易门县水产工作站2014年部门决算分析报告

一、基本情况

易门县水产工作站为农业局下属财政全额拨款，独立核算的事业单位。执行《事业单位会计制度》，自2012年1月起建账核算。编制7人，年末实有人数6人（其中，3名专业技术人员，3名技术工人），公务用车按1辆（2万元）核拨，无离退休人员。

部门职能职责：主要负责编制并组织实施全县渔业产业发展规划和年度计划；指导、协调全县水产养殖、捕捞、市场流通的开发建设工作，指导渔业产品结构、布局的调整和产业化工作。组织实施全县渔业的执法检查，负责查处渔业违法行为。综合行使《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国水生野生动植物保护法》、《中华人民共和国渔业船舶检验条例》《中华人民共和国农产品质量安全法》及其配套的法律法规所授权的渔业执法检查、调查职能和行政处罚权。负责全县渔业技术和渔业经营管理等的指导工作，水产新技术、新品种的引进、试验、示范、推广。渔业养殖用水水质测定，水产养殖病虫害及疫情的监测、预报、防治和处置。

二、预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

本年度财政拨款收入449,421.12元，为公共预算财政拨款收入。支出449,421.12元，其中，工资福利支出364,782.36元，占总支出的81.2%；商品和服务支出41,272.76元，占总支出的9.6%；对个人和家庭的补助支出38,556元，占总支出的9.2%；。支出明细情况：本年度商品和服务支出41,272.76元，其中，办公费21,610.99元，水费293.25元，电费406.13元，邮电费3,617.27元，交通费3,500元，培训费1,450元，招待费1,856元，工会经费6,339.12元。

我单位严格执行县纪委和县财政局下发的相关文件精神，严格控制“三公”经费支出，厉行节约，2014年度支出均不超预算数、控制数，均下降15%以上。

2、收入支出与预算对比分析

2014年收支预算数：收入预算总计440,064.46元，其中：财政拨款440,064.46元；支出预算总计440,064.46元，其中：工资福利支出355,197.34元，商品和服务支出38,339.12元，对个人和家庭补助36,528元，项目支出10,000元。

2014年收支决算数：收入决算总计449,421.12元，其中：财政拨款449,421.12元；支出决算总计449,421.12，其中：工资福利支出364,782.36元，商品和服务支出41,272.76元，对个人和家庭补助38,556元，其他资本性支出4,810元。

本年度实际收到的公共预算财政拨款收入44.94万元，年初预算公共预算财政拨款收入44万元，差额0.94万元，差异率2%，增加差额部分为2014年度事业人员增加薪级工资。商品和服务支出与年初预算一致。

3、收入支出与上年度对比分析

2013年收支决算数：收入决算总计444,525.46元，其中：财政拨款444,525.46元；支出决算总计444,525.46元，其中：工资福利支出371,008.34元，商品和服务支出37,493.12元，对个人和家庭补助36,024元。

2014年收支决算数：收入决算总计449,421.12元，其中：财政拨款449,421.12元；支出决算总计449,421.12元，其中：工资福利支出364,782.36元，商品和服务支出41,272.76元，对个人和家庭补助38,556元，其他资本性支出4,810元。

2014年增加项目经费10,000元。

4、年末收支结余情况分析

本年度财政拨款收入449,421.12元，支出449,421.12元，其中，工资福利支出364,782.36元，商品和服务支出41,272.76元，对个人和家庭的补助支出38,556元，其他资本性支出4,810元。本年度收支平衡，无结余。

5、资产负债情况分析

固定资产情况：年初固定基金为34,500元，年末数为39,310元。本年度新增固定资产4,810元，其中，文件柜3组，计2110元，渔政执法取证相机2,700元。无减少处置资产。

往来款项说明：应付账款251,307.50元，为渔业发展经费、渔政执法经费和稻田养鱼示范经费；其他应付款8,750元，为2014年度事业人员考核部分奖励性绩效工资，尚未发放。

三、2014年度取得的主要事业成效

我县2014年的水产工作以促进我县渔业生产的发展和农民增收为目标，围绕年初工作计划，在做好常规水产品质量安全监管、渔政执法和渔业技术指导工作的同时，多方争取项目资金，重点抓好渔业科技示范，圆满完成了全年的工作计划任务。

1、渔业生产情况。全县水产养殖8500亩，产鱼700吨。其中：池坝塘3144亩，产鱼473吨；水库5356亩，产鱼98吨；稻田养鱼127吨；江河捕捞2吨。生产鱼苗水花4400万尾，规格鱼种150吨；品种为自行繁殖的鲤、罗非鱼、鲫鱼。推广稻田养鱼8500亩，放养各种规格鱼苗290万尾。其中重点开展核心示范400亩，放养3寸以上规格鲤鱼种4.5吨。

2、水产品质量安全监管。一是查处销售违禁渔用饲料、饲料添加剂及鱼药的行为；二是通过与市场举办者签订水产品市场安全责任书的方式，加强对市场举办者的监管。推行市场准入制度，以准入制促进经营户建立健全销售台账制，确保发生销售的水产品安全事故责任可追溯。三是重大节日期间临时经营户所售鱼的健康检查。

3、渔业执法监管及渔业安全生产工作。开展市场检查，重点抓好扒河及绿汁江流域电、毒等违法查处工作，除做好日常的巡查及查处工作外，还与峨山及双柏两县开展联合执法行动各一起，年内共出动12车61人次，发放渔业法宣传材料2000份，调解渔事纠纷2起。参加农业综合执法专项整治及宣传行动。

4、稻田养鱼技术培训、推广示范。2014年稻田养鱼技术培训6期416人，其中在绿汁镇木厂村委会两期150人，绿汁镇绿汁办事处一期100人，十街乡十街村委会一期100人，张所村委会两期116人；发放稻田养鱼培训技术资料416份。

全县完成推广稻田养鱼8500亩，放养各类规格鱼种10吨，产鱼127吨，实现渔业经济产值达508万元。其中落实稻田养鱼示范面积400亩，放养3寸以上规格鱼种4.5吨。其中，十街乡张所村委会157户300亩，绿汁镇木厂村委会示范户69户100亩。经过2个月的稻田养殖示范，经8月20日及28日市、县、乡、村领导及专家的现场测产验收，3户示范户4.24亩，实收鱼173公斤，平均亩产鱼40.8公斤,按市场价40元一公斤计，亩产值1632元,除去鱼种成本455.7元后亩净利1176.30元。2014年示范400亩，预计可带动农民增收470520元。