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易门县图书馆2022年预算公开目录

第一部分 易门县图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县图书馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县图书馆是全额拨款的事业单位，其职能是保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展。（图书/文献/报刊/音像资料）采编与储藏、文献数字化处理、图书馆学研究。

（二）机构设置情况

易门县图书馆共设置14个内设机构，包括：办公室、外借室、阅览室、少儿室、采编室、资料室、自修室、地方文献室、过刊室、装订室、书库、报库、视障阅览室、电子阅览室（文化共享工程县支中心）。

核定事业编制6人，设图书馆馆长1名（股所级），实有在职职工6人。其中副高职称3人，中级职称3人，初级职称0人。

（三）重点工作概述

易门县图书馆1－12月共接待读者81487余人次，书籍流通108942册次，博看微刊页面浏览量64079页、阅读本次15259册、阅读页面数103732页、分享次数4111次、搜索次数5184次、访问人次9405人；超星百万电子书数据库页面访问量5775人次、在线阅读图书量5825册、下载图书量2996册、歌德电子图书借阅机下载图书量5818册。

做好7个图书馆分馆、21个服务点的业务指导工作，完成了21个服务点49204册图书录入并完成分类上架工作；完成7个乡镇（街道）分馆、21个服务点统一标识挂牌、制度上墙工作。

举办亲子活动2次，公益讲座5次，展览6次，少儿书法美术英语6期，总分馆建设业务培训1期，消防安全培训1期，开展全民阅读推广活动5次，发放宣传资料900份，发放宣传袋800个,赠送过期刊物1100余册。参加2021年玉溪市第四届“爱阅读”朗读大赛，易门分站共有35人参加，评出一等奖2人；二等奖4人；三等奖6人；优秀奖20人。评出的一、二、三等奖送市图书馆参加总决赛评选，2人获总决赛评选三等奖，10人获优秀奖。

做好线上服务工作。 开展2021年“赏春意 品书香 暖万家”春节主题活动、“新春阅喜，礼应如此”21天打卡活动、参加我们的节日--元宵2021年玉溪市“书香暖春意 灯谜闹元宵”灯谜竞猜活动、“爱是陪伴，一起做回孩子”主题照片线上征集活动、打call“厉害了！我的国”国庆7天小长假线上活动、“金秋十月·举国同庆”线上答题活动，开展线上名师讲坛74期，点击收听人数612人次。做好易门县图书馆微信公众号平台信息推送，2021年推送信息471条，在线阅读人数16032人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入131.68万元，其中：一般公共预算131.68万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加5.09万元，增长3.98%。主要原因：2022年人员增资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入131.68万元，其中:本年收入131.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加5.09万元，增长3.98%，主要原因：2022年人员增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出131.68万元。财政拨款安排支出131.68万元，其中：基本支出110.42万元，与上年对比增加3.83万元，增长3.47%,主要原因:人员增资；项目支出21.26万元，与上年对比增加1.26万元，增长5.93%，主要原因:非税收入返回收入纳入项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2070104图书馆101.56万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.60万元，2101102事业单位医疗5.36万元，2101103公务员医疗补助5.05万元，2210201住房公积金9.92万元，2210203购房补贴0.19万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无此事项。

（四）省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额21.16万元，其中：政府采购货物预算21.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元，较上年减少0.13万元，下降27.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县图书馆2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位无因公出国出境情况。

（二）公务接待费

易门县图书馆2022年公务接待费预算为0.35万元，较上年减少0.13万元，下降27.08%，国内公务接待批次为9次，共计接待70人次。

减少原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费是指包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，易门县图书馆部门资产总额224.48万元，其中，流动资产55.15万元，固定资产169.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加11.72万元，其中固定资产增加11.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

易门县图书馆    

2022年2月10日   

监督索引号53042500671800100111

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