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易门县民政局2025年预算公开目录

第一部分 易门县民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县民政局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

易门县民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划，拟订全县民政事业发展规划、政策并组织实施。

2、贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策法规，依法对社会组织进行登记管理和执法监督， 指导业务主管单位对社会组织的日常管理和监督工作。

3、贯彻社会救助政策法规，拟订全县社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、贯彻行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策法规， 组织研究提出行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核工作。按照管理权限组织指导乡镇级行政区域界线的勘定、管理工作。负责全县地名管理工作，负责全县重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

5、贯彻婚姻管理政策法规，协调推进婚俗改革。

6、贯彻殡葬管理政策法规、殡葬管理服务规范，推进殡葬改革。

7、贯彻残疾人权益保护政策法规，统筹推进残疾人福利制度建设。

8、承担易门县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织实施老年人社会参与政策。

9、贯彻促进养老事业发展的政策措施，统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设政策、标准、规划草案并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10、贯彻儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、贯彻促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，协助抓好福利彩票管理工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、社会事务股（行政审批股）、社会服务股（老龄工作和养老服务股）。

所属单位3个，分别是：

1、易门县金山殡仪馆

2、易门县社会福利中心

3、易门县居民家庭经济状况核对中心

（三）重点工作概述

1、推进社会救助扩围增效。强化动态管理。严格落实社会救助主动发现工作机制，加强部门信息共享，及时查访核实、实施救助帮扶。在加快构建分层分类救助格局上下功夫。认真落实《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》，持续抓好低收入人口认定工作，加快形成覆盖全面、分层分类、综合高效的社会救助格局。优化完善兜底保障政策。落实好“刚性支出扣除、收入扣减、重病重残单人保”等惠民政策措施，探索实施“物质+服务”综合救助新模式。强化精准救助。深入推进低保量化评分工作，全面实现城乡低保统筹发展从差额补助转为量化评分分档救助。加大临时救助工作力度。发挥临时救助“救急难”功能，强化脱贫户和易返贫、致贫人口动态监测，及时将符合条件的人员纳入社会救助范围，确保应保尽保、应退尽退、精准救助。

2、加快推动养老服务事业发展。加强养老服务体系建设。积极协调龙泉、十街、铜厂、小街4个敬老院项目建设资金，加快项目建设进度。全力推进6个居家养老服务中心，2个敬老院提质改造，1个老年活动室，1个老年幸福食堂开工建设。指导好已建成的养老服务设施运营，积极做好养老护理人员职业资格培训工作，为开展养老服务工作储备专业人才，提高全县养老服务能力和服务水平。认真落实关爱服务措施。全面开展特殊困难老年人探访关爱服务，定期开展独居、空巢、留守等六类特殊困难老年人探访关爱服务，有效防止冲击社会道德底线事件发生。高效应用“安心养老”系统进行生存论证，进一步规范高龄津贴、经济困难老年人服务补贴发放管理工作。做好“老年人优待证”办理，开展“敬老月”活动。深入开展养老领域突出问题整治，巩固深化养老服务领域非法集资和打击整治养老诈骗专项行动成效，维护好老年人合法权益。积极推进特殊家庭适老化改造工作。开展改造对象摸底排查工作，对符合改造条件的失能、高龄、残疾、留守、独居、计划生育特殊家庭老年人实施居家适老化改造，有效解决老年人“如厕难、洗浴难、容易滑倒、行走不便”等急难愁盼问题，不断提升老年人居家安全环境，让老年人住得安心。

3、不断强化儿童关爱和福利保障。多层次巩固服务保障。加强信息化建设，适时更新完善孤儿和事实无人抚养儿童、困境儿童等各类信息数据，进一步提高儿童福利工作信息化、档案规范化水平。不断规范孤儿等特困儿童基本生活、助医、助学等补助资金的管理使用，确保保障及时、准确。多渠道抓牢关爱保护。贯彻落实加强困境儿童心理健康关爱服务工作的实施意见，畅通部门协调联动机制，调动部门、社会力量形成关爱保障未成年人合力，不断提升关爱服务水平。全面落实残疾人“两项补贴”制度政策，做好补贴资格审定、补贴发放、监督管理等工作，推进残疾人“两项补贴”制度与社会救助等制度有机衔接。

4、不断优化专项社会事务服务能力。持续巩固殡葬改革成果。持续推进移风易俗教育引导，树立殡葬新风正气。加强农村公益性公墓管理，抓实抓细冬至期间文明祭扫服务保障和安全管理。深入开展殡葬领域突出问题专项整治，全面整治殡葬领域群众身边不正之风和腐败问题，切实维护人民群众切身利益。持续推进经营性公墓手续不全问题整改，进一步规范经营性公墓经营行为。加强殡仪服务监管，坚持殡葬改革公益属性，持续落实基本殡葬服务，进一步提升殡仪服务能力。持续提高婚姻管理服务水平。加快婚姻登记工作信息化进程，开展婚姻家庭辅导服务，积极培育文明向上的婚俗新风。全面加强区划地名管理。做好地名日常管理工作，继续做好地名命名、更名的承办，切实加强地名标志的日常管护工作，继续做好城区居民门牌的设置更新工作。加强宣传引导，提高社会各单位和广大民众的门牌意识。做好国家地名信息库易门县地名信息的维护更新工作。持续做好“乡村著名行动”的各项工作。按照省市要求，如期完成州（市）级行政区域界线联检任务和“小街-铜厂”、“龙泉-铜厂”2条乡镇级行政区域界线联检任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制6人，工勤人员编制4人，事业编制22人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,566.95万元，其中：一般公共预算2,467.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入99.00万元。

与上年对比减少437.59万元，下降14.56%，主要原因分析：一是人员减少，导致基本支出减少；二是残疾人两项补贴、城农低保、城农特困项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,467.95万元，其中:本年收入2,467.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,467.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少492.59万元，下降16.64%，主要原因分析：一是人员减少，导致基本支出减少；二是残疾人两项补贴、城农低保、城农特困项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,566.95万元。财政拨款安排支出2,467.95万元，其中：基本支出528.02万元，与上年对比减少95.01万元，下降15.25%，主要原因分析：人员减少，导致基本支出减少；项目支出1,939.93万元，与上年对比减少397.58万元，下降17.01%，主要原因分析：残疾人两项补贴、城农低保、城农特困项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080201行政运行147.62万元，主要用于行政人员工资福利、公用经费等支出。

2、2080203机关服务274.57万元，主要用于事业人员工资福利、公用经费、编外人员工资等支出。

3、2080206社会组织管理11.98万元，主要用于慈善总会人员经费、社会组织登记管理审计服务工作经费等支出。

4、2080207行政区划地名管理1.44万元，主要用于行政区域界线界桩日常管护及界线联检经费等支出。

5、2080299其他民政管理事务支出21.88万元，主要用于婚姻登记管理专项工作经费、社会救助工作经费、公园式婚姻登记服务点创建经费等支出。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、2080801死亡抚恤10.00万元，主要用于遗属补助支出。

8、2081002老年福利303.00万元，主要用于八十岁以上高龄老人保健补助及经济困难老年人服务补贴支出。

9、2081004殡葬200.00万元，主要用于殡仪馆火化业务经费支出。

10、2081107残疾人生活和护理补贴480.00万元，主要用于发放残疾人生活和护理补贴支出。

11、2081901城市最低生活保障金支出150.00万元，主要用于发放城市最低生活保障金支出。

12、2081902农村最低生活保障金支出375.00万元，主要用于发放农村最低生活保障金支出。

13、2082001临时救助支出156.00万元，主要用于发放城乡临时救助支出。

14、2082101城市特困人员救助供养支47.00万元，主要用于发放城市特困人员救助供养支出。

15、2082102农村特困人员救助供养支出135.60万元，主要用于发放农村特困人员救助供养支出。

16、2082502其他农村生活救助37.01万元，主要用于发放六十年代精减人员生活补助、春节慰问活动经费支出。

17、2101101行政单位医疗9.39万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

18、2101102事业单位医疗12.07万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

19、2101102公务员医疗补助16.37万元，主要用于公务员医疗补助支出。

20、2101199其他行政事业单位医疗支出2.11万元，主要用于行政事业单位大病医疗保险支出。

21、2210201住房公积金32.61万元，主要用于职工住房公积金补助。

22、2210203购房补贴2.93万元，主要用于职工购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出493.12万元，其中:基本工资98.49万元、津贴补贴69.97万元、奖金16.37万元、绩效工资89.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.37万元、职工基本医疗保险缴费21.46万元、公务员医疗补助缴费16.37万元、其他社会保障缴费3.44万元、住房公积金32.61万元、其他工资福利支出103.14万元。

2、 商品和服务支出277.22万元，其中:办公费235.40万元、手续费0.02万元、水费0.15万元、电费0.75万元、邮电费1.69万元、差旅费0.76万元、维修(护)费0.5万元、会议费0.8万元、培训费1.80万元、公务接待费1.53万元、劳务费7.30万元、委托业务费4.68万元、工会经费5.20万元、福利费2.34万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费用12.36万元。

3、对个人和家庭的补助1,697.61万元，其中:生活补助827.00万元、救济费870.61万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10.01万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算9.01万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.47万元，较上年减少0.3万元，下降7.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县民政局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

易门县民政局2025年公务接待费预算为1.53万元，较上年减少0.3万元，下降16.39%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

减少原因：厉行节约，公务接待费预算标准压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县民政局2025年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.94万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县民政局2025年机关运行经费安排34.90万元，与上年对比比减少2.41万元，下降6.46%，主要原因分析：人员减少，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县民政局资产总额2,390.05万元，其中，流动资产459.47万元，固定资产433.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,497.28万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加79.60万元，其中固定资产增加101.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042500433400111

易门县民政局2025年部门预算公开表20250123090644417.xlsx

易门县民政局2025年部门预算公开空表说明.pdf

易门县民政局2025年预算重点领域财政项目文本公开.pdf