第一部分  部门概况

龙泉地处易门中心城区，是云南省首批生态乡镇、玉溪市20个工业强镇、10个旅游小镇之一。龙泉是全县政治中心、交通枢纽中心，经济建设重点区、优质公共服务资源聚集区、城镇规划建设核心区和示范区，同时也是社会矛盾多、稳定工作管理的难点区，环境保护的脆弱区。目前，全街道公安户籍人口23231户5.76万人，流动人口约1.5万人，合计约7.26万人，有汉、彝、哈尼、回、白、苗等22个民族。街道辖12个社区居委会，有68个自然村、167个居民小组。

一、主要职能

（一）主要职能

第一、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方性法规；落实县委、县政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设；第二、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力；第三、指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设；第四、抓好辖区的社会治安综合治理；第五、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作；第六、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作；第七、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一直以来，街道紧紧围绕产业发展、城市改造、交通干道建设等全县中心工作和发展重点项目，组织动员街道、社区、居民小组举全街道之力做好征地拆迁等服务保障工作，取得了初步成效。近年来，先后实施工业园区大冲片区、曾所片区、浑水塘片区，棚户区改造、保障性安居工程、易峨高二级公路、武易高速公路、玉楚高速公路、南屯湖生态旅游园、市政基础设施等公共服务设施和产业项目建设征地拆迁工作，近5年来累计完成重点项目征地11000亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙泉街道2016年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政3个，参公管理事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

行政单位：

1、龙泉街道党工委

2、龙泉街道办事处

      3、龙泉街道人大工委

参公管理事业单位：

1、龙泉街道财政所

其他事业单位：

1、龙泉街道社会保障服务中心

2、龙泉街道农村经济管理服务中心

3、龙泉街道规划建设和环境保护中心

4、龙泉街道文化事务中心

5、龙泉街道农业综合服务中心；

其他事业单位比上年减少1个，即龙泉街道计划生育服务所撤销并入龙泉卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙泉街道办事处2016年共有编制数146人；其中：行政编制48人，事业编制98人；比上年减少2人，因计生服务所撤销减编后县编制办重新核定编制后为146人。年末实有人数为130人。其中：行政37人、事业93人，与2015年相比，年末实有人数在职部分无变动。

离退休人员2015年统计在内，但2016年未在我单位统计，统一归县社保部门统计。

有公务用车14辆，其中行政5辆、事业9辆。公务用车与上年无变动。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙泉街道2016年度收入合计4475.57万元。其中：财政拨款收入3690.49万元，占总收入的82.46%；其他收入785.08万元，占总收入的17.54%。与上年对比情况如下表：（单位：万元）

二、支出决算情况说明

龙泉街道2016年度支出合计4029.08万元。其中：基本支出2426.98万元，占总支出的60.24％；项目支出1263.51万元，占总支出的31.36％；其他支出共338.59万元，占总支出的8.4％。年初结转结余242.90万元，年末结转和结余689.38万元（向上级部门争取的各种经费结余）。与上年对比情况如下表：

（单位:万元）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障龙泉街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2426.98万元。与上年对比增0.37%,主要原因分析即正常的人员工资晋级、晋升导致支出略有增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出（2122.19万元）占基本支出的87.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（304.79万元）占基本支出的12.56％。人均基本支出18.67万元。收入支出按部门所属单位分布情况如下表：

（单位：万元）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障龙泉街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1263.51万元。与上年对比下降60.15%,主要原因分析即2015年有政府性基金预算财政拨款支出1018.33万元。2016年具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙泉街道2016年度一般公共预算财政拨款支出3690.49万元,占本年支出合计的91.60%。与上年对比下降了33.96%,主要原因分析即：2015年有政府性基金预算财政拨款支出1018.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（详见下表）                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

龙泉街道2016年年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.83万元，支出决算为15.97万元，完成预算的57.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.59万元，完成预算的42.95%；公务接待费支出决算为7.38万元，完成预算的94.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开展了厉行节约和严格三公经费报销审批程序。

与上年对比略有下降，具体情况分析如下：

龙泉街道2016年三公经费与上年对比情况分析表

                               单位：元

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.59万元，占53.79%；公务接待费支出7.38万元，占46.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出8.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，本年度未购车，因此没有次项支出。

公务用车运行维护支出8.59万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于龙泉街道及下属各中心、站所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.38万元。其中：

国内接待费支出7.38万元，主要用于龙泉街道及下属各中心、站所开展相关工作，产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，本年度未发生此项费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙泉街道2016年机关运行经费支出292.39万元，与上年对比增加210.58元,主要原因是统计口径与2015年不一致，2016年当中含有委托业务费（拨给社区、小组的各种经费）186.55万元。

（二）其他重要事项情况说明

龙泉街道固定资产行政单位年初数：26139363.45元，年末数26243438.45元，增加104075元；事业单位年初数：11163156元，年末数：11346745.5元；增加183589.5元；全年固定资产共增加287664.5元，其中：新购的固定资产164414元（财政拨款支付60025元、其他工作经费支付104389元）、上级部门配置划拨资产123250.5元（农技站和社会中心）；增加部分为其他固定资产增加，房屋、车辆以上年相同，未发生变动。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

易门县人民政府龙泉街道办事处

二0一七年九月