》，开展旅行社、餐饮经营户、住宿经营户、旅游汽车公司和租赁车公司5类涉旅经营户的诚信评价，构建旅游经营与消费良好氛围。五是以旅游宣传营销为举措，扩大吸引力和影响力。依托各类文化活动，加大自驾游、民俗农事体验等旅游文化宣传推介，开设《相约易门》栏目，制播《云下绿汁》等专题片9期，原创微信24条，开展“5·19中国旅游日”等宣传活动8次，发放《中华人民共和国旅游法》等宣传资料8000份，接受旅游咨询服务2000余人次。

第二部分 易门县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制6人，事业编制78人。在职实有51人，其中： 财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2098.12万元，其中：一般公共预算1098.12万元，政府性基金1000万元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2098.12万元，上年财政拨款收入1810.05万元，同口径相比增加288.07万元，增加的主要原因是：增加政府性基金1000万元，易门县合作水库项目开发专项资金。

其中:本年收入2098.12万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1098.12万元（本级财力1089.93万元，非税收入安排支出8.18万元），政府性基金财政拨款10000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规做相应调整。

三、预算单位支出情况

2020年一般公共预算支出1098.12万元。其中，基本支出1014.12万元，项目支出84万元。本级财力安排支出1089.93万元，上年本级财力安排支出1791.88万元，同口径相比减少701.95万元，减率39%，减少的主要原因是：机构改革，人员减少，预算减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于文化旅游体育与传媒支出878.26万元；其中：2070101行政运行247.38万元，2070104图书馆74.91万元，2070108文化活动40万元，2070109群众文化351.36万元，2070111文化创作与保护5.7万元，2070112文化和旅游市场管理33.99万元，2070204文物保护55.91万元，2079999其他文化旅游体育与传媒支出69万元。社会保障和就业支出73.56万元；其中：2080501行政单位离退休0.16万元，2080502事业单位离退休0.6万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.8万元。卫生健康支出68.78万元；其中：2101101行政单位医疗10.07万元，2101102事业单位医疗29.53万元，2101103公务员医疗补助29.18万元。住房保障支出77.52万元；其中：2210201住房公积金72.52万元，2210203购房补贴4.99万元。2120899城乡社区支出1000万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出1014.12万元；资本性支出1000万元；项目支出84万元；）。工资福利支出763.63万元；商品和服务支出203.36万元；对个人和家庭的补助7.05万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

无

四、关于易门县文化和旅游局2020年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入市级专项转移支付项目清单情况

我单位2020年无列入市级专项转移支付项目清单情况。

（二）与中央、省、市配套事项。我单位2020年无与中央、省、市配套事项。

（三）关于易门县文化和旅游局2020年政府性基金预算情况说明。易门县文化和旅游局2020年政府性基金预算1000万元，主要是易门县合作水库项目开发专项资金。

五、关于易门县文化和旅游局2020年政府采购预算情况说明

易门县文化和旅游局2020年政府采购预算一个，预算资金6.4万元，主要是采购图书预算。与上年同口径相比，无增减变化。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年我部门“三公”经费预算财政拨款6.08万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费4.08万元，公务用车购置及运行2万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，“三公”经费比上年9.36万元减少3.28万元；原因是机构改革，人员减少，预算减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2020年预算收入2098.12万元，2019年预算收入1810.05万元，预算减少288.07万元，减少的原因是机构改革，人员减少，预算减少。

八、关于易门县文化和旅游局2020年项目支出预算变动原因说明

易门县文化和旅游局2020年项目支出预算1000万元，属政府性基金预算，主要是易门县合作水库项目开发专项资金。

九、关于易门县文化和旅游局2020年重点项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《易门县财政局关于做好2020年预算绩效管理工作的通知》要求，易门县文化和旅游局2020年实行绩效目标管理项目4个，涉及一般公共预算当年拨款84万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及政府性基金预算当年拨款1000万元。

重点项目绩效预期达到的效果：依托菌交会、“二月二”戏会等活动，加大自驾游、民俗农事体验等旅游文化宣传推介，进一步提升城市形象，扩大“滇中水城·菌乡易门”品牌的影响力和知名度。

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

聚焦消费热点，加快培育新业态，打好“健康生活目的地牌”，促进服务业提速发展。编制全域旅游规划，加快龙泉河、南屯湖景区和特色旅游村镇创建，推进欢乐谷项目开发和德桦菌业体验园、十街扒河农耕文化园、菌乐谷、三五大河田园综合体等项目规划建设。整合文化旅游资源，巩固提升住宿、特色餐饮业，新建和提级改造一批农家乐、森林乡村、特色旅游村寨，完善旅游线路、景区景点设施配套，打造县域旅游环线，发展全域旅游；持续整治旅游市场秩序，借助“一部手机游云南”平台，推进智慧旅游；依托菌交会、“二月二”戏会等活动，加大自驾游、民俗农事体验等旅游文化宣传推介，举办旅游文化活动10次以上，力争接待游客230万人次以上，实现旅游收入18亿元以上；强化文化阵地建设，创建中国最佳楹联文化县，完善县乡村文体设施配套，广泛开展群众文体活动，办好各类文体赛事。加强文化遗产保护、传承与开发，完成永宁寺、龙泉寺、静乐庵文物保护单位修缮。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

1.办公费：按预算2932元/人、年标准，51人年预算资金149540元；与上年减少446210元，减少原因：机构改革，人员减少41人，办公费预算减少。

2.邮电费：按预算300元/人、年标准，51人年预算资金15300元；与上年减少12300元，减少原因：机构改革，人员减少41人，邮电费预算减少。

3.差旅费：按预算3000元/人、年标准，51人年预算资金153000元；与上年减少123000元，减少原因：机构改革，人员减少41人，差旅费预算减少。

4.维修费：按预算339元/人、年标准，51人年预算资金1730元；与上年减少25870元，减少原因：机构改革，人员减少41人，维修费预算减少。

5.会议费：按预算400元/人、年标准，51人年预算资金20400元；与上年减少16400元，减少原因：机构改革，人员减少41人，会议费预算减少。

6.培训费：按预算500元/人、年标准，51人年预算资金25500元；与上年减少20500元，减少原因：机构改革，人员减少41人，培训费预算减少。

7.公务接待费：800元/人、年标准，51人年预算资金40800元；与上年减少32800元，减少原因：机构改革，人员减少41人，公务接待费预算减少。

8.福利费：按预算1000元/人、年标准，51人年预算资金51000元；与上年减少41000元，减少原因：机构改革，人员减少41人，福利费预算减少。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，易门县文化和旅游局资产总额712.13万元，其中，流动资产281.33万元，固定资产471.92万元，其中：汽车111.52万元；房屋建筑物0.61万元；其他固定资产359.77万元。2020年部门预算安排政府采购6.4万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金6.4万元。主要是采购图书预算。

第三部分：名词解释

1.基本支出中人员经费是指包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“一部手机游云南”是云南省与腾讯公司联合打造的全域智慧旅游项目。是利用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术支持的“一部手机游云南”智慧旅游平台，将为云南打造一个智慧、健康、便利的省级全域旅游生态项目，对整治旅游行业乱象、推动旅游产业升级具有重要意义。

5.“田园综合体”是指综合化发展产业和跨越化利用农村资产，是当前乡村发展代表创新突破的思维模式‘集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的乡村综合发展模式，目的是通过旅游助力农业发展、促进三产融合的一种可持续性模式。

第四部分：易门县文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表部门

十一、项目年度绩效目标表(本级）

十二、项目年度绩效目标表(对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53042500135700111

部门整体支出绩效目标表.xlsx

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