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易门县金山殡仪馆2019年度预算公开

来源：易门县人民政府网发布时间：2019-02-20 17:51:12 [ 打印 ]

易门县金山殡仪馆2019年度预算公开

第一部分易门县金山殡仪馆概况

第二部分易门县金山殡仪馆2019年部门预算编制说明

第三部分名词解释

第四部分易门县金山殡仪馆2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、项目年度绩效目标批复表

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标表

易门县金山殡仪馆2019年部门预算公开说明

第一部分易门县金山殡仪馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县金山殡仪馆为易门县民政局下属的股所级财政全额拨款二类事业单位，是易门县殡葬管理的服务机构，其主要职能为贯彻执行国家的殡葬法律、法规，以及地方殡葬法规和政策；负责本县辖区内遗体的运输、火化及骨灰返送任务，为丧户提供遗体冷藏、整容化妆、祭悼以及骨灰寄存等服务。

（二）机构设置情况

根据《易门县机构编制委员会关于设立易门县金山殡仪馆的批复》（易机编[2011]14号）文件，易门县金山殡仪馆为易门县民政局下属的股所级财政全额拨款二类事业单位。

（三）重点工作概述

依据易办发[2018]2号，中共易门县委办公室、易门县人民政府办公室印发《关于全面深化殡葬改革的实施意见》的通知要求，自2018年3月1日起，全县辖区100%划定为火化区，火化区遗体火化率须达到100%，全面推进我县殡葬改革。根据历年平均死亡人数比例计算，2019年我县辖区范围内预计死亡人数1200人,包括外来遗体预计全年火化遗体共1280具。

第二部分易门县金山殡仪馆2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

易门县金山殡仪馆编制2019年部门预算单位共1个，属财政全供给的非参公管理事业单位。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

截至2018年年末，使用政府购买服务性岗位人员10人，离退休人员0人。

车辆编制1辆，实有特殊业务用途殡仪车辆4辆，专门用于遗体接运和骨灰盒运送。

二、关于易门县金山殡仪馆2019年收入预算增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,386,007.51元，其中：一般公共预算1,386,007.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,386,007.51元，与上年同口径1,472,982.07相比减少86,974.56元，减5.9%，减少的主要原因是：首先，在人员未予变动的基础上，在职人员奖励性绩效工资中提高奖励性绩效部分（上年为综合效能考核奖）仅按标准25,000.00元/人.年的50%预算而减少75,000.00元；其次，非税收入安排的收入比上年减少19,500.00元。

其中:本年收入1,386,007.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,386,007.51元（本级财力1,327,507.51元，非税收入安排支出58500元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、关于易门县金山殡仪馆2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1,386,007.51元。其中，基本支出 1,386,007.51元，项目支出0元。本级财力安排支出1,327,507.51元，与上年同口径1,394,982.07元相比减少67,474.56元，减4.84 %，减少的主要原因是：在人员未予变动的基础上，在职人员奖励性绩效工资中提高奖励性绩效部分（上年为综合效能考核奖）仅按标准25000元/人.年的50%预算而减少75000元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、支出功能科目208社会保障和就业支出1,197,213.81元，占本级财力安排支出的90.18%，主要用于社会保障和就业方面的民政管理事务机关服务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业、工伤、生育保险基金的补助支出。其中，支出功能科目2080203民政管理事务机关服务1,109,389.68元、支出功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82,658.00元、支出功能科目2082701财政对失业保险基金的补助支出2,893.03元、支出功能科目工伤保险基金的补助支出1,033.23元、支出功能科目生育保险基金的补助支出1,239.87元。

2、支出功能科目“210”基本支出55,305.70元,占本级财力安排支出的4.17%，主要用于卫生健康方面的事业单位医疗、公务员医疗补助支出。其中，支出功能科目2101102事业单位医疗34,641.20元，支出功能科目2101103公务员医疗补助20,664.50元。

3、支出功能科目“221”基本支出74,988.00元，占本级财力安排支出的5.65%，主要用于住房保障方面的住房公积金、购房补贴支出。其中，支出功能科目2210201住房公积金67,308.00元，支出功能科目2210203购房补贴7,680元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、支出经济科目“301”工资福利支出814,407.83，占本级财力安排支出的61.35%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。（其中：基本支出814,407.83元，项目支出0元）。

2、支出经济科目“302”商品和服务支出513,099.68元，占本级财力安排支出的38.65%，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。（其中：基本支出513,099.68元，项目支出0元）。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

易门县金山殡仪馆2019年无本级财力安排列支的本级项目。

四、关于易门县金山殡仪馆2019年上级专项转移支付情况说明

（一）列入上级专项转移支付项目清单情况

易门县金山殡仪馆年无列入上级专项转移支付项目。

（二）与中央、省、市配套事项

易门县金山殡仪馆2019年无与中央、省、市配套事项。

五、关于易门县金山殡仪馆2019年政府性基金预算情况说明

易门县金山殡仪馆2019年无政府性基金预算。

六、关于易门县金山殡仪馆2019年“三公经费”预算情况说明

2019年“三公经费”预算4800元，其中：因公出国（境）费用0元、公务接待费4800元、公务用车购置及运行费0元。2018年三公经费”预算数为4800元，其中：因公出国（境）费用0元、公务接待费4800元、公务用车购置及运行费0元。与2018年相比，“三公经费”预算数持平,无增减。

七、关于易门县金山殡仪馆2019年基本支出预算减少原因说明

易门县金山殡仪馆2019年基本支出预算数为1,386,007.51元，2018年基本支出预算数为1,472,982.07元，与上年同口径相比减少86，974.56元，减5.9%。减少的原因主要为：

（一）在人员未予变动的基础上，在职人员奖励性绩效工资中提高奖励性绩效部分（上年为综合效能考核奖）仅按标准25000元/人.年的50%预算而减少了全年奖励性绩效工资总额。

（二）非税收入安排的支出58500元比上年78000元减少19500元。

八、关于易门县金山殡仪馆2019年项目支出预算变动原因说明

易门县金山殡仪馆2019年无项目支出预算,与上年项目支出预算0元无增减。

九、关于易门县金山殡仪馆2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于做好2019年预算绩效管理工作的通知》（易财字[2018]204号）要求，易门县金山殡仪馆2019 年实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

项目绩效预期达到的效果：无

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

根据易办发[2018]2号，中共易门县委办公室、易门县人民政府办公室印发《关于全面深化殡葬改革的实施意见》的通知，自2018年3月1日起，全县辖区已100%划定为火化区，火化区遗体火化率必须达到100%的要求。易门县金山殡仪馆2019-2021年度部门整体支出绩效目标为2019-2021年内，本县辖区内各年度公民死亡遗体火化率达100%，丧属对殡仪馆的服务满意度须达95%以上。。

十一、关于易门县金山殡仪馆对下绩效目标情况说明

易门县金山殡仪馆2019 年对下补助安排项目0个，涉及资金0元。

项目绩效预期达到的效果：无

十二、其他公开信息

（一）单位运行经费安排

易门县金山殡仪馆公用经费主要安排使用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等商品和服务支出，工作业务经费主要安排使用于培训费、会议费、水电费、专用材料费、专用燃料费等商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，易门县金山殡仪馆资产总额17，275，478.91元，其中，流动资产2,786,616.62元，固定资产2,827,839.64元（具体内容详见附表），无形资产0元。2019年部门预算安排政府采购0元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比，增（减）0元，主要原因是上年采购预算资金为0元。

第三部分：名词解释

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购。政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.单位运行经费。单位运行经费单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第四部分：易门县金山殡仪馆2019年部门预算表