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易门县图书馆2020年预算公开目录

索引号:无来源：易门县人民政府网发布时间：2020-02-13 16:27:39 [ 打印 ]

易门县图书馆2020年预算公开目录

第一部分易门县图书馆概况

第二部分 2020年部门预算编制说明

第三部分易门县图书馆2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

易门县图书馆2019年部门预算编制

说明

第一部分易门县图书馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县图书馆是全额拨款的事业单位，其职能是保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展。（图书/文献/报刊/音像资料）采编与储藏、文献数字化处理、图书馆学研究。人员编制6人，实有在职人员5人，退休人员6人。有流动图书车一辆。严格遵守《中华人民共和国会计法》，认真执行事业单位会计制度。

（二）机构设置情况

易门县图书馆内设12室2库（办公室、外借室、阅览室、少儿室、采编室、资料室、自修室、地方文献室、过刊室、装订室、书库、报库、多媒体室、电子阅览室（文化共享工程县支中心）。

重点工作概述
全年共接待读者66311人次，总流通册次110218册。采编新书上架5462册，其中图书2714册，期刊2748册。举办各类讲座、展览读书活动共16次，举办农家书屋培训班和电脑培训5次，在图书馆多功能室放映优秀影片共共34场，观看人数2737人。做好58家农家书屋和共享工程基层站点业务指导工作，抓好图书馆总分馆制建设工作落实，举办业务培训1期，召开工作推进会议2次。开展全民阅读宣传推广，发放宣传资料 680份，赠送过期刊物3000余册，赠送价值16500元的图书600余册。

第二部分易门县图书馆2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共 1个。其中：财政全供给单位1 个；截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人。离退休人员6人，其中：离休 0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入982995.36元，其中：一般公共预算财政拨款982995.36元，政府性基金 0元，国有资本经营收益 12960元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 982995.36元，其中:本年收982995.36元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款982995.36元（本级财力970035.36元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款12960.00元。
与上年对比增加115623.24元，主要原因人员2019年10月调入1人。
预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2020年部门预算总支出 982995.36元。财政拨款安排支出元，其中，基本982995.36元，与上年对比增加115623.24元，主要原因人员2019年10月增加1人；项目支出0元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2070104图书馆749118.07元， 2080502事业单位离退休2400.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74406.08元，2101102事业单位医疗41491.15元，2101103公务员医疗补助41792.06元，2210201住房公积金71868.00元，2210203购房补贴1920.00元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类说明（其中：基本支出982995.36元，项目支出 0元）。图书馆工资福利支出797110.16元，商品和服务支出185885.20元，对个人和家庭补助支出0元。
市对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
易门县图书馆无列入上级专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
五、政府性基金预算情况说明
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购图书预算资金 6.4万元。与上年同口径相比，无增减变化。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
部门2020年“三公”经费安排元。
其中：公务接待费4000.00元，与上年对比增加800.00元，主要原因分析2019年10月调入一人。
因公出国（境）费 0 元，与上年对比无变化。
其他交通费用20000.00元，与上年对比无变化。
（二）一般公共预算增减变化情况及变动原因说明
一般公共预算财政拨款982995.36元（本级财力970035.36元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款12960.00元。
与上年对比增加115623.24元，主要原因人员2019年10月调入1人。
（三）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明
1.工资福利支出增加112628.92元，增加原因：2019年10月调入1人。
2.商品和服务支出2020年185885.20元，2019年180970.88元，增加4914.32元，增加原因人员增加所以公用经费增加。
3.对个人和家庭补助支出2020年0元,2019年1920.00元，减少1920.00元，减少原因：2020年退休人员丁长兰的长期护理费不在发放。
（四）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明
项目支出预算无变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出中人员经费是指包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3、“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无
（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明
易门县图书馆2020-2022年计划：
1.在上年的基础上继续加强图书馆常规工作，力争各项工作都能更进一步。
2.加强对基层文化信息资源共享工程建设基层点的业务辅导工作，从技术业务和管理制度上使这项工作规范化和标准化，力争使农民素质教育网络培训分校走向正规化。
3.加强对总分馆工作的推进、农家书屋的业务辅导工作。
4.加强数字图书馆建设。
5.紧密围绕县委县政府及文化旅游局的中心工作开展各类业务服务工作，使图书馆工作更上一个台阶。
目标1：年流通人次48000人次
目标2：年流通册次112000册

第三部分：易门县图书馆2020年部门预算表