监督索引号53042500756800000

目  录

第一部分 六街街道概况

第二部分 六街街道2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 六街街道2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、项目年度绩效目标批复表

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标表

六街街道2019年部门预算公开说明

第一部分 六街街道概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。

2.编制本街道预决算编制，负责经费的划拨和核算工作

3.以群众工作为基础，以街道建设和管理为重点，做好综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为六街街道创造良好的工作和生活环境。

4.加强街道经济管理工作，拟定符合街道实际的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责街道国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；认真做好街道统计工作。

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入六街街道2019年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

（1）行政单位：街道人大工委、街道党工委、街道办事处、街道纪工委；

（2）参公管理事业单位：财政所；

（3）事业单位：文化事务中心、社会保障服务中心、规划建设和环境保护中心、农业综合服务中心、农村经济管理服务中心。

（三）重点工作概述

六街街道2019年经济社会发展主要预期目标是：力争生产总值增长12%以上，固定资产投资增长15%以上，规模以上工业增加值增长25%以上，社会消费品零售总额增长13%以上，城镇居民人均可支配收入增长8％以上，农村居民人均可支配收入增长9％以上。

（一）强化产业融合促进群众增收致富。围绕构建现代产业体系，进一步强化服务工业，联动农业，提升服务业，推动一二三产业融合发展。一是服务工业。立足六街资源、区位、交通和政策优势，围绕高原特色农产品加工、新材料新能源、生物制药、资源循环利用等主导产业，完善工业产业布局和基础设施配套建设。着力做好中瑞集团产能置换、佑生药业扩建、林缘香料扩销促产等项目服务工作。鼓励村（社区）集体资金入股麦子田综合服务区建设，发展壮大集体经济。构建亲清新型政商关系，健全领导干部联系服务企业、协调推进产业项目长效机制，一对一、点对点、面对面精细化服务，帮助企业解决发展中的困难和问题。二是振兴农业。以促进农民增收为目标，加快特色农业、高效林业、现代畜牧业、综合服务业融合发展。围绕烤烟支柱产业，优化种植结构，引导群众种植高附加值经济作物，发展蔬菜种植。抓好烤烟种植区域规划及前作调整落实，烤烟种植面积不少于9500亩，交售烟叶110万公斤。强化集中连片示范、抓节令促早栽，4月20日前完成葛根箐片区100亩、老虎山片区100亩、六街社区集中连片200亩早栽示范点移栽，完成3500亩土地流转。小春生产规划种植菜豌豆2500亩、早蚕豆1000亩、萝卜300亩、油菜2000亩、其它蔬菜水果1000亩，花卉1000亩。积极推广药材种植，规划建设面积800亩的全县最大的三七种植示范基地，规划种植山药、滇黄精等中药材200余亩。在平地厂、小水井实施野生食用菌保育促繁400亩，在芦柴冲等地发展稻田养鱼400亩，在徐德箐等地种植优质浅水莲藕50余亩，在铁厂种植青花椒80余亩。深化农村集体产权制度改革，清理盘活、管好用好农村集体资产、资金、资源，探索“公司+基层组织+农户”等股份合作发展模式，壮大农村集体经济，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，确保集体资产保值增值、农民群众长期受益。每个村（社区）必须包装策划一个集体经济发展项目。以茶树花冲200余亩土地入股专业合作社、六街社区集体租用200余亩土地为示范，以点带面促进土地合理适度规模化流转。实施“互联网+”行动计划，建设网络信息平台，利用电子商务拓宽农产品销售渠道，扩大“订单式”生产，加快现代生态农业进程。三是壮大三产。坚持传统服务业和现代服务业并重，生产性服务业与生活性服务业齐抓，全力提升第三产业。盯住园区企业做好服务经济，培育二、三产业融合发展的服务经济，培育经济发展新亮点。依托市场导向，摸清企业发展所需要的各种资源，鼓励村（社区）组建合作社，就需求进行生产和销售，承接工业园区植被绿化、卫生清理保洁、垃圾清运、安保服务等工作。进一步完善集镇功能，建设服务、培训、配送等中心，实现企业与周边群众互利共赢。建设集镇停车场，启动仓储物流中心项目。围绕打好“健康生活目的地牌”，科学编制规划，整合资源，加快推进樟木箐和“三冲片区”生态旅游、柏树摩所田园综合体、特色农家乐建设。逐步开发精品旅游线路、旅游景点，把六街打造成昆明都市圈西南部特色健康休闲旅游目的地。

（二）加强项目建设夯实经济发展根基。紧扣六街发展新定位，围绕乡村振兴、路网建设、生态保护、民生保障等重点领域，抓好项目储备工作，铆实项目入库，推动重大项目建设。完成土地整治建设项目1095亩、新增耕地876亩。启动实施旧县大村国家级传统村落保护建设项目。实施人居环境整治项目3个、猫猫凹民族团结示范村项目1个，美丽宜居乡村项目2个，一事一议财政奖补项目3个，推进农村户厕改造，进一步优化居住环境。争取实施山凹至白泥田、下白邑至大山公墓、白邑村委会至双龙潭公路改扩建项目，二街社区茶山提档升级改造项目，白邑村委会农产品交易市场项目，农危改自建点公共基础设施配套项目。积极申报集镇米川公园项目，集镇环境整治提升项目，六街坝区、樟木箐片区高效节水灌溉项目，白龙河双龙潭段河道治理项目，栗窝片区提水延伸工程，解决制约发展瓶颈，带动辖区经济发展。

（三）建优生态环境巩固宜居宜业成果。聚焦生态宜居，争当生态文明建设排头兵。落实环境保护“党政同责”“一岗双责”，坚持全民共治、源头治理，深入开展好环境污染防治工作，着力解决环境突出问题。加大生态系统保护力度，强化公益林、水源地管护和森林防火，开展计划烧除2.3万亩，完成义务植树5万株、打造造林绿化示范点2个、森林抚育5000亩，低效林改造2000亩。持续抓好人居环境整治村庄清洁行动，全面落实“三清一改”，即清理农村生活垃圾，清理村内沟塘、清除无保护价值的残垣断壁，清理畜禽粪污等农业生产废弃物，下决心坚决整治垃圾乱丢乱扔、杂物乱摆乱放、畜禽粪污乱堆乱晒等行为，改变影响农村人居环境的不良习惯，实现农村环境整洁有序。茶树、二街、六街、旧县、柏树5个社区要全力争做县级乡村振兴试点村。每个村（社区）必须启动一个乡村振兴试点村建设，以点带面，集中力量持续攻坚，推动乡村振兴见实效。

（四）增进民生福祉提升群众幸福指数。从解决困难群众最关心的问题入手，使人民群众基本生活权益得到较好保障。加快推进居家养老服务中心、老年人活动室、文体设施设备建设工作，规范居家养老服务中心运行管理；抓实农村劳动力就业转移培训，拓宽就业渠道。深入推进全民参保和社保扩面提标，统筹抓好基本养老、基本医疗、城乡低保、社会救助、优抚安置等工作，不断提高社会保障水平。做好建档立卡户年中和年底动态管理工作，积极申报并实施2019年脱贫攻坚巩固提升项目。统筹抓好转移就业、教育帮扶、医疗救助、社会兜底等，切实抓好产业扶贫，实现6户27人脱贫，巩固提升281户1069人脱贫成果，不断增强群众满意度。

（五）健全民主法治推动社会和谐稳定。大力弘扬社会主义核心价值观，深入推进依法治理和法制宣传教育。全方位、多角度开展“法律十进”活动，实施“七五”普法，着力提高法治宣传教育和普法实效。严格执行重点矛盾纠纷和信访案件领导包案制度，争取在历史遗留重点矛盾纠纷的化解上有明显突破。转变工作思路，做好重点人员稳控工作。纵深推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各种非法侵占集体资产、资源和各类违法犯罪行为。扎实抓好信访、平安建设、反邪教、禁毒防艾、道路交通安全等工作，全力维护人民群众合法权益。

第二部分  六街街道2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

六街街道共有编制77人，其中：行政编制30人，事业编制47人。在职实有72人，其中：财政全供养72人，财政部分供养 0人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中：离休 0 人，退休 29人。

车辆编制5 辆，实有车辆 5辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入16657449.5元，其中：一般公共预算16657449.5元，政府性基金 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入0 元，其他收入0 元。

（二）财政拨款收入情况

六街街道2019年部门财政拨款收入16657449.5元，与上年同口径16670998.73相比减少13549.23元，增（减）率0.08 %，减少的主要原因是：2019年执行规范奖金、绩效、改革性补贴等相关政策，工资福利支出中行政人员奖金，事业人员绩效工资预算较上年减少。

其中:本年收入16657449.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16657449.5元（本级财力16644549.5元，非税收入安排支出12900元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出16657449.5元。其中，基本支出  16657449.5元，项目支出 0元。本级财力安排支出16657449.5元，与上年同口径16670998.73相比（减少）13549.23元，增（减）率0.08 %，增加（减少）的主要原因是：  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务”支出4379764.32元，主要反映政府提供一般公共服务的支出；文化体育与传媒支出392518.48元，主要反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；社会保障和就业支出2054676.88元，主要反映政府在社会保障和就业方面的支出；卫生与健康支出810809.22元，主要反映政府在卫生与健康方面的支出；城乡社区支出1577846.44元，主要反映政府城乡社区管理事务支出；农林水支出6433834.16元，主要反映政府农林水事务支出；住房保障支出1008000元，主要集中反映政府用于住房方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，工资福利支出11299685.14元，用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出（其中：基本支出11299685.14元，项目支出0元）；商品和服务支出2912240.8元，用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出，（其中：基本支出2921240.8元，项目支出0元）；对个人和家庭的补助2445523.56元，含社区、居民小组人员工资及福利支出（其中：基本支出2445523.56元，项目支出0元）

（三）本级财力安排列支本级项目情况

本单位无本级财力安排列支项目。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入上级专项转移支付项目清单情况

本部门预算无列入上级专项转移支付项目。

（二）与中央、省、市配套事项

本部门预算无与中央、省、市配套事项

五、关于六街街道2019年政府性基金预算情况说明

本部门无2019年政府性基金预算。

六、关于六街街道2019年“三公经费”预算情况说明

2019年六街街道三公经费预算总数为15.76万元，比去年15.76无变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年对比，无增减变化；公务接待费5.76万元，与上年对比无变化，公务用车运行费10万元，与上年对比，无变化。

七、预算收支增减变化情况说明

六街街道2019年基本支出预算16657449.5元，较2018年16670998.73元减少13549.23元，增（减）率0.08 %，减少的主要原因是：2019年执行规范奖金、绩效、改革性补贴等相关政策，工资福利支出中行政人员奖金，事业人员绩效工资预算较上年减少。

八、关于六街街道2019年项目支出预算变动原因说明

六街街道2019年项目支出预算较2018年无变化。

九、关于六街街道2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于做好2019年预算绩效管理工作的通知》（易财字[2018]204号）要求，六街街道2019 年实行绩效目标管理项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的项目 0个，涉及一般公共预算当年拨款 0元。

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

六街街道2019年-2021年部门总体绩效目标根据六街街道部门中期规划，围绕经济社会发展、招商引资、重点项目建设、产业结构调整规划、农业农村基础设施建设等预期目标归纳，未进行明确数据指标量化。

十一、关于六街街道对下绩效目标情况说明

六街街道2019 年对下补助安排项目0个，涉及资金0元。

项目绩效预期达到的效果：无

十二、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年六街街安排机关运行经费2912240.8元，其中办公费216100元，邮电费21300元，差旅费213000元，维修（护）费21300元，会议费48000元，培训费35000元，公务接待费56800元，劳务费74880元，工会经费140200.8元，福利费72000元，公务用车运行维护费100000元，其他交通费28460元，其他商品和服务支出1628700元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，六街街道资产总额41016240.8元，其中，流动资产31688594.39元，固定资产9327646.41元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购 0元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比，无变化。

第三部分  名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

第四部分  六街街道2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、项目年度绩效目标批复表

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标表

附件：六街街道2019年部门预算表.xls

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