龙泉镇2007年地方财政预算执行情况暨      

2008年地方财政预算（草案）的报告      

――    2008年     1月     16日在龙泉镇第三届人民代表大会第一次会议上    

龙泉镇财政所所长　杨永权    

各位代表：    

    受镇人民政府的委托，现将龙泉镇2007年地方财政预算执行情况暨2008年地方财政预算草案提请镇第三届人民代表大会一次会议审查。    

一、五年来财政工作的回顾    

五年来财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实镇二次、三次党代会精神，按照“两强三基”的奋斗目标和“生态立镇、工业强镇、农业稳镇、商业活镇”的发展思路，进一步深化改革，用科学发展观统领财政工作全局，坚持“理财为民、为民理财”的服务宗旨，促进全镇各项社会事业的和谐发展，圆满完成了镇第二届人代会确定的各项任务。      

（一）积极强化财政收支管理，财政收入稳步增长。    

五年来，我镇共完成地方财政收入8713.92万元。年递增    15.5%，完成地方财政支出4546.92万元，年递增14.12%，支出占收入比重52.18%。    

（二）优化支出结构，倾力支持“三农”工作。      

按照科学发展观的要求，努力调整优化支出结构，集中财力加大对农业、文体广播等支持力度，全面贯彻落实好“三农”政策，继续推进农村税费改革综合配套财政政策的实施，落实国家涉农补贴政策。      

1、以促进农业增效为契机，全面抓好农业综合开发项目建设。五年来,我镇农业综合开发项目建设总投资3401.2万元。一是投资2012万元，对康态植物油原料基地、无公害蔬菜基地、梅曾水库灌区、丰收水库灌区、合作水库灌区的中低产田改造和机耕道路建设；二是投资1147万元，对天保无公害蔬菜基地示范种植、双孢蘑菇加工、什锦酱加工等项目建设；三是投资242.2万元,对韩所、小山凹、杨保庄、银河村等片区的基本烟田建设和坡耕地整治。      

2、以农民增收为目标，扶持壮大畜牧业。一是投资214万元，建盖韩所、江口、小瓦房等4个高标准、规模化养殖小区；二是建立贫困党员小额贷款贴息发展基金，2005年以来共为199名贫困党员发放贴息贷款233.3万元，贴息资金18.08万元。    

3、全面贯彻落实好“三农”政策，继续推进农村税费改革综合配套财政政策的实施，落实国家涉农补贴政策。五年全镇共发放涉农补贴资金739.28万元。一是种粮补贴，全镇共涉及种粮面积28138亩，发放补助资金75.11万元。二是公益林管护和退耕还林补助,全镇共涉及公益林管护面积142656亩，管护资金82.72万元，退耕还林面积5452.68亩，补助资金517.19万元。三是能繁母猪补助，全镇共涉及能繁母猪6557头，涉及金额64.26万元。以上涉农资金全部实行“一折通”发放，有效地杜绝了村级截留资金及用补助资金抵扣其他欠费等问题，从而确保了各项涉农补贴不折不扣地兑付到农户手中，使农民群众实实在在享受到各项惠民补助政策。    

4、文体广播等事业支出得到有效保障。全年文体广播电视事业费支出352.2万元。一是倾力支持农村广播电视“村村通”工程建设,确保了“村村通”工程的顺利实施,全年共匹配资金13.44万元；二是进一步加强先进文化建设, 提高人民生活质量，丰富群众业余文化生活，全年共匹配文艺资金19.8万元；三是扩大文体基础设施建设，进一步规范文体活动场所，全镇共筹措318.96万元建盖龙泉文化活动中心。    

（三）实施“人才兴镇”为战略，继续推进教育事业稳步发展。      

我镇在教育上划，财力又十分困难的情况下，继续加大对教育的投入，五年来全镇共投入教学基础设施建设资金911.4万元。一是投资837万元,对方屯中学、龙泉二小、江口小学等9所村完小实施了改建、扩建；二是投资35万元完成了龙泉中学、方屯中学、龙泉小学及9所村完小的远程教育信息网络建设；三是对镇属中学、小学及幼儿园优秀师生实施“人才兴镇”奖励。2005至2007年共奖励优秀师生499人，奖励资金39.4万元；四是 “三免一补”政策进一步得到落实，五年来全镇共支付“三免一补”资金195.65万元，全镇中小学共有21145人次享受三免一补政策。大大促进了我镇教育事业的发展。    

（四）加大环境建设投入，推进生态镇建设步伐。    

我镇在推进新农村和生态镇建设同时，不断加大财政扶贫农村发展，五年来共投资811.38万元。一是投资331.38万元，实施了高效能源综合开发，扶持建设了三配套沼气池3527口，母亲水窖473口；二是投资30万元，实施梅营小箐、水桥麦子田整村推进示范点建设。三是投资30万元，实施南屯、栗园村的村容整治。四是投资120万元，实施了冷水箐尾矿坝污水治理二期工程建设。五是投资300万元，实施村庄道路硬化工程。以上项目的实施，美化了群众居住环境，改善了群众生活条件，丰富了群众业余文化生活。扶贫项目的推进为我镇乡村绿色长廊建设奠定了基础。      

（五）加大债权债务清查力度，树立正确的偿债观和政绩观。      

镇党委、政府坚持尊重历史，树立偿债也是政绩的观念，财政加大与上级财政和相关部门之间的协调力度，积极筹措各种资金，偿还地方政府性债务，五年来共偿还各种政府性债务2948.07万元；一是偿清历年财政周转金欠款73.5万元；二是偿还历年的固定资产投资欠款894万元；三是清理和偿还中央专项借款本息1150万元；四是化解历年赤字830.57万元。以上债务的化解，大大的减轻了政府负债压力。    

（六）全面实施农村税费改革，加强农村财务管理。      

农村税费改革是解决农民群众最现实、最关心、最直接的“三农”问题，关系到全镇千家万户的切身利益。自2004年实施税费改革以来，全镇共减轻农民负担   356万元，全镇减负率达到60%，人均减负34.94元，亩均减负45.87元。我镇并于2006年取消所有涉农收费项目，当年实施种粮直补。    

（七）强化镇属国有资产管理，提高资产使用效益。在推动财政资产管理制度改革的同时，强化了镇属国有资产管理，进一步摸清我镇行政、事业单位的“家底”，清查了全镇现有固定资产，建立了固定资产卡片管理制度，优化了资产的配置，有效地防止了我镇固定资产流失，五年共实现资产管理收益150万元，大大提高资产使用效率。      

（八）积极开展争先创优,强化财政基础管理。      

几年来，财政所狠抓行风建设，严格规范财政管理，着力锻造一支思想信念坚定、业务素质过硬、作风严谨的职工队伍，营造团结协作、积极进取、奋发向上的工作氛围，塑造忠于职守、无私奉献，文明服务的行业形象。自1999年取得市级“青年文明号”至今还保持着此荣誉。2003年以来连续4年荣获市财政局、县财政局、县税改办等单位颁发的先进单位、优秀单位及财务年终决算一等奖等荣誉称号。    

各位代表，回顾过去，我镇财政工作有喜、有忧，喜的是财政收支逐年双高增长,有力支持了全镇各项社会事业的稳步发展。忧的是在整个财政工作中仍然存在着不少困难和问题，主要表现为：一是我镇税源结构比较单一，难以适应现代经济社会的发展需要；二是在发展中资金紧张的矛盾日益突出；三是预算约束力度不够。这些问题，在今后工作中我们将采取切实可行的办法，认真加以解决。    

二、2007年地方财政预算执行情况    

2007年，是全面落实科学发展观和“十一五”规划实施的第一年。财政工作按照镇党委“生态立镇、工业强镇、农业稳镇、商业活镇”的发展思路，以增收为第一要务，以发展为己任，完善公共财政体系建设，强化税收征管，优化支出结构，扎实推进新农村建设，确保农民减负增收，进一步完善农村社会保障体系，确保全镇经济和社会的稳步发展，圆满地完成了镇第二届人代会六次会议批准的各项财政预算任务。      

（一）全镇财政收支预算执行情况      

1、2007年，全镇组织地方财政收入2601.64万元，比上年1714.27万元，增887.37万元，增51.76%。地方财政收入完成年初预算数2000万元的130.08%，收入创历史新高。    

2、2007年地方财政支出1208.77万元，上级补助支出282.08万元,支出总计1490.85万元,比上年1183.46万元增307.39万元,增25.97%。地方财政支出完成年初预算数1108.51万元的109.04%。    

 3、2007年地方预算收支平衡情况是：地方财政收入2601.64万元，上级补助收入282.08万元，上年赤字609.4万元，收入总计2274.32万元。地方财政支出1490.85万元，上解上级支出1063.02万元，支出总计2553.87万元。收支相抵，年终滚存结余-279.55万元，当年实现收支平衡，略有结余。    

各位代表，2007年，财政工作遵照镇二届人大六次会议精神，进一步深化改革，严格管理，不断增强财政服务经济社会发展的力度，我镇财政工作又取得了可喜的成绩，当年实现财政结余329.84万元，收支再创历史新高。但是，财政运行中仍然存在不少困难和问题，主要表现在：一是由于资金调拨困难，财政刚性支出不断增加，财政支出举步维艰。二是由于受体制的影响，财政综合预算管理力度无法加强。三是财政资金的管理有待进一步加强。这些问题，在今后的工作中我们将采取切实可行的措施，逐步加以解决和改善。    

三、今后五年奋斗目标    

今后五年，财政工作要全面发挥财政职能作用，促进构建和谐社会，努力开创财政工作新局面。按照镇党委、政府的总体部署，以党的十七大和县十届四次全会精神为指导，以科学发展观为统领，实施稳健的财政政策，狠抓增收节支工作，优化支出结构，切实保障重点项目支出需要，着力深化财政体制改革，推动经济结构调整和增长方式转变，促进全镇经济社会又好又快的和谐发展。    

（一）进一步强化收入征管，不断增加政府可用财力。      

在市场经济主体多元化、企业经营方式多样化的新形势下，抓住经济增长方式转变的有利时机，积极调整征管方式和管理手段，完善财政与经济协调增长机制，努力扩大财政收入总量，增强镇级财政实力。一是逐步完善镇级财政管理体制，规范分配关系，积极寻求解决财政管理体制存在弊端的新途径。二是密切关注收入动态，积极配合国、地税搞好税收的及时均衡入库，努力提高收入总量。三是认真分析、着力优化收入结构，在进行税源普查的基础上，按照政策清理现行各种税收优惠政策，增加税源，扩大税基。四是继续深化农村税费改革，积极争取国家政策支持，把国家的各项涉农惠农政策、税收政策落到实处。五是强化非税收入和政府基金收入的征收，并严格执行“收支两条线”管理，使我镇财政收入到2012年在现在的基础上翻一番。    

（二）进一步优化支出结构，提高财政资金使用效益。按照构建政府公共财政体系的基本要求，坚持量入为出，优化支出结构。严格控制一般性支出，确保法律和政策性兑现等重点性支出，切实维护社会稳定，促进经济社会又好又快的发展。一是从严控制财政资金管理使用，坚持节俭办一切事，严禁铺张浪费，严控一般性支出和“人、车、会、话”等重点支出。二是大力支持农村社会保障制度改革，建立健全农村社会保障体系，积极筹措资金，确保各项农村社会保障支出。三是加强收付资金的管理，从源头上切实控制财政性资金支出，强化财政监督管理，堵塞收支漏洞，不断提高财政干部依法行政、依法理财的自觉性，提高财政资金使用效益。四是增加社会公共开支，继续加大对“三农”建设资金的投入，全面落实各项涉农政策，促进农业增效、农民增收，提高科技自主创新能力；五是努力用五年时间偿清中央专项借款，消除历年赤字，逐步化解其他政府性债务。    

（三）进一步加大财源建设力度，促进经济社会又好又快发展。坚持把发展作为财政工作的第一要务，充分发挥财政职能作用，促进全镇经济社会又好又快发展。一是坚持走大项目带动大发展的思路，加大项目工作力度。二把握国家政策导向，积极向上争取财政支农、财政扶贫和农业综合治理等项目建设，带动相关产业的快速发展。三是根据我镇现代化农业发展格局和农业财源建设发展规划，继续调整财政支农结构，进一步加大对农业基础设施建设、农业科技推广和农业综合服务体系建设，发展优势农产品产业带，千方百计增加农民收入。四是坚持以工带农的发展之路，积极为企业生产、技改、引进等提供宽松的发展环境，促进以民营为主体的县域经济形成和发展，提高企业经济运行质量，努力推进我镇新型工业化的发展，早日实现工业强镇的伟大目标。    

（四）进一步深化财政改革，促进社会稳定繁荣。一是继续推进农村税费改革，全面贯彻落实好“三农”政策，认真做好全镇涉农信息采集和种粮综合直补、退耕还林补助及能繁母猪补助等工作。确保了各项涉农补贴不折不扣地兑付到粮农手中，使广大粮农实实在在感受到党的亲民、爱民政策，真正感受到公共财政的温暖。二是利用财政手段，推进财政资金的科学、规范化管理，继续强化部门预算、政府采购、收支两条线和国库集中收付改革工作，加快事业单位的经费改革力度。三是配合上级财政部门的部署，积极探索乡镇财政体制改革工作，促进龙泉镇社会稳定繁荣。    

（五）进一步强化财政自身队伍建设，维护良好的财政形象。一是进一步加强政治思想、业务技能知识的学习，更新理财观念，提高全员综合素质。二是进一步健全和完善各项规章制度，做到有章可循，并狠抓落实。三是加强廉政建设，规范自身行为，增强廉洁自律意识，提高依法行政和拒腐防变能力。四是强化服务意识和法制观念，把优质服务和依法理财作为财政工作的永恒主题。    

四、2008年地方财政预算草案      

2008年是新一轮财政体制开局之年，全镇财政预算安排的总体思路是：以邓小平理论和党的十七大精神为指导，紧紧围绕镇党委“生态立镇、工业强镇、农业稳镇、商业活镇”的发展思路，全面贯彻落实科学发展观，充分发挥财政职能作用，开拓依法理财、科学理财的新局面，以增收为第一要务，逐步完善公共财政体系，强化依法治税，确保财政收入实现稳定增长；稳步推进新农村建设，为确保农民减负增收；完善农村养老保险和新型农村医疗保障制度，保持我镇经济社会的又好又快的发展，努力为构建“和谐龙泉”服务。为此提出2008年预算草案如下：      

（一）财政预算收入      

2008年全镇地方财政预算收入2860万元，比上年2601.64万元增258.36万元增10%；其中：1、增值税1115万元，与上年同比增长11.39%；2、营业税836万元，与上年同比增长7.42%；3、企业所得税18万元，与上年同比增长9.36%；4、个人所得税16万元，与上年同比增长14.7%；5、资源税11万元，与上年同比增长11.24%；6、城市维护建设税120万元，与上年同比增长5.95%；7、房产税40万元，与上年同比增长7.24%；8、印花税26万元，与上年同比持平；9、城镇土地使用税75万元，与上年同比增长9.78%；10、土地增值税18万元，与上年同比增长50%；11、车船使用和牌照税20万元，与上年同比增长11.42%；12、耕地占用税55万元，与上年同比增长33.17%；13、契税75万元，与上年同比增长11.74%；14、烟叶税360万元，与上年同比增长8.8%；15、非税收入75万元，与上年同比增长9.79%；按上轮财政体制匡算，县下达我镇财政收入600万元，体制上解20万元，超基数2260万元，超基数上解1130万元，镇财政实得财力1710万元，加上年赤字279.57万元，镇财政当年可支配财力1430.43万元。    

（二）财政预算支出      

2008年地方财政预算支出1644.48万元，比上年1208.77万元,增435.71万元，增36.05%。一是预算安排的重点支出908.18万元；其中：1、一般公共服务支出285.64万元；2、国防支出5.6万元；3、公共安全支出20万元；4、教育支出52.32万元；5、文化体育与传媒支出34.79万元；6、社会保障和就业支出20.92万元；7、医疗卫生支出16.98万元；8、环境保护支出4.3万元；9、城乡事务支出37.08万元；10、农林水事务支出430.55万元。二是基础设施建设投资和支持镇工业聚集区建设和企业发展资金436.3万元。三是惠民工程资金200万元。四是镇文化活动中心建设资金100万元。按现行财政体制匡算上解支出1200万元，与上年同比增长136.98万元,增12.86%；其中：1、体制上解支出20万元；2、收入超基数上解支出1130万元；3、其他上解支出50万元。      

2008年，我镇财政预算草案的编制，坚持量入为出、统筹兼顾、确保重点、平衡预算的原则。现在正式提请镇第三届人民代表大会第一次会议审查并批准执行。

各位代表，回顾过去五年，龙泉镇财政工作取得了令人瞩目的成绩，经济社会更加繁荣，展望今后五年，任重而道远，面对挑战和机遇，我们满怀信心，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大监督下，在全镇人民齐心协力下，与时俱进，求真务实、矢志发展，一定能够圆满完成各项财政工作任务。