易门县民政局〔本级〕2020年度部门决算

目录 

第一部分  易门县民政局〔本级〕概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 易门县民政局〔本级〕概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻地方民政事业发展政策、规划、办法，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

（2）贯彻社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导业务主管单位对社会组织的日常管理和监督工作。负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

（3）贯彻社会救助政策法规，拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）贯彻行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策法规，负责行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核上报工作，组织、指导乡镇（街道）行政区域界线的勘定、管理工作，负责地名管理工作，负责审核全县重要地理实体的命名、更名。

（6）贯彻婚姻管理政策法规，推进婚俗改革。

（7）贯彻殡葬管理政策法规，拟定殡葬管理服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻养老服务体系建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（9）贯彻残疾人权益保护政策法规，统筹推进残疾人福利制度建设。

（10）贯彻儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）贯彻促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作是。负责福利彩票管理工作，会同有关部门制定福利彩票公益金使用管理办法，管理福彩公益金。

（12）贯彻社会工作、志愿服务政策法规，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（13）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

1、基本民生保障不断强化

一是社会救助工作扎实开展，困难群众基本生活权益得到有效保障。城乡救助供养标准持续提高。累计发放最低生活保障金2816.24万元（其中建档立卡户发放1013.73万元）。其中，农低保2877户5166人，累计发放最低生活保障金1714.44万元，六十年代精简退职人员补助13.07万元。建立规范的动态管理机制，加强日常动态管理，二是扎实开展临时生活困难救助工作，对因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭实施应急性、过渡性救助，累计发放临时救助金343.7万元。三是认真落实特困人员救助供养政策，维护特困人员合法权益。累计发放特困供养金801.63万元。四是强化信息化建设。在云南社会救助中按时准确录入低保数据，并每月按要求更新维护。优化完善“一部手机办事通”查低保、办低保、管低保功能，稳步推进申请社会救助对象家庭存款等金融资产查询制度，提升便民力度和工作效率。五是抓好居民家庭经济状况核对工作。六是稳步推进乡镇（街道）敬老院建设。

2、社会事务管理水平不断提高

一是扎实开展社会散居孤儿、贫困家庭儿童（艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童）身份甄别及基本生活费发放工作。发放基本生活费60.79万元；发放孤儿助学金5.13万元；已建成儿童之家58个。二是残疾人“两项补贴”落到实处。发放困难残疾人生活补贴 “两项补贴”407.602万元。三是依法办理婚姻登记和收养登记、收养登记。四是认真做好社会组织管理工作。五是切实做好流浪乞讨人员救助工作。全年对生活无着的流浪乞讨人员累计救助3.5万元。六是扎实抓好社会组织党委党建工作。

3、地名工作进一步加强

有序推进地名普查成果转化。补充完善《云南省少数民族语地名故事》易门词条所缺资料，上报《云南省标准地名词典》易门词目65条；有序推进县级地名志编纂工作。及时承办地名命名更名工作，加强地名标志设置管理。完成1条城市道路及12个农村易地扶贫搬迁安置点命名工作，增设街路地名标志牌8棵，制作安装房屋门牌900余块。深入推进平安边界建设。落实平安边界建设资金3万元，发放12人界桩管理员管护资金1.44万元，界桩管护责任落实到位；配合双柏、禄丰两县完成第四轮“双禄线”、“安禄线”行政区域界线联合检查任务，年内对行政区域边界矛盾纠纷隐患进行了2次摸排，边界地区稳定和谐。

4、殡葬改革平稳有序推进

2020年金山殡仪馆火化遗体1295具，实现全县100%化为火葬区，火葬区死亡人员100%火化，骨灰100%进骨灰公墓或进行骨灰寄存，工程、项目迁坟100%迁到公墓安置；共有462人实行节地生态安葬，节地生态安葬率达36.4%。

5、养老服务体系建设扎实推进

扎实开展覆盖全社会养老服务体系建设试点工作和云南省养老服务综合改革试点工作，全县建成养老床位1136张（其中护理型床位391张）。发放高龄长寿保健补助金263.355万元。完成5个老年活动室建设。

6、社会治理基础不断巩固

一是积极开展城乡社区治理工作，推进农村社区建设试点工作。起草印发了《易门县民政局关于深入推进村务公开和民主管理工作实施方案》《易门县平安社区建设工作实施方案》，组织有关部门成立检查组对全县7个乡（镇）街道的58个村（社区）村务公开民主管理及村规民约（居民公约）修订完善工作进行检查考评。二是做好2021年村（居）民委员会换届选举前期调研和筹备工作。严格落实村级干部联审责任，对村级后备干部、补选干部进行逐一审查，进一步优化村级干部队伍。三是科学定职、定岗、定责、定酬，积极与县委组织部门对接，研究制定我县的村级组织大岗位制的实施方案，全面推行我县的村级党组织领导下的委员分工负责制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县民政局〔本级〕部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1．易门县民政局（行政）

2．易门县居民家庭经济状况核对中心（事业）

3．易门县社会福利中心（事业）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县民政局〔本级〕部门2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：易门县民政局〔本级〕没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营收入资金安排的支出，因此 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县民政局〔本级〕部门2020年度收入合计8,016.63万元。其中：财政拨款收入7,962.96万元，占总收入的99.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入53.67万元，占总收入的0.67%。与上年对比减少6.62万元，减幅0.08%，主要原因分析：2020年上级下达政府性基金较往年减少，财政拨款相应减少。

（1）各项收入占总收入的比重。

（2）本年总收入与上年度对比情况。

二、支出决算情况说明

易门县民政局〔本级〕部门2020年度支出合计7,428.12万元。其中：基本支出6,511.87万元，占总支出的87.67%；项目支出916.25万元，占总支出的12.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加383.94万元，增幅5.45%，主要原因分析：本年较上年新增加了农村公益性公墓管理经费、地名志编撰、行政区域管理、殡葬改革经费等支出；本年小街、铜厂、龙泉等乡镇敬老院建设项目投入增加。

（1）本年支出与上年度对比情况。

       （2）各项支出占总支出的比重。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障易门县民政局〔本级〕机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,511.87万元。与上年对比减少45.65万元，减幅0.70%，主要原因分析：本年较上年新增加了农村公益性公墓管理经费、地名志编撰、行政区域管理、殡葬改革经费等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,215.00万元，占基本支出的95.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296.88万元，占基本支出的4.56%。

2020年基本支出结构占比图

（二）项目支出情况 

2020年度用于保障易门县民政局〔本级〕机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出916.25万元。与上年对比增加429.59万元，增幅88.27%,主要原因分析：本年小街、铜厂、龙泉等乡镇敬老院建设项目投入增加。具体项目开支及开展工作情况见下表：  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县民政局〔本级〕部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,939.97万元，占本年支出合计的93.43%。与上年对比增加19.9万元，增幅0.29%,主要原因分析：2020年1月起，福利中心并入民政局核算，人员经费支出和公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出6,786.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.79%。主要用于：行政运行支出254.47万元，机关服务支出213.27万元，基层政权建设和社区治理支出1.49万元，其他民政管理事务支出184.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出38.28万元，儿童福利支出62.18万元，老年福利支出795.38万元，殡葬支出605.54万元，养老服务支出147.25万元，残疾人生活和护理补贴支出314.60万元，城市最低生活保障金支出1161.30万元，农村最低生活保障金支出1854.25万元，临时救助支出348.45万元，流浪乞讨人员救助支出7.94万元，城市特困人员救助供养支出146.68万元，农村特困人员救助供养支出593.27万元，其他农村生活救助支出57.61万元。

9．卫生健康（类）支出62.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于：行政单位医疗支出17.28万元，事业单位医疗支出6.20万元，公务员医疗补助支出15.60万元，老龄卫生健康事务支出23.40万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出90.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于：住房公积金支出87.77万元，购房补贴支出2.84万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

一般公共预算财政拨款支出占比分布图

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县民政局〔本级〕部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.4万元，支出决算为3.89万元，完成预算的60.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元，完成预算的74.25%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的38.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年加强了公务接待管理，公务接待次数、人数减少，因此公务接待费支出大幅度减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.90万元，下降18.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元，增长0.26%；公务接待费支出决算减少0.91万元，下降49.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年公务接待次数、人数减少，因此公务接待费支出大幅度减少；2020年加强公务用车的管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占76.34%；公务接待费支出0.92万元，占23.66%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会救助、殡葬管理、基层政权建设、社会事务与社会福利等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：殡葬管理工作0.1万元，接待2批次13人；区划地名工作0.08万元，接待2批次14人；招商引资工作0.49万元，接待12批次76人；社会救助工作0.12万元，接待2批次16人；基层政权工作0.05万元，接待1批次7人；社工工作0.09万元，接待1批次21人。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县民政局〔本级〕部门2020年机关运行经费支出294.14万元，与上年对比增加93.13万元，增幅46.33%,主要原因分析：本年增加了农村公益性公墓管理经费、地名志编撰经费、行政区域界线管理经费、殡葬改革工作经费等支出。部门机关运行经费主要用于：办公费6.91万元，印刷费21.23万元，水费2.11万元，电费1.11万元，邮电费3.23万元，差旅费3.92万元，会议费0.80万元，培训费1.79万元，公务接待费0.92万元，劳务费170.63万元，委托业务费57.74万元，工会经费2.97万元，公务用车运行维护费2.97万元，其他交通费用16.57万元，其他商品和服务支出0.1万元，办公设备购置1.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，易门县民政局〔本级〕部门资产总额3598.57万元，其中，流动资产1459.37万元，固定资产576.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1562.74万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1271.36万元，其中固定资产增加193.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。   

三、政府采购支出情况 

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年社会福利中心并入局本级进行核算，年初结转结余中并入社会福利中心在建工程14426354.19元，并入社会福利中心项目建设资金结余405625.41元；划出烈士陵园改扩建在建工程1621545元到退役军人事务局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

三、项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

四、残疾人两项补贴：2016年国务院印发《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》，决定自2016年1月1日起，全面实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，统称残疾人两项补贴。

易门县民政局〔本级〕2020年度部门决算公开报表.xls