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易门县自然资源局2020年部门预算公开

索引号:无来源：易门县人民政府网发布时间：2020-02-14 09:36:36 [ 打印 ]

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易门县自然资源局2020年度预算公开

第一部分易门县自然资源局概况

第二部分易门县自然资源局2020年部门预算编制说明

第三部分易门县自然资源局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

易门县自然资源局2020年部门预算编制说明

第一部分易门县自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源和国土空间规划及测绘等法规政策。

（2）负责自然资源调查监测统计工作。依据上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，开展自然资源调查统计工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。依据上级的相关规定，贯彻落实自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。按照上级的规定，开展全民所有自然资源资产统计工作，贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。组织编制并组织实施自然资源保护利用规划，开展自然资源利用评价、节约集约利用工作。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。负责组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，严格落实国土空间用途管制制度和措施。组织编制城乡规划并监督实施。组织编制并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用和储备供应等工作。

（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、监督指导责任人履行土地复垦义务及矿山地质环境恢复治理工作。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责保护耕地数量、质量。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督执行占用耕地补偿制度情况。

（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。按照权限管理有关地质勘查项目。配合组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导地质灾害调查评价及隐患的排查、普查、详查。指导开展群测群防和预警预报等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。

（11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（13）贯彻落实自然资源相关法律法规，依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。承办上级交办督办的自然资源违法案件。

（14）统一领导和管理易门县林业和草原局。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

（16）职能转变。易门县自然资源局要落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

自然资源局2019年末共有机构数2个（易门县自然资源局和易门县土地储备中心），全部为财政全额预算拨款单位，执行行政单位会计制度。单位内设机构18个，分别为局办公室、土地储备中心办公室、执法大队、矿产资源开发利用与生态修复管理股、耕保股、地籍股、法规股、易门县土地开发整理中心、规划中心、易门县不动产登记交易中心、不动产登记股和7个乡镇管理所，内设机构与去年相比增加1个规划中心，矿管股和地环股合并为矿产资源开发利用与生态修复管理股。全系统年末共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆，执法用车1辆，与去年相比无变化。

（三）重点工作概述

1.落实最严格的耕地保护制度。

2.做好建设用地转用征收报批工作。

3.积极努力，做好已批土地特别是批而未供土地处置工作。

4.开展永久基本农田核实整改工作，确保我县的永久基本农田保护面积不少于上级下达的保护面积，我县永久基本农田面积不减少。

5.开展好城乡建设用地增减挂钩项目清查整改工作。做好我县2009年-2016年获批的城乡建设用地增减挂钩项目整改工作，按时完成工作任务，归还增减挂钩指标。

6.继续抓好土地整治项目申报、实施、验收工作，为经济社会发展提供用地保障。

7.做好地质灾害搬迁避让、应急排险、地质灾害治理工程项目申报工作。完成绿汁集镇集镇区泥石流灾害治理特大项目、浦贝罗台旧小学滑坡、绿汁镇大木奔泥石流治理、铜厂中学不稳定边坡项目治理的验收工作。做好小街乡下普厂河泥石流防治项目的施工建设。

8.继续加大对重点矿山及私挖盗采重点区域日常监管及巡查力度，及时查处、打击私挖盗采、超层越界开采、以采待探等矿产资源违法行为，促进矿山开采秩序不断规范化，确保全县矿产资源开发秩序持续稳定向好。

9.继续加大巡查力度，及时发现、制止、查处自然资源违法行为，有效遏制违法势头。继续加大跟进2016年至2018年卫片违法用地查处力度。做好2020年卫片监测图斑核实认定及违法用地查处力度。

10.按照省、市统一部署，全力抓好国土空间规划编制。完成风貌导则编制，提升县城风貌特色建设。完成桥头街控制性详细规划工作。完成南片区控制性详细规划。争取资金做好县城分片区控制性详细规划。

11.协助并督促作业单位，按照省、市通知要求，继续完成使用权数据库的建设，并按标准组织验收。督促技术服务单位尽快完成房地一体（罗所、林士桥、银河、平滩子、平阳地）调查资料修改完善工作，同时对修改后成果数据进行审核，力争尽快入库并发证。继续推进三调工作。做好测绘管理工作，严格管理各类测绘基础数据，并加大测绘市场的监管。

第二部分易门县自然资源局2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制20人，事业编制50人。在职实有84人，其中：财政全供养 84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入123402790.59元，其中：一般公共预算财政拨款13402790.59元，政府性基金预算财政拨款110000000元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比财务总收入增加88749090.59元,其中：一般公共预算财政拨款减少2152709.41元，减少原因是综合目标考评奖未纳入本年度预算。政府性基金预算财政拨款增加110000000元，增加原因是2020年将即将需要开发的易门县县城南片区土地开发项目及土地项目征地专项资金纳入预算，土地征收预测比上年增多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入123402790.59元，其中:本年收入123402790.59元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13402790.59元（本级财力12569190.59元，专项收入0元，执法办案补助500000元，收费成本补偿330000元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿3600元），政府性基金预算财政拨款110000000元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加88749090.59元，其中：一般公共预算财政拨款减少2152709.41元（本级财力减少2986309.41元，执法办案补助增加65000元，收费成本补偿减少60000元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿增加1200元），减少的主要原因是综合目标考评奖未纳入本年度预算。

政府性基金预算财政拨款增加110000000元，增加的主要原因是2020年将即将需要开发的易门县县城南片区土地开发项目及土地项目征地专项资金纳入预算，土地征收预测比上年增多。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 123402790.59元。财政拨款安排支出 123402790.59元，其中，基本支出12652790.59元，与上年对比减少2570909.41元，主要原因是综合目标考评奖未纳入本年度预算；项目支出110750000元，与上年对比增加91320000元，主要原因是2020年将即将需要开发的易门县县城南片区土地开发项目及土地项目征地专项资金纳入预算，土地征收预测比上年增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款按功能科目分组，一般公共服务支出0元；社会保障和就业支出902261.6元；卫生健康支出791739.44元；城乡社区支出110000000元；自然资源海洋气象等支出10689377.55元；住房保障支出1019412元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款按经济科目分组（其中：基本支出12652790.59元，项目支出110750000元）。基本支出12652790.59元，其中：工资福利支出7742229元（基本工资2484756元、津贴补贴2788440元、奖金140892元、绩效工资1344117元、机关事业单位基本养老保险费899061.6元、职工基本医疗保险缴费466388.21元、公务员医疗补助缴费304837.23元、其他社会保障缴费68954.23元、住房公积金984024元）；商品和服务支出2762200.32元（办公费497840元、电费20000元、水费10000元、邮电费40000元、差旅费158000元、维修维护费100000元、会议费53600元、培训费28000元、公务接待费28000元、劳务费864760元、工会经费141640.32元、福利费70000元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费用340560元、其他商品和服务支出361800元）；对个人和家庭的补助9120元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

易门县自然资源局2020年无市对下级转移支付补助项目。

（二）与中央配套事项

易门县自然资源局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

易门县自然资源局2020年无按既定政策标准补助事项。

五、政府性基金预算情况说明

易门县自然资源局2020年政府性基金预算财政拨款110000000元，支出110000000元，主要为2020年土地项目征地专项资金90000000元，易门县县城南片区土地开发项目专项资金20000000元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县自然资源局2020年“三公”经费安排76000元。

其中：公务接待费56000元，与上年对比无增减变化，主要是因为年末人员未发生变动。

因公出国（境）费 0元，与上年对比无增减变化。

公务用车购置及运行20000元，与上年对比无增减变化，主要是因为年末车辆未发生变动。

（二）一般公共预算增减变化情况及变动原因说明

易门县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款13402790.59元，与上年相比减少2152709.41元，减少原因为综合目标考评奖未纳入本年度预算。

（三）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

易门县自然资源局2020年基本支出预算数为12652790.59元，与上年对比减少2570909.41元，主要原因是综合目标考评奖未纳入本年度预算

（四）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

易门县自然资源局2020年项目支出预算数为110750000元，与上年对比增加91320000元，主要原因是2020年将即将需要开发的易门县县城南片区土地开发项目及土地项目征地专项资金纳入预算，土地征收预测比上年增多。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，至单位工作人员因公出国（境）开支的费用，包括公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

另本文中的“三公经费”主要指县财政一般公共预算财政拨款开支的“三公经费”。

农用地转用：是指将土地利用现状调查确定的农用地依据土地利用总体规划、土地利用年度计划以及国家规定的审批权限报批后转变为建设用地的行为。农用地转用又称农用地转为建设用地。

土地储备：是指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县自然资源局2020年机关行政运行经费年初数为12652790.59元，1.工资福利支出9481470.27元；2.商品和服务支出2762200.32元（办公费497840元、电费20000元、水费10000元、邮电费40000元、差旅费158000元、维修维护费100000元、会议费53600元、培训费28000元、公务接待费56000元、劳务费864760元、工会经费141640.32元、福利费70000元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费用340560元、其他商品和服务支出361800元）；3.对个人和家庭的补助9120元。

2020年我局机关运行经费年初数与上年年初数相比减少2570909.41元。1、工资福利支出减少711829.73元，减少原因是综合目标考评奖未纳入本年度预算；2、商品和服务支出减少2259299.68元（办公费减少214940元，减少原因为严格执行厉行节约原则，非税收入返还公用经费安排用于其他支出；邮电费增加20500元，增加原因为新增5名临聘人员，网络费有所增加；电费增加7000元，增加原因为新增5名临聘人员，能耗消耗增减，差旅费减少37000元，减少原因为本年度公用经费紧张，部分差旅费未报销；维修维护费增加30500元，增加原因为2020年非税收入预算金额比上年多，返还公用经费金额比上年多，2019年大部分损坏办公设备未在当年维修；会议费增加12600元，增加原因为020年非税收入预算金额比上年多，返还公用经费金额比上年多，2019年经费紧张，部分会议费还未报销；培训费减少34500元，严格执行厉行节约原则，减少不必要的培训支出；公务接待费减少4000元，减少原因为2019年人员比上年减少5人；劳务费减少4800元，工会经费增加2500元，增加原因为每年发生常规工资、保险调增，工会经费相应扣除基数增高；福利费减少5000元，减少原因为2019年人员比上年减少5人；公务用车运行维护费与上年一致；其他交通费用减少36900元，减少原因为人员减少5人，车补相应减少；其他商品和服务支出增加2290400元，增加原因为2019年将三调经费纳入预算）；3、对个人和家庭的补助减少116500元，减少原因为2019年对个人和家庭的补助费用预算在商品和服务支出中。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，易门县自然资源局2020年实行绩效目标管理项目2个（易门县土地征收项目及小型地质灾害应急排险治理项目），涉及一般公共预算当年拨款11000750000元。

1.易门县土地征收项目预期达到的效果：一是2020年收储南片区土地586亩，需兑付收储资金6400万元；二是2020年收储2019年二、三批次土地162亩，需兑付收储资金3700万元。三是2020年出让土地147亩，实现土地出让收入52048万元。通过土地收储项目对于推进易门县城市基础设施建设，完善城市功能，塑造城市形象，提升城市品位，改善人居环境，推进易门县文化旅游产业发展和提升具有重要意义。有效缓解易门县城土地紧张，人口膨胀，老城区负担。

2.罗尹村委会法泽村八组等5个小型地质灾害应急排险治理项目预期达到的效果：预期完成5个小型地质灾害应急排险治理工程项目的施工,确保罗尹村委会法泽村八组等5个村200人生命财产安全。

(五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，易门县自然资源局2020-2022年度总体绩效目标：

1.坚守耕地保护红线，推进管理创新，不断提高国土资源保障能力和服务水平。

2.做好建设用地转用征收报批工作。一是及早谋划做好用地项目的申报和筛选工作；二是做好各单位上报拟用地项目的筛选工作，报县建设用地审核审批领导小组审查后组织报批；三是继续做好我县两条高速公路的用地报批工作。

3.积极努力，做好已批土地特别是批而未供土地处置工作。

4.开展永久基本农田核实整改工作，确保我县的永久基本农田保护面积不少于上级下达的保护面积，我县永久基本农田面积不减少。

5.开展好城乡建设用地增减挂钩项目清查整改工作。做好我县2009年-2016年获批的城乡建设用地增减挂钩项目整改工作，按时完成工作任务，归还增减挂钩指标。及时结回已供地签证成本，确保收储资金正常运转。在政策允许的条件下，继续申报土地储备专项债券。

6.继续抓好土地整治项目申报、实施、验收工作，为经济社会发展提供用地保障。一是抓好3件增减挂钩（易地扶贫搬迁）项目实施、验收工作；二是抓好2件提质改造项目实施和验收工作；三是抓好小街普厂项目申报和实施工作；四是按照“实施一批、验收一批、储备一批”的要求，与市级搞好对接，积极向上争取资金和项目。

7.做好地质灾害搬迁避让、应急排险、地质灾害治理工程项目申报工作。完成绿汁集镇集镇区泥石流灾害治理特大项目、浦贝罗台旧小学滑坡、绿汁镇大木奔泥石流治理、铜厂中学不稳定边坡项目治理的验收工作。做好小街乡下普厂河泥石流防治项目的施工建设。做好易门县2014年至2018年16个因地质灾害搬迁避让项目验收归档工作。积极推进矿山地质环境恢复治理基金缴存制度，用相关法律政策制约破坏地质环境行为。积极筹集资金，加大地质灾害防治投入，积极与财政沟通，争取项目资金及时拨付到位，加快项目进度。

8.继续加大对重点矿山及私挖盗采重点区域日常监管及巡查力度，及时查处、打击私挖盗采、超层越界开采、以采待探等矿产资源违法行为，促进矿山开采秩序不断规范化，确保全县矿产资源开发秩序持续稳定向好。加强对到期和即将到期的探矿权和采矿权跟踪监管，督促到期矿山依法办理相关手续，履行恢复治理义务，并对督查检查过程中存在各类矿山安全生产隐患及时进行督促整改。积极开展非煤矿山安全生产专项整治、打非治违、缉枪治爆专项行动工作。

9.继续加大巡查力度，及时发现、制止、查处自然资源违法行为，有效遏制违法势头。继续加大跟进2016年至2018年卫片违法用地查处力度。做好2020年卫片监测图斑核实认定及违法用地查处力度。做好建设用地报批实地踏勘和矿业权先行审查工作，按办理新增建设项目用地批次报件的要求组织实地踏勘，对未报即用的违法用地行为及时进行立案查处。

11.协助并督促作业单位，按照省、市通知要求，继续完成使用权数据库的建设，并按标准组织验收。督促技术服务单位尽快完成房地一体（罗所、林士桥、银河、平滩子、平阳地）调查资料修改完善工作，同时对修改后成果数据进行审核，力争尽快入库并发证。研究制定《易门县房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证工作方案》，上报县政府批准实施，指导我县房地一体农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证工作。继续推进三调工作。做好测绘管理工作，严格管理各类测绘基础数据，并加大测绘市场的监管。