一、单位基本情况

单位性质、执行会计制度、人员、机构等基本情况

部门决算报表是单位一年来预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，是编制部门预算、实施预算科学收支管理的基本依据，是重要的永久保存的会计档案。小街乡2016年会计决算报表工作，在县财政局相关科室的指导帮助下，乡党委政府高度重视，经过财政所全体职工的共同努力，已“真实、完整、准确”完成了今年决算工作，现将我单位部门决算表中的相关情况说明如下：

易门县小街乡下辖6个村委会、83村民小组，2016年是“十二五”规划的收官之年，也是“十三五”规划的布局之年，在此，小街乡树立科学发展观，经济、社会发展取得了显著成效。

小街乡行政单位共计3个：党委、政府、人大，三个行政单位实行行政单位财务会计制度；事业单位6个：财政所为参公事业单位（行政单位财务会计制度），农村经济管理服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化事务中心、规划建设和环境保护中心为财政全额供给人员经费公用经费的事业单位实行事业单位财务会计制度。人口和计划生育服务所于2015年10月与卫生院合并。

小街乡人民政府2016年末实有人数为64人，其中：政府机关人员编制28人，年末在职24人，事业编制41人，年末在职40人。2016年行政单位新考入3人，县内调入4人，县内调出5人，乡纪委书记工资从2月开始由乡上发放；事业单位新考入6人，县内调出4人。村委会书记、主任、委员、村组干部人员决算表基本数字表中没有包括，工资总额包括在内。需特别说明的是参公人员实际编制为3人，2013年前实际在编在岗2人，2014年招考2人，2016年底实际参公人员在编在岗为4人。

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2. 收入支出情况

2016年小街乡财政年初预算879.4万元；按功能科目分类；一、一般公共服务300.7万元，二、文化体育与传媒26.3万元，三、社会保障和就业89.2万元，四、医疗卫生与计划生育支出43.2万元，五、城乡社区支出25.7万元，六、农林水事务351.9万元，八、住房保障支出42.4万元。2016年，小街实际财政拨款收入1171.9万元(包括财政代付五大保险及离退休人员经费、政府性性基金)，2016年小街乡收到的各种预算财政拨款与县财政局拨款金额相等，拨款数为1171.9万元。按功能科目分类；一、一般公共服务378.6万元，二、文化体育与传媒43.9万元，三、社会保障和就业133.6万元，四、医疗卫生与计划生育支出38.1万元，五、城乡社区支出45.3万元，六、农林水事务462.9万元，八、住房保障支出69.5万元。

2016年的年初预算完成率100%，2016年与2015年相比，年初预算支出增长率下降28.59%，财政拨款收入减少469.2万元，支出增长率和财政拨款收入同时减少的原因是2016年实际到账项目资金减少，如下图：

按功能分类分，各项收入占总收入的比重如下图：

各项支出占总支出比重如下表：

2016年底小街乡公务用车共计7辆，其中；事业单位3辆，行政单位共计4辆。“三公”经费支出合计63816.78元，其中公务用车购置及运行维护费36566.78元，与上一年相比下降0.52%，公务接待费27250.00元，与上一年相比下降1.94%，无因公出国（境）费。人均支出997.14元。会议费支出199782.00元，与上年相比下降17.87%，人均支出为3121.6元。培训费支出179798.00元，由于支农惠农、农林、畜牧培训等相关培训增加，与上年相比培训费上涨2.85%，人均支出2809.34元。

展望未来，任重道远，2016年，是我乡发展不断加快、民生不断改善的一年，在这一年里，我们认真落实积极的财政政策，强化财政预算管理，我乡财政在稳增长、调结构、惠民生、防风险中发挥了重要作用，今后也会继续加强资金效益管理，避免潜在的财务风险。在新的时间里我们将继续认真学习、实践党的十八大重要理论，创造性地开展小街乡的财政工作，为小街乡管好、用活每一分钱，做好专用资金的使用跟踪调查，把有限的资金用在刀刃上，为小街乡经济、社会全面发展而努力奋斗。

                                                                                                         易门县小街乡人民政府

                                                                                                                                                                                                                          2017年1月20日