目 录

第一部分易门县住房和城乡建设局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况表

四、预算单位支出情况表

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费预算及增减变化情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况

九、项目预算绩效说明情况

十、其他公开信息

第二部分易门县住房和城乡建设局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

易门县住房和城乡建设局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是代表县政府履行城乡规划、建设、管理和住房保障四大职能。

（二）机构设置情况

易门县住房和城乡建设局，为易门县人民政府工作部门，全额拨款正科级单位，加挂易门县人民防空办公室、易门县城市管理综合行政执法局牌子。单位内部有行政编制，也有事业编制。执行的是行政单位会计制度。局机关内设8个股室，下属9个事业单位（其中财政全额拨款7个）及7个企业。全局有在职干部职工147名，各类合同工及临时用工400余名，共500余人。设领导职数7名，其中：局长1名、副局长4名，专职副书记1名（兼纪委书记）。2016年并入住昆办（企业），2017年9月增加易门县城乡规划展示馆（全额拨款事业单位）。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设管理，人民防空工作的方针政策和法律法规、研究起草住房和城乡规划建设管理、人民防空地方性规定；编制相关规划和年度计划，并组织实施和监督检查。承担推进建筑节能、城镇减排、规范房地产市场和城乡规划管理秩序、城镇住房建设、农村危房改造、城市规划区市政建设、规范和指导村镇建设、监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作、建筑工程质量安全监督、人民防空、城市管理行政执法、城市清扫保洁、城市绿化、公共租赁住房建设及分配管理、重大基础设施建设投融资等职能工作，承担县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制21人，事业编制44人。在职实有93人，其中：财政全供养93人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门预算总收入为2244.53万元，与上年同口径相比增长656.22万元。增长的原因主要是随着经济的发展，调整工资标准，2018年实施政策性人员增资调整。2018年部门财务总收入2244.53万元，其中：一般公共预算2244.53万元（局机关793.01万元、环卫站286.77万元、执法局430.31万元、质监站268.74万元、园林所267.37万元、投资中心198.34万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2244.53万元，其中:本年收入2244.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2244.53万元（本级财力1978.45万元，专项收入0万元，执法办案补助6万元，收费成本补偿38万元，财政专户管理的收入126.5万元，国有资源（资产）有偿使用收入95.58万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出为2244.53万元，与上年同口径相比增长656.22万元。增长的原因主要是随着经济的发展，调整工资标准，2018年实施政策性人员增资调整。2018年部门预算总支出2244.53万元。财政拨款安排支出2244.53万元，其中，基本支出2244.53万元（局机关793.01万元、环卫站286.77万元、执法局430.31万元、质监站268.74万元、园林所267.37万元、投资中心198.34万元），项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出50万元（局机关0万元、环卫站0万元、执法局0万元、质监站50万元、园林所0万元、投资中心0万元），社会保障和就业支出197.77万元(局机关73.94万元、环卫站33.09万元、执法局22.64万元、质监站23.05万元、园林所25.91万元、投资中心19.14万元），医疗卫生与计划生育支出98.41万元(局机关31.28万元、环卫站13.37万元、执法局12.69万元、质监站13.02万元、园林所16.14万元、投资中心11.91万元），城乡社区支出1780.90万元（局机关648.44万元、环卫站224.88万元、执法局378.28万元、质监站167.65万元、园林所207.97万元、投资中心153.68万元），住房保障支出117.45万元（局机关39.35万元、环卫站15.43万元、执法局16.70万元、质监站15.01万元、园林所17.35万元、投资中心13.61万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2244.53万元，项目支出0万元）。基本支出2244.53万元。其中：工资福利支出1640.76万元（基本工资309.58万元、津贴补贴400.08万元、奖金458.17万元、绩效工资104.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.44万元、职工基本医疗保险缴费58.85万元、公务员医疗补助缴费37.11万元、其他社会保障缴费11.19万元、住房公积金112.76万元）；商品和服务支出563.24万元（办公费38.17万元、印刷费5.5万元、电费3.36万元、邮电费2.79万元、差旅费27.90万元、维修维护费91.51万元、租赁费10.84万元、会议费8.72万元、培训费16.39万元、公务接待费7.44万元、劳务费262.08万元、工会经费16.71万元、福利费9.3万元、公务用车运行维护费2万、其他交通费用59.84万元、其他商品和服务支出0.68万元）；对个人和家庭的补助40.54万元（生活补助40.35万元、其他对个人和家庭的补助0.19万元）。

五、省对下专项转移支付情况

 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

易门县住房和城乡建设局2018年无省对下级转移支付补助项目。

（二）与中央配套事项

易门县住房和城乡建设局2018年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

易门县住房和城乡建设局2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公经费”预算情况及与上年对比增减变动情况

易门县住房和城乡建设局2018年“三公经费”年初预算数为35.44万元，其中因公出国（境）费年初预算数为0万元，公务接待费年初预算数为7.44万元，公务用车购置费年初预算数为0万元，公务用车运行维护费年初预算数为28万元。

易门县住房和城乡建设局2017年“三公经费”年初预算数为30.76万元，其中因公出国（境）费年初预算数为0万元，公务接待费年初预算数为2.76万元，公务用车购置费年初预算数为0万元，公务用车运行维护费年初预算数为28万元。

与上年相比，三公经费预算数增加4.68万元，增加的原因是随着经济的发展以及参照当前物价水平的上升，三公经费预算作适当微调。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金54.57万元。其中：采购测量仪器1套8.5万元；采购打印机3台0.6万元；采购档案柜10组0.8万元；采购电脑12台7.2万元；采购小盆花2500盆37.47万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况说明

2018年部门预算总收入为2244.53万元，2017年为1588.31万元，同比增长656.22万元。增长的原因主要是随着经济的发展，调整工资标准，2018年实施政策性人员增资调整。2017年项目预算收入为1760.70万元，2018年项目预算未批复。

（二）支出预算增减变化情况说明

2018年部门预算总支出为2244.53万元，2017年为1588.31万元，同比增长656.22万元。增长的原因主要是随着经济的发展，调整工资标准，2018年实施政策性人员增资调整。2017年项目预算支出为1760.70万元，2018年项目预算未批复。

九、项目预算绩效情况说明

2018年县财政未批复项目预算，无重点项目预算绩效目标等情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员因公出国（境）开支的费用，包括公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

另本文中的“三公”主要指县财政一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费。

（二）机关运行经费安排

2018年我单位机关行政运行经费年初预算数为45.25万元，其中：办公费3.74万元，邮电费0.66万元，差旅费6.6万元，维修维护费0.66万元，会议费0.88万元，培训费1.1万元，公务接待费1.76万元，工会经费4.27万元，福利费2.2万元，公务车辆运行维护费2万元，其他交通费用21.38万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日,易门县住房和城乡建设局资产总额1282.23万元，其中：流动资产591.74万元，固定资产690.49万元。2018年部门预算安排政府54.57万元。其中：采购测量仪器1套8.5万元；采购打印机3台0.6万元；采购档案柜10组0.8万元；采购电脑12台7.2万元；采购小盆花2500盆37.47万元。

行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算公开）

填报单位：易门县住房和城乡建设局                                         单位：万元

填报说明：

2. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

3. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

4. 本表反映数与截至2017年12月31日部门资产账上实有数一致。

易门县住房和城乡建设局

2018年2月8日