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易门县公安局（本级）2019年部门预算公开

索引号: 来源：易门县人民政府网发布时间：2019-02-21 17:40:50 修改时间：2019-02-21 17:43:48 [ 打印 ]

易门县公安局（本级）2019年度预算公开

2019年度预算公开目录

第一部分易门县公安局概况

基本职能及主要工作

第二部分易门县公安局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

二、部门收入支出预算增减变动情况说明

三、部门一般公共预算支出情况说明

四、部门上级专项转移支付情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、部门“三公经费”预算情况说明

七、部门基本支出预算变动原因说明

八、部门项目支出预算变动原因说明

九、部门项目预算绩效情况说明

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

十一、其他公开信息（含机关运行经费预算情况、国有资产占用情况、政府采购预算情况）

第三部分名词解释

第四部分易门县公安局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、项目年度绩效目标批复表

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标表

易门县公安局（本级）2019年部门预算公开说明

第一部分易门县公安局部门概况

基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县公安局（本级）属二级预算单位，单位负责人：王跃华，财务负责人：冯伟。单位职能为公共安全管理机构，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。公安机关是人民民主专政的重要工具，是具有武装性质和刑事司法属性的国家治安行政管理机关，具有民主和专政两个方面的基本职能。具体是：强化对公安队伍的教育管理职能；加强公安法制建设，建设一支法治意识强、执法水平高，能切实做到严格、公正、文明执法的人民警察队伍；强化对全县公安保卫工作的管理、决策和指挥职能；强化对各类刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的侦破和对突发事件、重大治安灾害事故的处置职能；强化公安行政管理职能，改进和加强公安行政管理；强化社会服务职能。

（二）机构设置情况

纳入易门县公安局（本级）2019年度部门预算编报的单位共1个21个内设科室。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：

1、易门县公安局（本级）

（三）重点工作概述

易门县公安局是易门县人民政府主管全县公安工作的职能部门，是全县人民警察队伍的指挥机关。主要工作是：

1.按照县委、县政府和上级公安机关的指示，研究部署全县公安保卫工作，并督促检查执行情况，把各项公安保卫工作落到实处。

2.分析、研究全县社会治安状况，研究制定结合易门治安实际的打、防、管、控措施，对各个时期的公安保卫工作进行决策。

3.及时收集掌握全县的敌、社情动态和社会治安信息，组织警力加强案件侦破，依法严厉打击各类刑事犯罪和破坏社会主义市场经济秩序犯罪。

4.组织实施全县各项治安行政管理工作。

5.组织警力做好看守监管工作。

6.承办县委、县政府和上级公安机关交办和其他事项。

第二部分易门县公安局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，分别为公安局（本级）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制208人，其中：行政编制236人，事业编制0人。在职实有185人，其中：财政全供养185人，财政部分供养 0人，非财政供养0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制34辆，实有车辆34辆。

二、关于易门县公安局2019年收入支出预算增减变动情况说明

（一）预算单位收入情况

2019年部门预算收入55898919.87元,其中：一般公共预算55898919.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入 0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2019年部门财务总收入55898919.87元，其中:本年收入55898919.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55898919.87元（其中本级财力安排55848919.87元，非税收入安排支出50000元），政府性基金财政拨款0 元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年部门预算收入为56938894.85元，其中：一般公共预算56938894.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。2019年与上年比，部门预算收入减少1039974.98元，降1.82%,主要原因是地方财力紧张，综合目标奖因财力紧张减标安排。

2019年部门预算财政拨款收入55898919.87元,上年部门预算财政拨款收入56938894.85元，2019年与上年相比减少1039974.98元，降1.82%,主要原因是地方财力紧张，综合目标奖因财力紧张减标安排。

（二）预算单位支出情况

2019年部门预算总支出55898919.87元。本级财力安排支出55848919.87元，其中，基本支出55848919.87元，项目支出0元。非税收入安排支出50000元, 其中，基本支出50000元，项目支出0元。

上年部门预算总支出56938894.85元。本级财力安排支出56893894.85元，其中，基本支出56893894.85元，项目支出0元。非税收入安排支出45000元, 其中，基本支出45000元，项目支出0元。

2019年与上年比，部门预算支出减少1039974.98元，降1.82%,主要原因是地方财力紧张，综合目标奖因财力紧张减标安排。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

预算收支增减变化情况说明：

1.部门收入预算及增减情况

2019年部门预算收入55898919.87元,其中：一般公共预算55898919.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2.部门支出预算及增减情况

2019年与上年比，部门预算支出减少1039974.98元，降1.82 %,主要原因是地方财力紧张，综合目标奖因财力紧张减标安排。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、关于易门县公安局2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出55898919.87元,其中，基本支出55898919.87元。

本级财力安排支出55848919.87元，与上年同口径相比56893894.85元，减少1044974.98元，下降1.83 %，减少的主要原因是地方财力紧张，综合目标奖因财力紧张减标安排。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务（类）支出0元，主要为20133宣传事务支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于人员经费支出，保障机关正常运转的日常公用经费支出及用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展。

2.公共安全支出46382825.64元，主要为20402公安支出，占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%。

3. 社会保障和就业支出3680755.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%，主要用于基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等缴费支出。

4. 卫生健康支出2516715.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%，主要用于基本医疗保险缴费支出及公务元医疗补助支出。

5. 住房保障支出3318624元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出41809490.23元，其中基本支出41809490.23元，项目支出0元。主要包含以下一些支出。

基本工资支出6271536元。

津贴补贴支出18545024元，其中含购房补贴216432元。

奖金支出6100028元。

事业人员绩效工资0元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出3572518.4元。

职工基本医疗保险缴费支出1429007.36元。

公务员医疗补助缴费支出1027217.85元。

其他社会保障缴费支出168726.62元。

住房公积金支出3102192元。

其他工资福利支出1593240元。

2.商品和服务支出11994454.64元，其中基本支出16750444.76元，项目支出0 元，主要包含以下一些支出。

办公费支出2140000元。

邮电费支出56400元。

差旅费支出564000元。

维修（护）费支出56400元。

会议费支出75200元。

培训费支出94000元。

专用材料费支出50000元，主要为非税收入安排支出。

因公出国（境）经费支出0元。

公务接待费支出150400元。

公务用车运行维护费支出880000元（公安局本级680000元、交警200000元、看守0元）。

劳务费支出4897440元。

工会经费支出506174.64元。

福利费支出188000元。

其他交通费用支出1870440元，包含公务交通补贴及租车费。

其他商品和服务支出666000元，主要为专项业务费支出。

3.对个人和家庭的补助支出64575元，其中遗属补助及长期护理费64575元，。

4.资本性支出为2030400元。

5.其他支出为0元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

2019年本级财力安排项目支出0元，安排支出项目0个。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入上级专项转移支付项目清单情况

我单位无省对下专项转移支付项目清单项目，省对下专项转移支付项目清单项目转移支付数为0个，特此说明。

（二）与中央、省、市配套事项

我单位无与中央配套事项，省对下专项转移支付项目中与中央配套事项转移支付数为0个，特此说明。

五、关于易门县公安局2019年政府性基金预算情况说明

部门政府性基金预算收入为0元，政府性基金预算支出为0元。

六、关于易门县公安局2019年“三公经费”预算情况说明

2019年部门财政拨款“三公”经费预算数为830400元。其中：因公出国（境）费预算数为0元；公务接待费预算数为150400元；公务用车购置数为0辆，公务用车购置费预算数为0元；公务用车保有辆为34辆，公务用车运行费预算数为680000元。

上年部门财政拨款“三公”经费年初预算数为828800元。其中：因公出国（境）费预算数为0元；公务接待费预算数为148800元；公务用车购置数为0辆，公务用车购置费预算数为0元；公务用车保有辆为34辆，公务用车运行费预算数为680000元。

2019年与上年对比，“三公”经费预算增加1600元，增0.19%，其中公务接待费增1600元，增1.08%，“三公”经费预算增减原因是加强单位资金收支管理厉行节约、严格执行中央八项规定，但随物价上涨和专项工作增加等因素，接待费用增1600元。

七、关于易门县公安局2019年基本支出预算变动原因说明

2019年部门预算基本支出 55898919.87元，上年部门预算基本支出56938894.85元，2019年与上年比减少1039974.98元，降1.83%，增减支的主要原因是地方财力紧张，综合目标奖因财力紧张减标安排。

（一）2019年工资福利支出41809490.23元，上年部门预算工资福利支出42699369.89元，2019年与上年比减少889879.66 元，下降2.08%，增减支的主要原因目标奖因财力紧张减标安排。

（二）2019年商品服务支出11994454.64元，上年部门预算商品服务支出12991100.96元，2019年与上年比减少259153.96元，下降7.67 %，增减支的主要原因差旅费和劳务费用减少。

（三）2019年对个人和家庭补助支出784575元，上年部门预算个人和家庭补助支出1248424元，2019年与上年比减支463849元，减支37.15%，增减支的主要原因归口管理的行政单位离退休费用2019年未纳入本部门预算。

（四）2019年资本性支出2030400元，上年部门预算资本性支出0元，2019年与上年比增支2030400元，增支 %，增减支的主要原因2018年度未纳入年初预算。

（五）2019年其他支出0元，上年部门预算其他支出 0元，2019年与上年比增支0元，增支0 %，主要是我单位无特殊的其他收支项目。

八、关于易门县公安局2019年项目支出预算变动原因说明

（一）2019年一般公共预算项目支出为0元，上年部门预算一般公共预算项目支出为0元，增0元，主要原因是加强单位资金收支管理，厉行节约。

（二）2019年政府性基金预算项目支出为0元，上年部门预算政府性基金一般公共预算项目支出为0元，增0元，主要原因是我单位无特殊的政府性基金预算收支项目。

九、关于易门县公安局2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于做好2019年预算绩效管理工作的通知》（易财字[2018]204号）要求，我单位2019 年实行绩效目标管理项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款 0元。

项目绩效预期达到的效果：无

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

一是严打各类严重刑事犯罪，及时查处各类违法案，在破解发展瓶颈上谋求新突破。严厉打击非法融资，有效防范金融风险，严防涉众型经济犯罪案件。严厉打击经侦犯罪活动，维护市场经济秩序。严厉打击防控银行卡犯罪。加强宣传防范工作，提高群众防范非法集资及网络传销、电信诈骗、侵犯知识产权的能力。

二是在增进民生福祉上谋求新突破。深入推进依法治县，扎实抓好普法和依法治理，完善社会矛盾纠纷排查化解机制，深化平安易门建设，强化安全生产监管，加强社会治安防控体系建设，依法严厉打击各类违法犯罪活动。结合扫黑除恶专项斗争，不断提高执法能力与水平，提升执法质量。加强基层治保组织建设。围绕农村地区征地拆迁、山林土地、邻里纠纷、家庭矛盾、矿产资源等重点领域，加强矛盾纠纷排查化解，有效防范因矛盾纠纷引发的案事件。最大限度将警力摆布在街面和重点时段，增强防控工作的针对性、有效性和预见性。

十一、其他公开信息

（一）易门县公安局机关运行经费安排情况

2019年我单位机关运行经费（商品和服务基本支出）为11994454.64元，主要是保障机关正常运转的日常公用经费支出及用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

1.一般公用经费支出预算4344200元，含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费等，据《易门县人民政府办公室关于编制易门县2019年部门预算及2019-2021年中期财政规划的通知》（易政办发[2018]55号）文件精神，我单位主要执行政法经费分类保障标准，即日常运行公用经费、业务办案费、业务装备费分别按人均7200元、13100元、10800元进行保障，其中业务装备费列其他资本性支出，单位在职人数为188人，编制内车辆为34辆。

2.其他交通费支出预算1870440元，含公务交通补贴1700400元，租车费170040元。

3.工会费福利费支出694174.64元，其中工会经费按工资总额2%提取，福利费按人均1000元预算。

4.劳务费支出预算为4897440元，主要是政府购买岗位人员工资保险。

5.专用材料费支出预算50000元，主要是非税收入安排支出。

6.其他商品和服务支出预算666000元，主要是专项业务经费。主要包含以下一些业务经费及工作经费。

（1）禁毒专项经费100000元

（2）国内安全保卫特费120000元；

（3）反恐维稳工作经费200000元；

（4）涉案人员体检费100000元；

（5）流动人口协管员宣传培训、网络建设、服装费76000元；

（6）辅警人员服装费、业务培训费、办公费70000元。

（二）易门县公安局国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额94181778.33元，（具体内容详见附表），其中，流动资产11322675.55元，固定资产77937760.78元，在建工程4921342元。固定资产中，房屋建筑物54555855.18元，车辆5257030.86元，其他资产18124874.74元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比，增0元，主要原因是。

（四）关于易门县公安局对下绩效目标情况说明

易门县公安局2019 年对下补助安排项目0个，涉及资金0元。

项目绩效预期达到的效果：无

第三部分：名词解释

一、“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。

“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

三、“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

第四部分：易门县公安局(本级)2019年部门预算表（具体见公开表）