监督索引号53042500671801000

易门县文化和旅游局2023年度

部门决算

目  录

第一部分  易门县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，研究拟订文化、旅游工作政策措施，统筹规划文化、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护监管各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化旅游产业转型升级、融合发展等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.强化公共服务，易门文化事业发展成绩突出。一是实施文化惠民工程，群众文化活动丰富多彩。举办春节、“二月二”戏会、菌交会、“戏曲进乡村”、“四季村晚”等各类文艺演出92场，服务线下群众36.6万人次，线上29.6万人次；举办“美丽易门·翰墨飘香”楹联书法优秀作品展，展出楹联80余件；免费开放进校园、进机关和农村文艺骨干辅导培训25次，培训33496人次。二是实施“百千万文化”工程，夯实易门文化发展基础。提升小街文化站等3个乡级文化站和兴文街社区等30个村级综合文化服务中心及268个村小组开展文艺骨干培训任务，提升268支文艺队，推荐命名市级星级文艺队20支、市级文化家庭40户、县级文化家庭400户。举办“百千万文化工程”培训，开展广场舞等培训班4期，培训人员2800余人次。三是开展文化交流活动，加大易门对外宣传。花灯小戏《高脚鸡》两次参加国门文化建设与乡村文化振兴展演展示系列活动暨“大地欢歌·幸福边境”全省优秀群众文艺作品巡演活动，参加2023年云南省民族团结进步大舞台系列活动暨第七届“农民工”文化艺术节。组织12支舞龙队和县文化馆展演队132人参加云南玉昆足球俱乐部中乙预赛阶段文化展演。四是加大文物保护力度，留住易门文化根脉。开展文物保护利用状况调查和无人古村落摸排，完成易门龙泉寺厢房加固工程方案设计，配合县委统战部将龙泉寺打造成为铸牢中华民族共同体意识教育基地。抓好文物安全检查，排查辖区内文物、革命遗址、革命文物安全隐患，配合市级开展实地联合检查。全年检查6次，发现安全隐患3个，整改完成2个。深化文物法治宣传，带十街脚家店恐龙化石参加“玉溪市考古成果展”进校园系列活动，利用赶集日、“防灾减灾日”向群众普及文物保护法律法规，展出展板40块、图片100余幅，发放宣传资料300余份。五是加强非遗工作，推动文化保护传承。申报《跳哑巴》为少数民族优秀文化保护传承工程项目，申报《兰之英》《高脚鸡》为少数民族文化精品工程项目。开展春节、“二月二”戏会、第十九届野生菌交易会和农民丰收节的非遗项目展演、展览。参加玉溪市2023年“文化和自然遗产日”宣传展示暨“七彩云南·非遗购物节”系列活动非遗歌舞乐展-易门县专场文艺晚会演出。推荐传承人6人次参加云南省文化产业博览会、文化和自然遗产日云南主会场、七彩云南非遗购物节、“非遗赋能乡村文化振兴”陶艺专题培训班、云南非遗联展等文化交流展览活动。云南易门大龙口酒业、易门浦贝建堂豆豉、易门浦贝云青陶、易门盛凌瓷业和易门尹长保龙泉木雕5家企业申报认定为玉溪市第一批市级“非遗工坊”。易门陶手绘青花茶具和绿汁彝族非遗“虎掌舞”伴手礼袋入选玉溪市首届“非遗伴手礼”作品。完成书籍《易门非物质文化遗产》的撰稿和图片摄制工作。六是加强精品文艺创作，丰富群众精神食粮。2023年新创作节目20个，其中舞蹈8个，小品3个，花灯小戏6个，小合唱、诗朗诵、快板各1个。组织参加玉溪市首届群众文化“玉星奖”比赛，花灯小戏《石榴红了》、小品《三块五角钱》荣获玉溪市首届群众文化“玉星奖”，合唱《兰花颂》等9个作品获入围奖，易门县文化和旅游局获玉溪市首届群众文化“玉星奖”评奖及展演活动优秀组织奖。易门县文化馆在全市国有文艺院团2023年度社会效益评价考核为优秀等次。易门县文化和旅游局被评为易门县第二批民族团结进步示范创建先进集体。七是常态化开展全民阅读，推进“书香易门”建设。县图书馆认真落实“免费开放”，积极做好读者服务工作，在第七次全国公共图书馆评估定级中被评为国家一级图书馆。全年共接待读者64956人，书籍流通104196册次，歌德电子图书借阅机、博看微刊、超星电子书数据库访问量21082人次、在线阅读26034册次。开展“书香九进”、志愿服务活动、阅读推广活动10次，组织读书会、诗会、专题讲座7期，组织线下线上展览14期，线上活动、名师讲坛280期，开展“迎新春·送祝福”书赠春联活动，书赠春联3000余幅、福字2000余幅。“易门图书馆”微信公众平台推送信息721条，阅览10897人次。

2.聚焦“文旅破局”，打开易门旅游产业发展新局面。一是加大培育力度，增加市场主体。组织动员通红柴窑等4家公司进行新业态企业申报；协助易门菌乡大酒店、易门腾越商务酒店做好第二批限额以上市场主体培育促进消费增长资金拨付工作；完成市场主体培育4户。二是优化市场环境，服务企业发展。开展乡村新型文旅融合示范户星级评定工作，易门菌乡大酒店被表彰为易门县高质量发展贡献奖先进集体。三是完善设施配套，夯实发展基础。启动龙泉公园生态旅游景区AAAA复核整改；将最美工业遗产小镇和小街孙兰英红色旅游项目向省级争取前期项目预算资金；跟进仙源山庄高品质酒店改建项目，财盛酒店项目正在装修，野生菌美食文化街完成规划，迤栖冲田园综合体完成主体工程及配套工程；指导推进滇铜古镇、小街孙兰英纪念馆申报AAA级景区；做好浦贝乡浦贝社区申报云南省金牌旅游村、十街乡摆衣村和铜厂乡万宝厂村申报最美乡愁旅游地工作；龙泉公园生态旅游景区、花果山欢乐谷景区两家A级景区申报典型标杆绿美A级景区已经专家评审。四是包装精品线路，强化宣传推广。聚焦元旦、春节、“二月二”、“五一”、野生菌交易会、国庆等重点节假日，精心策划和推出多条精品旅游线路；开通“易门文旅”微信视频号和抖音号；第十九届菌交会期间，36名网络达人、大V、网红及易门籍CBA球员矣进宏齐赴易门参与菌交会宣传；深入各乡镇街道共同策划推介活动，构建城乡一体化文化宣传格局；主动对接云南日报客户端、玉溪文旅、人文玉溪、学习强国玉溪平台等媒体，加大宣传推介力度。微信公众号发布各类资讯284篇，其中，转载233篇，原创39篇，被省市级媒体平台采用30篇，其中“二月二”戏会被央视新闻报道。五是推进融合发展，拓宽消费市场。成功举办春节、“二月二”戏会暨“二月二”民俗文化旅游节、“绿汁铜韵·时光小镇”—最美国家工业遗产2023年文化旅游主题系列活动、第十九届菌交会系列文化活动、“庆丰收·中秋圆·迎国庆”系列文化旅游活动和龙泉草莓节、铜厂“二月九”过小年、六街茶文化节、十街届火把节、浦贝火把节、小街“花山节”和绿汁时光音乐节等乡村特色文旅活动，助力旅游消费复苏。

3.推进综合执法改革，规范易门文化旅游市场。组建易门县文化市场综合行政执法大队，配备3名工作人员和1名大队长。落实“简政放权”“证照分离”“双随机、一公开”“互联网+监管”工作，提升政务服务效能。强化文旅市场管理，推进旅游市场秩序整治百日行动，查办违法案件，保障文旅市场安全，营造良好社会文化氛围。全年，共开展检查106次，出动执法人员352人次，检查文化经营单位247家次，检查A级景区、星级酒店、旅行社及服务网点和乡村旅游星级接待单位144家次，其中联合县公安局、县市场监管局、县卫健局、县消防救援大队等部门开展检查17次，妥善处理旅游投诉3起、网络舆情预警1起、旅游退换货2起，完成文化市场行政审批办件17件，注销旅行社服务网点1家。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：公共服务股、产业发展股。

所属单位5个，分别是：

1.易门县图书馆

2.易门县文化馆

3.易门县文物管理所

4.易门县旅游行业管理所

5.易门县文化市场综合行政执法大队

（二）决算单位构成

纳入易门县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。其他事业单位2个。分别是：

1.易门县图书馆

2.易门县文化馆

纳入易门县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县文化和旅游局2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县文化和旅游局2023年度收入合计9,406,274.61元。其中：财政拨款收入9,406,274.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少136749.88元，下降1.43%。其中：财政拨款收入减少136749.88元，下降1.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目支出减少，严格控制预算支出。

二、支出决算情况说明

易门县文化和旅游局2023年度支出合计9,406,274.61元。其中：基本支出8,496,671.29元，占总支出的90.33%；项目支出909,603.32元，占总支出的9.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计减少136749.88元，下降1.43%。其中：基本支出增加152,892.11元，增长1.83%；项目支出减少331,315.39元，下降26.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目支出减少，严格控制预算支出；基本支出增加，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障易门县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,496,671.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,261,697.63元，占基本支出的97.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234,973.66元，占基本支出的2.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障易门县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出909,603.32元。其中：基本建设类项目支出909,603.32元。具体项目开支及开展工作情况：文化馆、图书馆免费开放经费、支付文物保护经费、支付乡村振兴巩固脱贫经费、支付疫情防控经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出9,406,274.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年9,584,697.89元相比减少136,749.88元，下降1.43%，主要原因是项目支出减少，严格控制预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,033,992.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.78%。主要用于一般行政管理事务、图书馆、文化展示及艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理、其他文化支出、文物保护、古迹、其他文物支出、精神文明建设、文化创作、其他文化事业建设费安排文化项目、宣传文化发展专项支出、其他文化体育与传媒、文化项目补助等支出；

8.社会保障和就业（类）支出883,205.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于局机关所属事业单位的离退休经费、病故人员家属抚恤金；

9.卫生健康（类）支出793,443.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于职工单位缴纳部分的医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出280,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于支付乡村振兴巩固脱贫经费；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出415,633.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于局机关及局属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金、按政策规定向符合条件职工发放的住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,130.00元，支出决算为26,060.48元，完成年初预算的55.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,013.48元，占总支出决算的33.98%；公务接待费支出决算10,047.00元，占总支出决算的21.32%，具体是国内接待费支出决算10,047.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,060.48元，支出决算为26,060.48元，完成预算的55.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为16,013.48元，完成预算的33.98%；公务接待费支出决算为10,047.00元，完成预算的21.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是支出减少，严格控制预算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,989.52元，下降19.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,215.52元，下降16.72%；公务接待费支出决算减少1,774.00元，下降29.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费预算支出，公务用车购置及运行费支出减少，公务车维修费减少，接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执法检查、公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、调研、工作对接、下级部门汇报、工作对接等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县文化和旅游局2023年机关运行经费支出146,992.68元，与上年对比减少11,065.34元,下降7.00%，主要原因为减少“创建滇中水城4A级景区”项目，协调工作会议减少。部门机关运行经费主要用于县文化和旅游局和县文化市场综合行政执法队为保障正常机关运行支出的办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、设备购置和公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，易门县文化和旅游局资产总额8,498,419.70元，其中，流动资产865,638.13元，固定资产6,349,299.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98.77万元，其中固定资产减少128.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额16,573.39元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,573.39元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042500671801111

易门县文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算公开.doc

2023年决算公开表样.xlsx