第一部分  六街街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。

2.编制本街道预决算编制，负责经费的划拨和核算工作

3.以群众工作为基础，以街道建设和管理为重点，做好综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为六街街道创造良好的工作和生活环境。

4.加强街道经济管理工作，拟定符合街道实际的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责街道国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；认真做好街道统计工作。

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

全面贯彻落实党的十八大及十八届三中四中五中全会和省市县委全会精神，紧紧围绕县委、县政府年初下达的目标任务，着力转方式、调结构、保增长、惠民生、强党建、促和谐。2016，实现农村社会总产值（现价）203020万元，同比增14.6%；工业总产值156000万元，同比增13.2%；农业总产值38139万元，同比增7%；畜牧业总产值达22080万元，同比增9%。实现城镇居民人均可支配收入26800元，同比增10.9%；实现农村经济总收入78250万元，同比增12.2%；实现农民人均纯收入11980元，同比增12.9%。三次产业结构调整至19 : 59 : 22。积极向上争取资金450万元。

累计投资5100万元完成新农村建设项目1件、一事一议财政奖补项目11件，水利设施工程9件、移民项目7件，实施整治村项目建设22件、彩票公益金项目6件、民族团结示范村建设1件，农业农村基础进一步夯实。稳步推进六街供水工程、集镇泰安路建设、昆钢钙镁熔剂公司易门碾挡山石灰石开采二期、禄脿至易门天然气支线（六街街道段）管道等重点项目建设，完成武易高速二街服务区、柏树山凹互通立交扩建和二街制超站、浑水塘至马家箐道路建设的土地征收。加快农业产业结构调整，完成108万公斤烤烟交售任务，落实各项惠农政策，大力开展农村危房改造和脱贫攻坚工作，抓好生态保护和人居环境整治工作，全面开展依法治理和维护稳定工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入六街街道办事处2016年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：人大、党委、政府、纪委；

2. 参公管理事业单位：财政所；

3. 事业单位：文化事务中心、社会保障服务中心、规划建设和环境保护中心、农业综合服务中心、农村经济管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

六街街道办事处2016年末实有人员编制77人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制47人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员46人（含参公管理事业人员3人）。

2016年末实有退休人员28人，其中：政府退休人员15人，财政所退休人员2人，农业中心退休人员9人，文化中心1人，社会保障服务中心1人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

六街街道办事处2016年度收入合计2,263.71万元。其中：财政拨款收入2,263.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，低于2015年收入合计23375151.25元的73.81万。

二、支出决算情况说明

六街街道2016年度支出合计2,281.99万元。其中：基本支出1286.14万元，占总支出的56.36%％；项目支出995.85万元，占总支出的43.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障六街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1286.14万元。与上年对比增加210.7万元，增加的原因主要是工资奖金调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1162.63万元，占基本支出的90.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费123.5万元，占基本支出的9.6％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障六街街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出995.9万元。主要用于人大会议费、代表工作经费、党建经费、综治维稳经费、业务发展资金等支出，均为经常性项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

六街街道办事处部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2281.99万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加483.47万元, 增加的主要原因是人员增资及综合奖和车改政策实施后，人员经费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.一般公共服务（类）支出376.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.27%。主要用于人大事务行政运行和代表工作162782.68元；政府办公室及相关机构事务3743663.07元；财政事务376267.36元；纪检监察事务103932.16元；党委办公室及相关机构事务796050.24元；组织事务425000元；其他一般公共服务支出159713元。

2.教育（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

3.文化体育与传媒支出29.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。

4.社会保障和就业支出157.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。

5.医疗卫生与计划生育支出46.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。

6.城乡社区支出592.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.98%。

7.农林水支出796.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.9%。

8.住房保障支出81.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

六街街道办事处部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.29万元，支出决算为6.03万元，完成预算的27.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.61万元，完成预算的20.1%；公务接待费支出决算为2.42万元，完成预算的56.41%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年8月公务用车制度改革，财政直接拨款供养公务用车数为3辆。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.64万元，下降58.9%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.69万元，下降56.5%；公务接待费支出决算减少2.9万元，下降54.1%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是2016年8月公务用车制度改革，财政直接拨款供养公务用车数为3辆。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占60%；公务接待费支出2.4万元，占40%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机要通信和应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.4万元。其中：

国内接待费支出2.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次685人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级部门检查指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元


附件：玉溪市易门县六街街道办事处.XLS


 

 

 

易门县人民政府六街街道办事处        

                       2017年9月20日