监督索引号53042500671800101000

易门县图书馆2022年度部门决算

目  录

第一部分  易门县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

易门县图书馆是全额拨款的事业单位，其职能是保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展。（图书/文献/报刊/音像资料）采编与储藏、文献数字化处理、图书馆学研究。

（二）2022年度重点工作任务概述

全年共接待读者73565人次，总流通册次115713册。歌德电子图书借阅机、博看微刊、超星百万电子书数据库页面访问量13,698人次、在线借阅19,630册。2022年上架期刊1,861册，购置图书2453册，馆藏图书134,220册，图书馆微信公众号推送信息1,011条，在线借阅人数16,105人，开展线上展览17次，观看人数367人，开展线上名师讲坛360期，点击收听人数1,945人次。做好7个图书馆分馆、58家农家书屋业务指导工作，举办亲子活动3次，公益讲座（线上）74次、公益讲座（线下）5次，各类培训6期，开展全民阅读推广活动3次，宣传资料600份，赠送过期刊物1,500余册。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

易门县图书馆共设置15个内设机构，包括：办公室、外借室、报刊阅览室、老年人阅览室、少儿室、亲子阅览室、资料室、自修室、地方文献室、过刊室、装订室、书库、报库、视障阅览室、电子阅览室（文化共享工程县支中心）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：易门县图书馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县图书馆2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

易门县图书馆2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县图书馆2022年度无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县图书馆2022年度收入合计1,499,436.21元。其中：财政拨款收入1,499,436.21元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加140,000.00元，增长10.30%。其中：财政拨款收入增加140,002.84元，增长10.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：由于本年度增加图书馆21个分馆图书录入工作劳务费，阅览桌及书架购置费，单位职工工资及社保调整等，导致财政拨款收支增加。

二、支出决算情况说明

易门县图书馆2022年度支出合计1,499,436.21元。其中：基本支出1,047,081.86元，占总支出的69.83％；项目支出452,354.35元，占总支出的30.17％，上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加140,002.84元，增长10.30%。其中：基本支出增加52,009.48元，增长5.23%；项目支出增加87,993.37元，增长24.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：由于本年度增加图书馆21个分馆图书录入工作劳务费，阅览桌及书架购置费，单位职工工资及社保调整等，导致财政拨款收支增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障易门县图书馆机构正常运转的日常支出1,047,081.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,015,583.36元，占基本支出的97.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,498.5元，占基本支出的3.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障易门县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出452,354.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

项目一：玉财字〔2019〕207号公共文化服务体系建设资金100000.00元。开展工作情况：用于图书馆总分馆建设，使用统一的图创业务管理系统，完成7个乡镇（街道）分馆21个村社区服务点图书录入工作，总馆、分馆和服务点间实现图书通借通还。

项目二：图书馆免费开放补助资金224130.42元。其中:玉财教〔2020〕304号玉溪市财政局下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金105937.00元，玉财教〔2021〕156号达2021年美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金28000.00，玉财教〔2021〕382号2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金90193.42元。开展工作情况：征订2023年报纸54种66份，期刊184种187份，全年共接待读者73565人次，总流通册次115713册。歌德电子图书借阅机、博看微刊、超星百万电子书数据库页面访问量13,698人次、在线借阅19,630册。2022年上架期刊1,861册，购置图书2453册，馆藏图书134,220册，图书馆微信公众号推送信息1,011条，在线借阅人数16,105人，开展线上展览17次，观看人数367人，开展线上名师讲坛360期，点击收听人数1,945人次。做好7个图书馆分馆、58家农家书屋业务指导工作，举办亲子活动3次，公益讲座（线上）74次、公益讲座（线下）5次，各类培训6期，开展全民阅读推广活动3次，发放宣传资料600份，赠送过期刊物1,500余册。

项目三：玉财社〔2021〕79号公益性岗位人员补助44357.37元。开展工作情况：已按照财政规定支付城镇公益性岗位人员补助经费到2022年10月份。

项目四：易财教〔2022〕1号图书报刊购置费72805.96元。开展工作情况：购买图书2453册。

项目五：国有资产有偿使用补助11060.60元。开展工作情况：用于弥补办公经费不足，订《云南日报》3份、《玉溪日报》2份、《春城晚报》1份，《党风廉政建设》1份，购买打印纸10箱，书柜1个，办公用品1批。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县图书馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1,499,436.21元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加140,002.84元，增长10.30%，主要原因由于本年度增加图书馆21个分馆阅览桌及图书架购置费、图书录入工作劳务费、单位职工工资及社保调整，导致财政拨款收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出1,175,071.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.37%。主要用于人员经费、公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出136,436.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于财政对社会保险基金的补助；

3.卫生健康（类）支出102,144.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于财政对医疗保险的补助；

4.住房保障（类）支出85,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于住房公积金、购房补贴支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,540.00元，支出决算为1,926.00元，完成年初预算的54.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,926.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,926.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县图书馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,540.00元，支出决算为1,926.00元，完成年初预算的54.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,926.00元，完成年初预算的54.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按政策执行中央厉行节约，从严控制一般性支出和切实压减“三公”经费要求。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少868.00元，下降31.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少868.00元，下降31.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按政策执行中央厉行节约，从严控制一般性支出和切实压减“三公”经费要求。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于流动图书馆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，由于流动图书车费用年初预算在其他交通费，因此在三公经费这没有车辆支出费用。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于省市级图书馆工作人员到我单位进行业务指导、峨山县图书馆评估定级交流等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、易门县图书馆运行经费支出情况

易门县图书馆2023年运行经费31,498.50元,减少13,814.11元,下降30.49%。主要原因办公费与上年减少8,369.18,差旅费与上年减少4,036.79元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，易门县图书馆资产总额3,048,036.35元，其中，流动资产605,487.75元，固定资产2,442,548.6元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加227,519.22元，其中固定资产增加168,148.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,800.00元，其中：政府采购货物支出1,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500671800101111

易门县图书馆2022年度部门决算公开表20230919055535542.xls