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易门县公安局交通管理大队部门2025年预算公开目录

第一部分 易门县公安局交通管理大队部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县公安局交通管理大队部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县公安局交通管理大队部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县公安局交通管理大队主要职能职责：贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》等交通安全管理法律法规，负责本行政区域内的道路交通安全管理工作，预防和处理交通事故，依法保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益；维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，高通行效率，依法纠正和处罚交通违法行为；依法处理道路交通事故；负责办理除进口机动车、危险化学品运输车、校车、中型以上载客汽车以外的其他机动车登记业务以及对机动车驾驶员的教育管理、考试、发证审验。开展交通安全宣传教育，积极推进“五进”宣传活动，努力提高全民的法律意识、安全意识、文明意识；对停车场、道路配套设施、交通事故频发地段、道路等存在的交通安全隐患点段进行排查，及时向当地人民政府报告，并提出消除隐患，防范交通事故的建议；做好交通安全警卫和保卫工作，确保重大活动的交通安全；完成上级领导机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、车辆管理所、事故中队、秩序中队、龙泉中队、绿汁中队、六街中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级公安交管部门的有力指导下，在县局各部门的协作配合下，易门县公安局交通管理大队时刻树牢“人民至上、生命至上”理念，紧紧围绕安全生产治本攻坚三年行动，纵深推进全县道路交通事故预防工作，坚持精准研判分析，强化路面管控，深化交通安全宣传教育，健全交通安全防控体系，全力防范化解道路交通安全隐患风险。2024年01月01日至2024年12月31日，共受理事故案件2114起，造成11人死亡，329人受伤,财产损失22.06万元。与上年同期相比，事故案件增加266起，上升14.39%；死亡人数增加1人，上升10.00%；受伤人数减少49人，下降12.96%；财产损失增加0.03万元，上升0.13%。实现了8年以来一次死亡3人以上较大交通事故零发生的目标，守住了不发生较大以上交通事故的底线。

一、安全生产工作开展情况

（一）压实安全生产责任。深入学习习近平总书记关于安全生产重要指示精神，全国、省市县安全生产会议精神及主要领导批示要求。严格落实“党政同责，一岗双责”，大队班子成员亲力亲为、靠前指挥，其他负责同志认真履行各自岗位的安全职责。按照“三个必须”的要求，推进分类分级执法监管，精准查漏补缺，精准发现和打击违法违规行为。

（二）认真组织开展安全生产治本攻坚三年行动。大队制定《交警大队安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，明确目标任务，落实责任到人。要求全体民、辅警充分认清全县道路交通安全形势、预防事故工作的重要性和紧迫性，保持清醒头脑，时刻绷紧事故防控之弦，全力以赴，持之以恒，扎扎实实地做好交通管理工作，全力预防和减少道路交通事故发生。共录入重大事故隐患8条，检查企业42家次，宣贯42家次，警示约谈4家，曝光典型案例4个。

（三）风险企业管控情况。强化运输企业源头监管。积极联合市交通运输综合执法支队易门大队深入“两客一危一网”和重点货运等企业，开展重点车辆安全大检查，督促企业落实安全管理制度，做好日常监管工作。强化重点车辆驾驶人清理。强化对重点车辆的源头治理、精准管理，将梳理出的车辆逾期未检验、未报废，驾驶员逾期未审验、未换证和违法未处理等数据，采取上门见面、电话告知、短信通知等方式及时通知当事人按要求如期处理，筑牢源头隐患防线。全县12家道路运输企业目前无高风险运输企业。

（四）路面管控情况。依托赶集日必查、逢5逢10必查，极端恶劣天气必查，节点节日必查“四必查机制”，以“集中＋专项”、“5+2”、突出“一早一晚”等勤务模式，最大限度将警力和装备投入路面，采取定点执勤(启动执法站)与巡逻管控（派出执法小分队）相结合的办法，坚持勤务紧跟交通流量走、紧跟驾乘人员时间走、紧跟天气情况走、紧跟交通违法行为高发时段、路段走“四个紧跟”模式，做到严查、严管、严惩、严治、严控，严厉整治突出违法行为，形成严管严查严处高压态势，严防交通事故发生。今年以来，共查处交通违法26416起，其中酒驾209起，醉驾193起，无证驾驶484起，疲劳驾驶90起，超速行驶4497起，货车超载316起，违法超员194起，违法载人194起，驾乘人员不系安全带11049起，驾乘摩托车不戴安全头盔3234起货车改装694起，高速路违法93起。

（五）道路交通安全宣传情况。围绕节假日、恶劣天气等重点时段和特殊时期，每季度聚焦一个主题，开展“文明驾驶”、“拒绝酒驾”、“一盔一带”等专题宣传活动，有针对性地开展超员、超载、酒后驾驶、违法载人等重点违法行为的安全教育提示。开展“亮屏行动”，9套36块一体化人行横道灯滚动播放交通安全宣传标语。每天12时、18时利用全县应急广播播报交通安全提示语，利用通俗易懂、容易被群众接受的易门方言进行交通安全宣传，扩大农村的交通安全宣传覆盖面。结合普法强基补短板专项行动，通过“九个万”宣传教育警示活动，实现乡（镇）、街道巡宣全覆盖。全年完成巡回宣讲56场，开设安全课堂112场，开展警示教育49场，粘贴警示提示牌、安全提示贴1224条，进行曝光警示56场次，进行交通安全志愿者活动60场，征集群众感言148条，开展应急广播宣传320次，推送安全提示信息11000余条。

二、消防安全工作开展情况

（一）消防安全治本攻坚三年行动开展情况。今年以来，大队根据工作职责，积极开展工作部署，积极推进三年行动。一是召开班子会议研究消防安全工作会议4次，由城区龙泉中队负责打通消防生命通道工作，一年来共开展整治行动12次，处罚堵塞消防通道车辆26辆。二是开展交通安全宣传。大队进社区、小区开展宣传工作8次，共发放宣传资料2400余份。

（二）开展电动车安全隐患全链条整治及畅通消防“生命通道”专项整治情况。一是大队召开部署会开展电动车安全隐患全链条整治部署会议，研究部署整治工作。二是联合检查。与市场监管部门对辖区电动车销售商进行检查，设置超标电动车与旧换新服务点3个，目前，告知超标电动车与旧换新2481辆，已完成超标电动车与旧换新843辆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入964.92万元，其中：一般公共预算964.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加29.16万元，上升3.12%，，主要原因分析第一，农村交通安全治理基础薄弱。全县乡村道路占比达78%，发生事故的人员中农村群众占到了58.4%。全县农村“两站两员”开展不正常，且大多数缺少经费支持、履职不到位。农村道路“三差一薄弱”（车况、路况、驾驶人安全意识差，管控力量薄弱）问题没有明显改观。加之部分农村道路道路未纳入管养范围，部分新建改建道路未做到“三同时”，急弯陡坡、临水临崖路段安防设施缺失问题突出，翻坠事故隐患较大。

第二，交通安全管理科技信息化建设不足。我县目前有红绿灯45组，2023年以来，美丽县城建设项目后续工程处于停滞状态，涉及到美丽县城建设项目29组红绿灯建设施工处于边建边用，有的红绿灯存在只有杆件没有组装信号灯，有的红绿灯有信号灯没有电源，有的红绿灯还没有组装电子警察，有的甚至只组装了杆件没有开挖控制线路。由于这些设备没有完成建设，工程没有验收交付，管理维护主体和措施严重缺失，安全隐患极大，群众不明真相，造成投诉、信访频繁，给交通安全管理工作带来了很大困难。由于经费保障不到位，过境农村的国省道测速、监控等设施严重不足，安易线、东泸线（易峨高公路）亡人交通事故频发，极大地威胁着人民群众生命和财产安全。

第三，交通安全隐患整治不到位。按照“公路交通安全隐患排查治理百日攻坚行动”要求，排查道路安全隐患536处，其中标准化治理完成219处，其余的隐患点段仅采取低成本和临时性治理措施，安全隐患仍未得到有效治理。其他排查出的隐患点安易线白龙坡、摩所坡、大椿树水泥厂岔路口三处事故隐患点，安全隐患大，需要资金多，推进治理缓慢。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入964.92万元，其中:本年收入964.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款964.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加29.16万元，上升3.12%，，主要原因分析第一，农村交通安全治理基础薄弱。全县乡村道路占比达78%，发生事故的人员中农村群众占到了58.4%。全县农村“两站两员”开展不正常，且大多数缺少经费支持、履职不到位。农村道路“三差一薄弱”（车况、路况、驾驶人安全意识差，管控力量薄弱）问题没有明显改观。加之部分农村道路道路未纳入管养范围，部分新建改建道路未做到“三同时”，急弯陡坡、临水临崖路段安防设施缺失问题突出，翻坠事故隐患较大。

第二，交通安全管理科技信息化建设不足。我县目前有红绿灯45组，2023年以来，美丽县城建设项目后续工程处于停滞状态，涉及到美丽县城建设项目29组红绿灯建设施工处于边建边用，有的红绿灯存在只有杆件没有组装信号灯，有的红绿灯有信号灯没有电源，有的红绿灯还没有组装电子警察，有的甚至只组装了杆件没有开挖控制线路。由于这些设备没有完成建设，工程没有验收交付，管理维护主体和措施严重缺失，安全隐患极大，群众不明真相，造成投诉、信访频繁，给交通安全管理工作带来了很大困难。由于经费保障不到位，过境农村的国省道测速、监控等设施严重不足，安易线、东泸线（易峨高公路）亡人交通事故频发，极大地威胁着人民群众生命和财产安全。

第三，交通安全隐患整治不到位。按照“公路交通安全隐患排查治理百日攻坚行动”要求，排查道路安全隐患536处，其中标准化治理完成219处，其余的隐患点段仅采取低成本和临时性治理措施，安全隐患仍未得到有效治理。其他排查出的隐患点安易线白龙坡、摩所坡、大椿树水泥厂岔路口三处事故隐患点，安全隐患大，需要资金多，推进治理缓慢。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出964.92万元。财政拨款安排支出848.17万元，其中：基本支出489.92万元，与上年对比减少303.84万元，下降38.28%，，主要原因分析目前形势严峻，我们当树牢过“紧日子”思想，按照保“三保”、保其他刚性支出、保政府债务还本付息、保重点支出的原则，积极稳妥、量入为出安排支出预算，不断提高预算支出绩效，促进我县经济社会健康发展；项目支出475.00万元，与上年对比增加333.00万元，上升234.51%，主要原因分析第一，农村交通安全治理基础薄弱。全县乡村道路占比达78%，发生事故的人员中农村群众占到了58.4%。全县农村“两站两员”开展不正常，且大多数缺少经费支持、履职不到位。农村道路“三差一薄弱”（车况、路况、驾驶人安全意识差，管控力量薄弱）问题没有明显改观。加之部分农村道路道路未纳入管养范围，部分新建改建道路未做到“三同时”，急弯陡坡、临水临崖路段安防设施缺失问题突出，翻坠事故隐患较大。

第二，交通安全管理科技信息化建设不足。我县目前有红绿灯45组，2023年以来，美丽县城建设项目后续工程处于停滞状态，涉及到美丽县城建设项目29组红绿灯建设施工处于边建边用，有的红绿灯存在只有杆件没有组装信号灯，有的红绿灯有信号灯没有电源，有的红绿灯还没有组装电子警察，有的甚至只组装了杆件没有开挖控制线路。由于这些设备没有完成建设，工程没有验收交付，管理维护主体和措施严重缺失，安全隐患极大，群众不明真相，造成投诉、信访频繁，给交通安全管理工作带来了很大困难。由于经费保障不到位，过境农村的国省道测速、监控等设施严重不足，安易线、东泸线（易峨高公路）亡人交通事故频发，极大地威胁着人民群众生命和财产安全。

第三，交通安全隐患整治不到位。按照“公路交通安全隐患排查治理百日攻坚行动”要求，排查道路安全隐患536处，其中标准化治理完成219处，其余的隐患点段仅采取低成本和临时性治理措施，安全隐患仍未得到有效治理。其他排查出的隐患点安易线白龙坡、摩所坡、大椿树水泥厂岔路口三处事故隐患点，安全隐患大，需要资金多，推进治理缓慢。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.204公共安全支出（类）848.17万元。其中：

2040201行政运行373.17万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等公用经费业务办案费方面的支出。

2040220执法办案支出475.00万元，主要是执法办案中的各项日常业务工作经费和辅警工资。

2.208社会保障和就业支出（类）40.13万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.13万元，主要是用于支付在职人员的养老保险。

3.210卫生健康支出（类）33.63元。其中：

2101101行政单位医疗（项）支出20.82万元，主要用于职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助（项）支出11.07万元,主要用于支付职工公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.74万元，主要用于支付职工生育保险等。

4.221住房保障支出（类）42.99万元。其中：

2210201住房公积金（项）支出 40.35万元，主要用于支付在职人员的住房公积金。

2210203购房补贴支出2.64万元, 主要是用于支付在职人员的购房补贴。

五、省对下专项转移支付情况

我部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算19.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县公安局交通管理大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.58万元，较上年减少6.12万元，下降22.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县公安局交通管理大队2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年持平的原因是：我部门本年及上年均无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

易门县公安局交通管理大队2025年公务接待费预算为1.18万元，较上年减少0.12万元，下降9.23%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

减少的主要原因分析目前形势严峻，我们当树牢过“紧日子”思想，按照保“三保”、保其他刚性支出、保政府债务还本付息、保重点支出的原则，积极稳妥、量入为出安排支出预算，不断提高预算支出绩效，促进我县经济社会健康发展。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县公安局交通管理大队2025年公务用车购置及运行维护费为19.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费19.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车购置及运行维护费未变化的主要原因分析目前形势严峻，我们当树牢过“紧日子”思想，按照保“三保”、保其他刚性支出、保政府债务还本付息、保重点支出的原则，积极稳妥、量入为出安排支出预算，不断提高预算支出绩效，促进我县经济社会健康发展。

八、重点项目预算绩效目标情况

易峨高公路浦贝新街子路口、安易线二街路口增设交通信号灯重点项目绩效目标情况如下：

易门县第十七届人民政府第103次常务会议纪要，第十二项，会议原则同意：将易峨高公路浦贝新街子路口增设交通信号灯所需资金56.2万元、安易二级公路二街路口增设交通信号灯所需资金43.3万元纳入2023年财政预算。该项目按规定程序立项，全部实行了公开招标，充分发挥社会企业的价格优势、职业优势和效率优势，保障了采购的质量和效果，一全部按时竣工并投入使用，不仅保证了道路交通信号灯设施的有效运行，增强了交通的协调管理，进一步保障了道路通畅，预防和减少了交通事故，保护了人民群众财产安全，充分发挥了智慧交通在城市管理中的作用，提升了城市规范化管理水平，取得了较好的实惠效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关事业单位运行经费”是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县公安局交通管理大队2025年机关运行经费安排501.00万元，与上年对比增加437.20万元，增长685.27%，主要原因是本年度我大队有人员调入，日常运行公用经费及公务交通补贴增加；此外，在本年度的机关运行经费预算项目中，包含了警务辅助人员的劳务费。具体安排情况如下：

1.日常运行公用经费办案费预算483.00万元，主要用于日常办公等公用经费支出及公安业务办案费支出，其中：办公费23.62万元、水费2.00万元、电费4.50万元、物业管理费0.80万元、差旅费0.50万元、公务接待费1.18万元、劳务费273.00万元、委托业务费150.00元、工会经费6.20万元、福利费1.80万元、公务用车运行维护费19.40万元。

2. 其他交通费用预算18.00万元，主要用于发放民警公务交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县公安局交通管理大队资产总额95.78万元，其中，流动资产9.79万元，固定资产85.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6.8万元，其中固定资产增加6.8万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值13.35万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042500631200100000

易门县公安局交通管理大队预算重点领域财政项目文本公开.doc

易门县公安局交通管理大队预算公开样表2.xlsx