易门县文化旅游广电和体育局2019年

部门预算公开说明

第一部分 易门县文化旅游广电和体育局概况

1. 基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   贯彻执行党和国家有关文化 、新闻出版（版权）、广播电影电视、旅游、体育等方面的法律法规和政策，促进社会经济文化发展。配合县委、县政府宣传党的方针、路线、政策，开展群众性文化艺术活动，为社会主义精神文明建设、构建社会主义和谐社会服务；研究拟订易门县文化、旅游、广播电影电视、体育、新闻出版事业中长期发展规划并组织实施。

   （二）机构设置情况

   易门县文旅广体局根据工作职责内设8个股室，分别是：行政办公室、党委办公室、计划财务股、政策法规监察股、新闻出版（版权）管理股、旅游开发股、旅游行业管理股、体育事业管理股；下辖8个事业单位，分别是：文化市场综合行政执法大队、易门县广播电视新闻中心、易门县广播电视工程建设管理站、易门县少体校、电影发行放映管理中心、易门县文物管理所

   （三）重点工作概述

   1文化工作。加快推进龙泉寺文物修缮工程，启动静乐安修缮工程，完成脚家店自然保护区调整评估，积极推进规划编制；平稳抓好“扫黄打非”和文化旅游市场行政执法工作，共出动执法人员7680人次，检查文化旅游经营场所1920家次，开展联合执法行动4次，处理群众举报8起, 回复8起, 回复率达100%。

   2.旅游工作。以旅游项目为抓手，开展好旅游基础设施建设。将滇铜古镇、菌乐谷项目申报为玉溪市跨越发展五年行动计划重点建设项目，将朋多村、小街村申报为旅游扶贫项目；推进4座新建旅游厕所项目建设，完成2017年4座旅游厕所星级评定。以融合发展为平台，谋划好全域旅游。举办自行车邀请赛、越野车场地赛，组织开展自驾游活动，实现文化与旅游融合，活跃乡村特色旅游。以“一部手机旅游云南”为重点，推进好智慧旅游工作。完成“一部手机游云南”智慧旅游服务器、5路慢直播和2座智慧旅游厕所设备安装，完成54家宾馆酒店、140家餐饮上线，城市名片（1分钟视频）在全省129个县排名13名。以旅游市场秩序整治为着力点，实施好旅游行业管理工作。开展旅游专项整治23次，每月开展旅游安全生产大检查，全县旅游安全工作平稳有序。以《相约易门》栏目为新突破，组织好旅游宣传营销。《相约易门》栏目播出7期，组织参加第5届中国-南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会、云南2018“文化产业博览会”及2018玉溪市文化产业博览会参展工作。易门县共接待海外旅游者92人次，同比增长13.58%；接待国内游客199.0530万人次，同比增长17.96%，实现旅游总收入15.0236亿元，同比增长17.56%；完成住宿营业额8135.3万元，同比增长21.8%。

   3.广电工作。围绕县委、县政府中心工作及宣传要点做好新闻宣传工作，系统宣传我县改革、发展和稳定大局所取得的成效和成绩；大力宣传社会主义核心价值观和党的十九大精神，做好舆论引导，传递正能量。共制播《易门新闻》130期，播出新闻稿件762条，与市电视台合办栏目《新闻直通车》播出31期，开办《两会专递》、《乡村振兴进行时》等10余个栏目，制作专题片、资料片、汇报片4部集，制播公益广告15类36个内容6000多条次，播出影视剧950多部集。播放影片405场。新安装了部分广播电视制播设备，新招录播音主持人，开展新闻从业人员业务培训，进一步提高新闻宣传报道质量。广播电视节目传输已覆盖全县58个村（居）委会街道、794个自然村，全县广播电视覆盖率已达99.89%和99.78%。建成14个广播电视发射站点，全县369个村118000人可以接收到地方节目地面数字电视广播信号。强化安全播出工作，认真做好底尼象山和机房值班、广播电视安全保卫和消防安全工作。

   4.体育工作。全力推进全民健身中心和体育场提档升级项目二期工程建设，完成体育场提档升级改造一期工程和2015年体彩公益金建设项目验收，完善乡村文体设施配套，积极筹建“高原自行车训练基地”；广泛开展全身健身活动，举办体育赛事单项比赛5次，组织参加市级体育比赛4次，各体育社会团体组织开展体育活动10余次。全县7个晨晚练点健身活动正常开展，每天有近3000人在晨晚练点开展健身活动；体育产业工作稳步推进，完成销售体育彩票2000万元。组队参加“玉溪杯”2018玉溪市足球比赛并获得第五名及体育道德风尚奖；参加玉溪市第十六届县（区）乡镇（街道）篮球大联赛获得女子篮球三等奖、男子优胜奖、优秀组织一等奖，男女队道德风尚奖；组织参加玉溪市少年儿童田径比赛获得团体总分第二名。

   第二部分 易门县文化旅游广电和体育局

   2019年部门预算编制说明

    

   一、预算单位基本情况

   我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1  个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制74人，其中：行政编制25人，事业编制49人。在职实有57人，其中： 财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

   车辆编制1辆，实有车辆3辆。

   二、关于易门县文化旅游广电和体育局

   2019年收入预算增减变动情况说明

   （一）部门财务收入情况

   2019年部门财务总收入1129.68万元，其中：一般公共预算1129.68万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

   （二）财政拨款收入情况

   2019年部门财政拨款收入1129.68万元，与上年同口径相比减少91.48万元，减率7.49%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩支出 。

   其中:本年收入1129.68万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1129.68万元（本级财力1115.1万元，非税收入安排支出14.58万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

   三、关于易门县文化旅游广电和体育局2019年一般公共预算支出情况说明

   2019年一般公共预算支出1129.68万元。其中，基本支出1129.68万元，项目支出0万元。本级财力安排支出1129.68万元，与上年同口径相比减少99.7万，减率8.11%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩支出 。 

   （一）本级财力支出按功能科目分类情况

   按功能科目分类说明，主要用于文化旅游体育与传媒支出882.43万元；社会保障和就业支出98.69万元；卫生健康支出69.25万元；住房保障支出79.31万元。

   （二）本级财力支出按经济科目分类情况

   按经济科目分类说明（其中：基本支出1129.68万元，项目支出0万元）。工资福利支出910.11万元；机关商品和服务支出217.75万元；对个人和家庭的补助1.82万元

2. 本级财力安排列支本级项目情况

   无

   四、关于易门县文化旅游广电和体育局2019年上级专项转移支付情况说明

   （一）列入上级专项转移支付项目清单情况

   无

   （二）与中央、省、市配套事项 无

   按功能科目分类说明，主要用于……。

   五、关于易门县文化旅游广电和体育局2019年政府性基金预算情况说明

   无

   六、关于易门县文化旅游广电和体育局2019年“三公经费”预算情况说明

   2019年我部门“三公”经费预算财政拨款6.56万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费4.56万元，公务用车购置及运行2万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，“三公”经费比上年4.56万元减0万元；

   七、关于易门县文化旅游广电和体育局2019年基本支出预算变动原因说明

   2019年预算收入1129.68万元，2018年预算收入1229.38万元，预算减少91.48万元，减少的原因是2019年厉行节约，压缩支出

   八、关于易门县文化旅游广电和体育局2019年项目支出预算变动原因说明

   无

   九、关于易门县文化旅游广电和体育局2019年项目预算绩效情况说明

   为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于做好2019年预算绩效管理工作的通知》（易财字[2018]204号）要求，易门县文化旅游广电和体育局2019 年实行绩效目标管理项目0  个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

   项目绩效预期达到的效果：……  

   十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

   保障本部门常规支出，维护机关正常运转

   十一、其他公开信息

   （一）机关运行经费安排

   （1）办公费.按预算102000元/人、年标准，60人年预算资金96900元；

   （2）邮电费.按预算300元/人、年标准，60人年预算资金18000元；

   （3）差旅费.按预算3000元/人、年标准，60人年预算资金180000元；

   （4）维修费.按预算300元/人、年标准，60人年预算资金18000元；

   （5）会议费.按预算400元/人、年标准，60人年预算资金24000元；

   （6）培训费.按预算500元/人、年标准，60人年预算资金30000元；

   （7）公务接待费：800元/人、年标准，60人年预算资金48000元；

   （8）福利费.按预算1000元/人、年标准，60人年预算资金60000元；

   （二）国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，易门县文化旅游广电和体育局资产总额7614229.93元，其中，流动资产1611209.73元，固定资产6003020.2元（具体内容详见附表），其中：房屋构筑物879926.2元，汽车659803元；其他固定资产4463291元。2019年部门预算安排政府采购0元。

   （三）政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。 

   第三部分：名词解释

   1．基本支出中人员经费是指包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   3、“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    

   第四部分：易门县文化旅游广电和体育局

   2019年部门预算表

    

   一、部门财政拨款收支预算总表

   二、部门一般公共预算支出表

   三、部门基本支出预算表

   四、政府性基金预算支出表

   五、部门财务收支预算总表

   六、部门收入总表

   七、部门支出总表

   八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

   十、部门政府采购预算表

   十一、项目年度绩效目标批复表

   十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

3. 行政事业单位国有资产占有使用情况表

4. 对下绩效目标表

    

易门县图书馆_20190202092447.xls