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易门县人力资源和社会保障局2020年度部门决算

目录

第一部分  易门县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的方针、政策、法规和制度改革方案。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策规定。编制全县人力资源和社会保障年度工作计划并组织实施。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。

3.负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。全面落实高校毕业生就业规定、办法及高技能人才、农村实用人才培养和激励的政策规定。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施社会保险关系转续办法。贯彻实施全县机关事业单位基本养老保险政策措施和社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。组织实施农村社会养老保险政策，不断完善农村社会养老保障体系。

5.负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，实施企事业单位福利、离退休政策，建立全县企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。

7.会同有关部门管理服务各类人才。承担全县事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。负责事业单位岗位的设置管理，高层次专业技术人才选拔和培养工作。执行专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作，参与人才管理工作。

8.拟订农民工工作综合性规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

12.有关职责分工。财政统发工资职责分工。全县机关事业单位财政统发工资工作由易门县财政局牵头；易门县人力资源和社会保障局负责事业人员工资和津贴补贴标准及机关事业人员社会保险费（包括养老保险、职业年金、失业保险）缴纳审核。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.精准服务复工复产展现新作为。一是健全组织机构精准摸清企业用工诉求。结合疫情期间24 小时重点企业用工调度保障机制，在提升转移就业精准化水平上做文章。建立党组成员联系乡镇(街道)的人社重点工作暨人社行业扶贫联系点工作制度。落实人社服务专员制度，抽调精干人员31名组成人社服务专员队伍，联系企业364家，搭建企业复工复产用工需求和群众转移就业平台。二是及时落实各种就业补贴助企稳岗。兑现市下达的工业企业结构调整专项奖补资金12万元。对春节期间开工生产、配送疫情防控急需物资的1户企业给予一次性吸纳就业补贴59550元。兑现11户企业吸纳贫困劳动力就业奖补7万元；兑现1户企业吸纳就业困难大学生一次性补贴5000元。三是打好政策“组合拳”助企纾困发展。基本养老保险降费（减轻企业负担）2023.88万元，惠及参保职工7062人。工伤保险降费（减轻企业负担）103.88万元，惠及参保职工19362人。失业保险降费（减轻企业负担）189.99万元，惠及参保职工5607人。养老保险完成退费225户4214人，退费275.76万元，工伤保险完成退费241户10552人，退费38.94万元；2至8月，对符合阶段性减免企业社会保险费参加养老保险313户6340人，减免养老保险费2664.45万元，减免工伤保险费437.6万元。失业保险稳岗返还金额621万元，完成市局下达任务数350万的177.42%。2至12月，对符合阶段性减免企业失业保险费的参保企业215户5521人，减免失业保险177.90万元；为18户企业申请延期缴纳失业保险费34.94万元。四是严格落实疫情期间奖励和人事激励措施。完成紧缺型人才提前招聘及应对新冠肺炎疫情卫健、教体系统专项招聘53人。

2.就业创业工作取得新成效。一是就业创业指标稳趋向好。2020年12月城镇新增就业2852人，完成市局下达调整任务数2300人的124%；城镇失业人员再就业796人，完成市局下达任务数600人的132.67%；就业困难人员就业681人，完成市局下达任务数550人的123.82%；城镇登记失业率3.46%；农村劳动力转移就业培训18264人次，完成市局下达任务数13000人的140.49%；新增农村劳动力转移就业4769人，完成市局下达任务数3300人的144.52%。其中，农村贫困劳动力转移就业821人次。完成市局下达任务数40人的2052.50%。二是抓实重点群体技能培训提升就业能力。做好以城乡未继续升学初高中毕业生、离校未就业大学毕业生、农村转移就业劳动者、青年劳动者、复退转业军人、城镇就业困难人员等为重点的职业技能培训工作。截止12月底，共培训92期7017人次，完成市局下达任务数4400人次的159.48%。发放培训补贴2856人次295.04万元，发放职业技能培训生活费、交通费2405人次113.36万元。三是全面落实就业帮扶贷款政策促创业就业。截至12月，全县创业担保贷款732户，完成市下达任务数732户的100%，贷款金额1.1955亿元，完成任务数的0.98亿元的122 %，带动就业1455人。

3.社会保障全覆盖体系得到新巩固。一是社会保障底线兜得更牢。全力推进全民参保，截止12月底，我县城镇职工基本养老保险参保单位（含个体）548户，参保人数2.6837万人，完成市下达任务2.57万人的104.42%。工伤保险参保职工2.848万人，完成市下达任务2.6万人的109.54%。城乡居民养老保险参保人数10.1463万人，完成市下达任务10.11万人的100.36%。社会保障卡持卡人数17.14万人，推广运用电子社保卡4万余张。失业保险参保职工0.9335万人，完成市局下达任务数0.91万人的102.58%，完成失业保险基金征缴366.85万元。二是被征地农民老有所养更有保障。启动被征地农民养老保险工作，截止2020年12月底，全县已落实被征地农民37512人；对被征地农民养老保险信息系统中的5288名参保人员信息进行了认真核查，并建立了相应的基础台账资料。三是社保基金运行更加规范安全。探索建立“事前有预警、事中能识别、事后需评估、全程可追溯”的风险防控全程化机制，有效维护社保基金的安全完整。认真开展社保信息大起底大排查工作，核对并完善机关事业单位在职参保人员养老保险信息数据4768条、离退休人员信息2219条、企业职工基本养老保险信息数据68条、城乡居民基本养老保险信息数据218条、工伤保险定期待遇供养人员信息数据94条。抓实手机APP领取社保待遇资格确认工作。截止12月底，手机APP领取社保待遇资格确认安装确认率达94.90%，使用手机APP进行领取社保待遇资格确认6357人次。四是退休人员社会化管理服务顺利推进。截止12月底，已完成33户企业1523名退休人员个人信息的采集；共完成5户国有企业共计154名退休人员（含党员26名）的移交工作。

4.人社行业扶贫取得新成果。一是社保扶贫精准实现3个100%。截止12月底，符合条件的12469名建档立卡贫困人员已100%参保，符合领取待遇的2013名建档立卡贫困人口100%按时足额享受养老保险待遇。缴费困难群体按最低档100%由财政资金代缴，代缴基本养老保险费50.66万元。二是构筑立体屏障促贫困劳动力培训、转移就业。结合产业发展需要、企业岗位技能需求、贫困劳动力就业意愿，落实好技能扶贫专项行动。依托各类招聘平台开展广覆盖招聘活动，促进劳动力转移就业。截止12月底，开展线上招聘20期，发布岗位2592个，招聘人数16216人。打好资金支持、技能培训、政策帮扶“三位一体”就业扶贫“组合拳”，成功申报建成扶贫车间1个。截止12月底，扶贫车间带动就业人数320 人，其中建档立卡户 163 人。发放就业扶贫车间就业吸纳奖13人次1608元。三是做实乡村公益性岗位兜底保障文章。针对建档立卡零就业家庭动态清零，抓实农村保洁公益性岗位开发和上岗工作，累计开发乡村公益性岗位人数430人，其中，农村贫困劳动力330人。加强公益性岗位的管理，制定《易门县就业补助资金开发的乡村公益性岗位管理办法（试行）》。继续落实跨省务工人员一次性交通费和外出务工奖补等鼓励性政策。兑现跨省务工人员一次性交通费18人次6976.5元，就业奖补资金70.5万余元，务工就业奖250人15.7万元。四是聚焦问题交账抓整改。实施就业扶贫问题清零、社保扶贫问题清零行动、公益性岗位规范开发问题清零、人才扶贫等七项问题整改清零行动，顺利通过国普。

5.人才人事工作开创新局面。一是创新平台释放好人才聚集效应。紧扣“乡村振兴”主旋律，依托“e农”数字融创广场建设，成功聚集了尹长保、杨建云等9位非遗传承人入驻。成功举办云青陶杯工艺美术技能大赛。通过发挥人才聚集效应，在产业融合发展中为非遗传承注入新动能。成为搭建创新平台、推动产业融合、引领乡村振兴的新典范。二是从事生产经营活动事业单位改革有序推进。按照《从事生产经营活动事业单位改革实施方案的批复》，认真核实34名事业人员职务职级、工资待遇等，进一步核实事业单位参保缴费基数，严格按相关规定参保缴费。三是紧扣产业发展聚人才。紧紧围绕县域经济、乡村振兴等重点工作，实施人才引培工作。完成2020年紧缺型人才提前招聘22人。持续实施企业人才开发工程，遴选出2020年各行各业有代表性“兴易英才”19人；新增高技能人才399人。完成“兴玉技能大师”申报3人，非公经济组织中高级职称奖励申报10人，申报省级专家工作站1家。促进企业引进人才，留住人才。四是激活事业单位人才活力。承接好市下放的新进事业人员培训，完成122名2019年事业单位新进人员的初聘培训。圆满完成2020年事业单位工作人员55人的招聘任务，充实事业单位人才队伍。开展专业技术职务评聘管理单位36 家，向市级推荐玉溪市有突出贡献优秀专业技术人才5名，激活事业人员干事创业的积极性。五是发挥好收入分配的激励作用。截至12月底，办理事业单位升薪3400人；办理职务（岗位）学历变动、工资关系转移等日常工资福利审批2600人次；办理机关事业单位退休55人；严格执行国家有关企业退休政策，查阅个人档案350人次，对申请退休人员进行认真核实，审批企业正常退休113人，提前退休41人。提交市人社局劳动能力鉴定共56人。按照省市部署对县内25家企业进行了企业薪酬调查培训，组织开展了25家企业3145人企业薪酬调查。

6.和谐劳动关系得到新提升。紧扣《保障农民工工资支付条例》贯彻实施一条主线， “突出高位推动、突出分类处置 、突出制度落实、突出部门联动、突出宣传教育”做实做好保障农民工工资支付工作，切实维护劳动者合法权益。累计发放《条例》宣传册3300册。开展线下学习培训2期94人、线上学习培训240人次。2020年，发出欠薪隐患预警通知8份，受理群众投诉案件91起，协调处理78起，办理督办案件21件，为195名劳动者追回农民工工资165.5万元。畅通举报投诉渠道，做到有案必查、违法必究。及时查办、限时办结上级有关部门交办、转办、督办的案件，及时回复上报。共接待来访人员25件25人次，处理交办、转办及群众来信37件，答复率100%，办结率达100%。有效维护了广大农民工朋友的权益，全县未发生重大群体性事件。截至12月，办理签订劳动合同29193人，劳动合同签订率达98.7%，受理劳动争议纠纷41件，结案40件，结案率97.6%。申报工伤170件，认定145件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：

1.易门县人力资源和社会保障局（本级）；

2.易门县人力资源和社会保障局信息和宣传中心；

3.易门县社会保险局（含易门县退休人员管理服务中心）；

4.易门县公共就业和人才服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县人力资源和社会保障局2020年末实有人员编制57人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制48人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员42.00人（含参公管理事业人员33人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：易门县人力资源和社会保障局2020年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，因此公开07表 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县人力资源和社会保障局2020年度收入合计9,095.60万元。其中：财政拨款收入9,070.00万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.60万元，占总收入的0.28%。与上年对比增加1868.77万元，主要原因分析：一是2020年度支付给承贷银行的创业担保贷款贴息资金的支出金额较大；二是2020年中央就业补助资金支出较上年增加，该项目支出主要用于下岗失业人员灵活就业社会保险补贴、开展农村劳动力转移就业培训及公益性岗位补助支出；三是行政事业单位养老支出增加1286.43万元。

二、支出决算情况说明

易门县人力资源和社会保障局2020年度支出合计9,198.77万元。其中：基本支出6,280.57万元，占总支出的68.28%；项目支出2,918.20万元，占总支出的31.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3405.02万元，主要原因分析：一是2020年度我单位支付给承贷银行的创业担保贷款贴息资金支出增加；二是2020年中央就业补助资金支出增加，项目主要用于下岗失业人员灵活就业社会保险补贴、开展农村劳动力转移就业培训及公益性岗位补助支出；三是县级财政对行政事业单位养老保险增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障易门县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,280.57万元。与上年对比增加1316.96万元，主要原因分析：一是归口管理的行政事业单位养老支出增加；二是职业年金县级补助增加；其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,099.87万元，占基本支出的97.12%，人均15.87万元（包括全县退休人员生活补助及机关养老保险补助）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180.71万元，占基本支出的2.88%，人均2.20万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障易门县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,918.20万元，与上年对比增加2088.06万元，主要原因分析：一是2020年度支付给承贷银行的创业担保贷款贴息资金总支出较上年增加；二是2020年下拨的中央就业补助资金的支出较上年增加；三是2020年项目拨款比上年增加。2020年度开展的项目有12个，具体情况如下：

1.“三支一扶”人员生活补助及社会保险补助：本年度进行项目绩效评价的资金规模为68.276万元，本年度已支付项目内资金46.72万元，主要针对全县招录的17名“三支一扶”人员的相关支出，2020年度我县“三支一扶”大学生的招募安置工作已全部完成，年度内应发的各项补助资金已经全部兑付完毕，项目完成情况较好。

2.云南省普惠金融管理发展专项资金、创业担保贷款贴息资金：本年度进行绩效评价的资金规模为932.26万元，该项目主要针对我县的创业担保贷款经办银行，用于兑付中央、省级政府部门应承担的创业担保贷款贴息资金，本年度已支付项目内资金823.78万元。

3.高校毕业生就业见习补贴资金：本年度进行绩效评价的资金规模为25.39万元，本年度已支付项目内资金10.19万元，主要针对我县高校毕业生到我县企事业单位就业见习的生活补贴相关支出，2020年已完成50人的高校毕业生就业见习目标任务。

4.云南省人力资源和社会保障专项资金：本年度进行绩效评价的资金规模为82.489万元，本年度已支付的项目内资金0万元；资金主要用于各贷款经办机构的创业担保贷款工作经费、大学生创业补贴资金、专家基层科研工作站经费、吸纳就业补贴资金、人社事业发展综合绩效完成补贴、省属企业退休人员移交属地社会化管理服务费等，该项目目前已完工，资金预计在下一年度内申请支付。

5.中央就业补助资金：本年度进行绩效评价的资金规模为888万元，本年度已支付的项目内资金为229.77万元，主要用于支付我县的下岗失业人员灵活就业社会保险补贴、农村劳动力（含建档立卡贫困户）技能培训补贴、公益性岗位社会保险补贴和生活补助、返乡农民工补贴资金等各类人员的补助。

6.工业企业结构调整专项资金：本年度进行绩效评价的资金规模为12万元，本年度已支付的项目内资金为12万元，主要用于兑付疫情期间符合享受补贴的企业，该项目完成情况较好。

7.大学生村干部到村任职生活补助及社会保险补助经费：该项目本年度进行绩效评价的资金规模为56.29万元，本年度已支付的项目内资金为17.93万元，由于本年度的21名选聘的大学生村干部已经完成岗位安置工作，该项目本年度末已完工，各项支出的指标均按照绩效目标表需列的要求完成，项目内结余的资金将按照相关规定进行列支。

8.企业退休人员一次性生活补助的发放，体现了党和政府对广大退休人员的关心关怀，让退休人员充分享受了经济社会的发展成果，进一步促进了社会安定繁荣。在年前完成全部企业退休人员一次性生活补助发放工作，共计支付1856人待遇55.84万元（其中上级补助27.71万元）。

9.2020年度完成了职教幼教待遇补差人员2人，共计发放职教幼教退休人员待遇补差12.13万元，解决了职教幼教退休人员同工不同酬的历史遗留问题，促进了我县社会经济的安定繁荣。

10.2020年企业退休人员独生子女奖励费专项资金支出4.85万元，2020年度月平均发放独子费人数为1878人，共发放企业退休人员独生子女奖励金183.95万元，年初预算支出179.1万元，企业退休人员独子费补助项目支出4.85万元；

11.我县2020年度完成符合移交的国有企业退休人员2325人。2020年6月底前,完成国有企业已退休人员、档案移交和党组织关系转移接收、资产无偿划转和统筹外费用摸底清查工作等工作。2020年底前,将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区全面实行社会化管理,实现新办理退休人员管理服务工作与原企业分离,常态化移交地方管理的总目标。国有企业退休人员社会化管理项目，支出12.57万元；

12.2020年度我局圆满完成了2019年易门县社会保险基金的决算、2020年预算工作。社会保险基金预决算管理项目，支出0.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,113.12万元，占本年支出合计的99.07%，与上年对比增加3371.73万元，主要原因分析：一是2020年度支付给承贷银行的创业担保贷款贴息资金总支出较上年增加；二是2020年下拨的中央就业补助资金的支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1．一般公共服务（类）支出119.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于事业单位公开招聘组织、参与实施考试相关考务方面的支出9.27万元，如：办公用品、培训费及试卷押运费用等，全县招募的“三支一扶”大学生的生活补助及社会保险补助支出110.47万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出6,703.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.56%。主要用于公共就业和人才服务中心行政运行的经费为29.63万元，在职人员的工资福利支出105.41万元，在职人员机关事业养老保险费支出15.3万元，下岗失业人员灵活就业社会保险补贴、农村贫困劳动力外出务工奖补、城镇和乡村公益性岗位补贴、就业见习补贴、扶贫车间吸纳就业奖补等符合条件的就业补助资金支出708.94万元；局机关支付人员工资、商品和服务支出305万元（括办公费、工会费、公务用车补贴、劳动执法经费）、对个人和家庭的补助21.82万元（春节慰问金）；社保局社会保障和就业行政运行支出300.15万元主要为单位人员经费支出，行政事业单位养老支出4930.24万元（其中含：本单位职工养老保险支出30.6万元），其他社会保险和就业支出287.39万元。

9．卫生健康（类）支出66.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于单位职工单位职工医疗保险支出66.60万元（行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助）。

10．节能环保（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于支持我县疫情期间符合享受补贴条件的企业的结构调整专项资金支出12万元。

11．城乡社区（类）支出2.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于国有企业退休人员社会化管理下划社区后的支出2.9万元。

12．农林水（类）支出2,037.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.36%。主要用于选聘的大学生村干部的生活补助增加部分的发放23.66万元，创业担保贷款承贷银行本年新增及以前年度欠拨的贷款贴息资金2014.21万元。 

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出170.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于单位职工住房公积金、购房补贴支出170.85万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.48万元，支出决算为4.06万元，完成预算的62.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.28万元，完成预算的14%；公务接待费支出决算为3.78万元，完成预算的84.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年严格控制“三公”经费支出，按照“三公经费”相关管理制度，控制在预算范围内，“三公”经费支出总量较上年有所下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.35万元，增长9.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.67万元下降85.72%；公务接待费支出决算增加2.02万元，增长115.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年加强就业创业扶持力度，积极与上级部门对接工作上存在难点重点，上级部门对我县的就业创业工作比较重视，到我县进行调研的次数较上一年度增加，公务接待费用比2019年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.28万元，占6.86%；公务接待费支出3.78万元，占93.14%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.28万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展劳动执法及开展人力资源社会保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费。

3．公务接待费3.78万元。其中：

国内接待费支出3.78万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次637人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上对下督查检查、调研、指导，招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县人力资源和社会保障局部门2020年机关运行经费支出157.24万元，与上年对比减少78.51万元，主要原因分析：上年度增加“三支一扶”人员和大学生村干部的生活补助及社会保险补助费用支出预算，且上述部分支出列入日常公用经费支出里面，本年度进一步规范上述人员的支出列支方式，列支在了工资福利支出中，所以本年度的机关运行经费支出不包含上述人员的支出。机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、网络通讯费、差旅费、公务接待、劳务费、工会经费、其他交通费等日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，易门县人力资源和社会保障局资产总额3178.99万元，其中，流动资产1627.32万元，固定资产1335.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产215.79万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额增加352.55万元，其中固定资产增加734.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、三公经费预算数：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、公益性岗位：是指各级人民政府及有关部门开发并经人社部门认定，用于过渡性安置就业困难人员的岗位。主要包括满足公共利益和就业困难人员需要的非营利性基层公共服务类、公共管理类岗位，不包括机关事业单位管理类、专业技术类岗位。

六、就业见习：指由各级政府有关部门组织对离校后未就业毕业生到企事业单位实践训练的就业扶持措施。

七、三支一扶：是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。

八、创业担保贷款：（以前称小额担保贷款、失业人员小额担保贷款、下岗失业人员小额担保贷款） ，是指以具备规定条件的创业者个人或小微企业为借款人，由有关承办单位（公共就业服务机构、教育部门、市场监督管理部门或工商联、工会、共青团、妇联等群团组织）负责推荐，由担保机构（各级创业小额贷款担保中心等）提供担保，由经办银行（经办此项贷款的银行业金融机构）发放，由借款人或小微企业承担部分利息、财政部门给予部分贴息，用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。

九、就业补助资金：是指县级以上人民政府通过一般公共预算设立的就业创业专项资金，就业补助资金由本级财政部门会同人力资源和社会保障部门共同管理。

十、职教幼教退休教师：原国有企业自办中小学、幼儿园、职业教育、退休的教师。

十一、国有企业退休人员社会化管理：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》（厅字〔2019〕19号）、《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》（云政办发〔2019〕93号）、《玉溪市国有企业退休人员社会化管理服务工作实施办法》（玉政办发〔2019〕21号）等有关规定，2020年底前,完成国有企业已退休人员、档案移交和党组织关系转移接收、资产无偿划转和统筹外费用等移交街道和社区全面实行社会化管理,实现新办理退休人员管理服务工作与原企业分离,常态化移交地方管理的总目标。

易门县人力资源和社会保障局2020年部门决算公开表.pdf

监督索引号53042500531601111