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易门县国土资源局2019年度预算公开

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第一部分 易门县国土资源局概况

第二部分 易门县国土资源局2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 易门县国土资源局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、项目年度绩效目标批复表

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标表

易门县国土资源局2019年部门预算公开说明

第一部分 易门县国土资源局概况

    一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

易门县国土资源局主要职责是：（1）宣传、贯彻执行党和国家、省、市国土资源管理的法律、法规及方针、政策；对全县的国土资源实行集中统一管理；（2）组织编制国土资源规划和其他专项规划和年度计划，并依法监督实施；组织国土资源的调查评介；组织实施县立项建设的项目用地预审；（3）组织基本农田划定，实施土地用途管制，组织实施土地开发、复垦、整理；（4）负责土地储备，组织实施土地使用权出让，管理土地使用权转让、出租、抵押、作价出资、交易等，对国有土地作价入股的股权进行管理；负责组织辖区内建制镇的基准地价和标定地价评测；（5）负责拟定农用地转用方案，受理使用土地申请，办理土地征用、划拨手续；（6）调处土地权属和矿业权纠纷，查处国土资源违法案件；（7）组织实施土地所有权和使用权的登记发证工作；（8）负责国土资源管理中各项规费的征收管理工作。

（二）机构设置情况

国土资源局共有机构数2个（易门县国土资源局和易门县土地储备中心），全部为财政全额预算拨款单位，执行行政单位会计制度。单位内设机构18个，分别为局办公室、土地储备中心办公室、执法大队、矿管股、耕保股、地籍股、法规股、易门县土地开发整理中心、地坏股、易门县不动产登记交易中心、不动产登记股和7个乡镇管理所。

（三）重点工作概述

一是坚守耕地红线，全面落实耕地保护措施；二是坚持“动态平衡”，扎实推进土地开发整理工作；三是积极采取措施、多措并举增加新增耕地数量，解决占补平衡指标问题，为全县经济社会发展提供用地保障；四是服务大局，全力保障建设项目用地；五是积极做好地质灾害防治项目的实施申报验收工作；六是强化监督，持续提升执法效能，做好卫片执法监督检查工作；七是严格规范，加强矿政管理。严格执行矿业权管理制度。做好第三轮矿资源规划编制工作，落实矿山安全生产检查，积极开展打非治违专项行动。八是主动作为，认真做好国土资源基础工作。

第二部分 易门县国土资源局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

（一）人员和编制情况

我部门编制2019年部门预算单位1个，其中：财政全供给单位1个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制39人，事业编制26人。在职实有65人，其中： 财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。

（二）2019年部门预算编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县经济社会“十三五”发展总体目标和县委。县政府的重点工作，贯彻落实中央八项规定，结合部门工作实际，开展2019年部门预算编制。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门预算总收入34653700元，其中：一般公共预算  15555500元，政府性基金19430000元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

   （二）财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入34653700元，其中：本年收入34653700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34653700元（本级财力33826300元，非税收入安排支出827400元）。

三、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出为34653700元，与上年同口径相比增加19656400元。增长的主要原因：一是增加项目预算19430000元，二是单位人员增加及工资调增等相关支出。

（一）财政安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出0元；社会保障和就业支出1068100元；卫生健康支出701700元；城乡社区支出19430000元；自然资源海洋气象等支出12542800元；住房保障支出911100元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出15223700元，项目支出19430000元）。基本支出15223700元，其中：工资福利支出10193300元（基本工资2148300元、津贴补贴2745200元、奖金1236200元、绩效工资1414900元、机关事业单位基本养老保险费1018100元、职工基本医疗保险缴费407200元、公务员医疗补助缴费275200元、其他社会保障缴费69200元、住房公积金879000元）；商品和服务支出5021500元（办公费282900元、电费13000元、邮电费19500元、差旅费195000元、维修维护费69500元、会议费41000元、培训费62500元、公务接待费52000元、劳务费864800元、委托业务费547000元、工会经费126600元、福利费65000元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费用370300元、其他商品和服务支出2292400元）；对个人和家庭的补助8900元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单情况

易门县国土资源局2019年无省对下级转移支付补助项目。

（二）与中央配套事项

   易门县国土资源局2019年无与中央配套事项。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   易门县国土资源局2019年无按既定政策标准补助事项。

五、预算单位2019年政府性基金预算情况说明

无

六、预算单位2019年“三公经费”预算情况说明

易门县国土资源局2019年“三公经费”年初预算为72000元，其中：因公出国（境）费年初预算数为0元，公务接待费为52000元，公务用车购置费年初预算数为0元，公务用车运行维护费为20000元。

易门县国土资源局2018年“三公经费”预算数为76000元，其中：公务接待费56000元，公务用车运行维护费20000元，因公出国境费用0元。

与上年相比，“三公经费”减少5000元，减少原因是厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

七、预算收支增减变化情况说明

易门县国土资源局2019年预算收入数与支出数相等，2019年预算基本支出为15223700元，2018年为14997300元，同比增长226400元，增长率1.51%，增长原因是其他商品和服务增加。增减变化分析如下：

   （一）工资福利支出

2019年工资福利支出预算数10193338.14元，其中：基本工资2148300元、津贴补贴2745200元、奖金1236200元、绩效工资1414900元、机关事业单位基本养老保险费1018100元、职工基本医疗保险缴费407200元、公务员医疗补助缴费275200元、其他社会保障缴费69200元、住房公积金87900元。2019年工资福利支出预算数10193338.14元，与上年同期减少2363861.86元，同比减少18.24%，原因是2019年人员调出和退休，预算人员减少，最终导致预算数较上年减少。

   （二）商品和服务支出

    商品和服务支出5021500元，其中：办公费282900元、电费13000元、邮电费19500元、差旅费195000元、维修维护费69500元、会议费41000元、培训费62500元、公务接待费52000元、劳务费864800元、委托业务费547000元、工会经费126600元、福利费65000元、公务用车运行维护费20000元，与2018年预算数一致、其他交通费用370300元、其他商品和服务支出2292400元，与上年同期增加2706800元，同比增加116.94%，原因是增加了委托业务费、维修维护费。

（三）对个人和家庭的补助支出

对个人和家庭的补助8900元，用于支付遗属补助，与上年减少116500元，同比减少92.9%，原因是财政局通知离退休人员生活补助不再列入对个人和家庭的补助支出。

八、预算单位2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于做好2019年预算绩效管理工作的通知》（易财字[2018]204号）要求，易门县国土资源局2019年实行绩效目标管理项目1个（县城老客运站征收改造），涉及一般公共预算当年拨款19430000元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款19430000元。

项目绩效预期达到的效果：对县城老客运站片区进行征收改造，2019年完成拆迁、置换国有建设用地15.06亩，完成土地招拍挂，预计实现土地出让金收入43200000元。按照规划条件，该房地产开发项目开发后，预计实现销售收入265500000元，产生税收42480000元。

九、预算单位2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于做好2019年预算绩效管理工作的通知》（易财字[2018]204号）要求，部门总体绩效目标：一是继续努力，加快实施和推进土地整治项目建设。二是紧扣县委、县政府的工作重点，加速推进土地征收工作，确保条件成熟的具体项目用地及时供应，稳步提高全县供地率。三是根据《易门县地质灾害防治规划》和突发性地质灾害调查情况，做好地质灾害搬迁避让、应急排险、地质灾害治理工程项目的申报、实施及验收工作。四是坚守耕地保护红线，推进管理创新，不断提高国土资源保障能力和服务水平。五是严格规范矿政管理工作。六是继续加大巡查和案件查办力度。七是积极主动与县分管领导和财政局协调，完成第三次全国土地调查政府采购（招标）的备案工作，与省市同步开展好第三次全国土地调查工作。八是承担县委、县政府交办的其他工作。

    十、预算单位对下绩效目标情况说明

易门县国土资源局2019年对下补助安排项目0个，涉及资金0元。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年我单位机关行政运行经费年初数为15223700元，1.工资福利支出10193300元；2.商品和服务支出5021500元（办公费282900元、电费13000元、邮电费19500元、差旅费195000元、维修维护费69500元、会议费41000元、培训费62500元、公务接待费5200元、劳务费864800元、委托业务费547000元、工会经费126600元、福利费65000元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费用370300元、其他商品和服务支出2292400元）；3.对个人和家庭的补助8900元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，易门县国土资源局资产总额9305500元，其中：流动资产1949300元，固定资产7356200元（具体内容详见附表）。2019年部门预算未安排政府采购。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比。与上年同口径相比无增减变化。

第三部分 名词解释

   （一）专业名词解释

   “三公经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，至单位工作人员因公出国（境）开支的费用，包括公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

另本文中的“三公经费”主要指县财政一般公共预算财政拨款开支的“三公经费”。

农用地转用：是指将土地利用现状调查确定的农用地依据土地利用总体规划、土地利用年度计划以及国家规定的审批权限报批后转变为建设用地的行为。农用地转用又称农用地转为建设用地。

土地储备：是指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。

第四部分 易门县国土资源局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、项目年度绩效目标批复表

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

    十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标表

                         易门县国土资源局

                          2019年2月22日

监督索引号53042500232400111