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第一部分   易门县委统战部2018年部门预算编制说明

第二部分   易门县委统战部2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

                                                    易门县委统战部2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县委统战部与县民族宗教事务局合署办公，加挂县政府台湾事务办公室、县政府侨务办公室的牌子，属行政单位，是县委主管统一战线工作的职能部门。主要职能职责：一是认真贯彻执行“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的方针，按照“尊重人、理解人、帮助人、团结人”的基本要求，做聚人心、暖人心、稳人心、得人心的好事、实事，使广大统一战线成员紧紧团结在党的周围，为中华民族的伟大复兴贡献力量。二是牢牢把握各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的主题，贯彻“汉族离不开少数民族，少数民族离不开汉族，各少数民族之间也相互离不开”的思想，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，维护民族团结和社会稳定，促进经济社会科学发展。三是全面贯彻党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，鼓励和支持宗教界发扬爱国爱教、团结进步、服务社会的优良传统，把意志和力量集中到发展中国特色社会主义事业上来。四是坚持“和平统一、一国两制”的基本方针。认真贯彻执行胡锦涛同志关于新形势下发展两岸关系的四点意见。充分发挥统一战线的优势，调动统一战线各界人士的积极性、主动性，运用各种资源，广交深交朋友，为遏制“台独”活动，争取台湾民心，早日实现祖国统一大业贡献力量。五是坚持我国政府侨务工作基本方针，以凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力为目标，把维护海外侨胞和归侨侨眷的根本利益为侨务工作的出发点和落脚点，鼓励和支持他们关心、参与祖国建设，传播中华民族的优秀文化，发挥桥梁纽带作用，促进祖国与居住国的经济文化交流，为不断增进中国人民与世界各国人民的友谊作出贡献。六是工商联党组在工商联工作中发挥领导核心作用，加强对工商联工作的领导。坚持团结、帮助、教育的方针，加强对会员和非公有制经济代表人士引导教育，正确贯彻执行党的路线、方针、政策和各级党委关于工商联工作的指示，使非公有制经济人士坚定走中国特色社会主义道路的信念，做到爱国、敬业、诚信、守法，为促进经济社会发展作贡献。七是深入做好新形势下党外知识分子和新社会阶层的统战工作，为党外知识分子施展才华、服务社会搭建平台，为易门加快发展凝集新的力量。

（二）机构设置情况

易门县委统战部与县民族宗教事务局合署办公，加挂县政府台湾事务办公室、县政府侨务办公室的牌子，属行政单位，是县委主管统一战线工作的职能部门，机构数1个。统战部设办公室、民族宗教工作股、统战及台湾事务、侨务工作股3个内设机构。

（三）重点工作概述

2018年，易门县统战部（民宗局）在县委、县政府的领导下，深入学习贯彻党的十九大精神、中央、省委、市委统战、民族宗教工作会议和省委、市委、县委全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣县委、县政府中心工作，坚持大团结大联合的主题，凝聚人心、汇聚力量,巩固和壮大最广泛的爱国统一战线，不断开创统战工作新局面。一是全面学习贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻中央、省市委统战、民族宗教工作会议精神。二是围绕县委经济社会发展中心，做好经济领域统战工作，推动统一战线在服务大局中有新作为。三是大力抓好民族团结进步示范区建设，推动少数民族和民族地区经济社会取得新发展。四是依法加强宗教事务管理，推进民族团结宗教和谐，构建和谐稳定的社会局面。五是加强党外代表人士、党外知识分子和少数民族干部队伍建设。六是认真做好台侨政策的宣传和台侨服务工作，加强台侨工作。七是加强自身建设，提高统战工作科学化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，是行政单位。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人。

离退休人员 6人，其中：退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入231.47万元，其中：一般公共预算231.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入231.47 万元，其中:本年收入231.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.47XX万元（本级财力231.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出231.47万元。财政拨款安排支出 231.47万元，其中，基本支出231.47万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2013401行政运行支出175.18万元，主要用于工资奖金的发放及我部门的单位运转运行。

2、2210201住房公积金支出12.88万元，主要用于发放在职职工住房公积金。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.23元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

4、20827财政对其他社会保险基金的补助0.52万元，主要用于缴纳在职职工失业、工伤、生育险。

5、21011行政事业单位医疗支出10.66万元，主要用于缴纳在职及离退休人员职工医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财力安排支出231.47万元，其中，基本支出231.47万元，项目支出0万元，所有支出均为基本支出。

1、工资福利支出187.07万元，均为基本支出。主要包含以下一些支出。

基本工资支出34.47万元。

津贴补贴支出53.58万元。

奖金支出58.94万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出16.03万元。

职工基本医疗保险缴费支出6.41万元。

公务员医疗补助缴费支出4.01万元。

其他社会保障缴费支出0.75万元。

住房公积金支出12.88万元。

2、商品和服务支出27.21万元，为我部门单位运行经费，均为基本支出，主要包含以下一些支出。

办公费支出1.53万元。

邮电费支出0.27万元。

差旅费支出2.7万元。

维修（护）费支出0.27万元。

会议费支出0.36万元。

培训费支出0.45万元。

公务接待费支出0.72万元。

劳务费支出7.18万元。

工会经费支出1.81万元。

福利费支出0.90万元。

公务用车运行维护费支出2.00万元。

其他交通费用支出8.78万元。

其他商品和服务支出0.24万元，主要包含离退休活动费0.24万元。

3、对个人和家庭的补助支出17.19万元，其中遗属补助支出17.19万元。

4、资本性支出为0万元。

5、其他支出为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目清单项目，省对下专项转移支付项目清单项目转移支付数为0，特此说明。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项，省对下专项转移支付项目中与中央配套事项转移支付数为0，特此说明。

（三）    按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项，省对下专项转移支付项目中按既定政策标准测算补助事项转移支付数为0，特此说明。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

2018年部门财务总收入 231.47万元，与上年比减33.57万元，减12.67％;2018年部门财政拨款收入231.47万元,与上年比减33.57万元，减12.67％。增减变动原因是年内调出人员2人，增加政府购买岗位工作人员2名，人员工资、住房公积金、社保保障缴费调增，2018年项目经费未列入财政预算。

2018年部门预算总支出231.47万元，与上年对比减33.57万元，减12.67％。其中基本支出231.47万元，比上年增5.16万元，增2.18%，增减变动原因是年内调出人员2人，增加政府购买岗位工作人员2名，人员工资、住房公积金、社保保障缴费调增；项目支出0万元，比上年减28.41万元，减100%，增减变动原因是2018年项目经费未列入财政预算。

（二）“三公经费”预算情况及与上年比增减变动情况

2018年部门财政拨款“三公”经费年初预算数为2.72万元，其中因公出国（境）费年初预算数为0万元，公务接待费年初预算数为0.72万元，公务用车购置费年初预算数为0万元，公务用车运行费年初预算数为2.00万元。

上年部门财政拨款“三公”经费年初预算数为2.33万元，其中因公出国（境）费年初预算数为0万元，公务接待费年初预算数为0.33万元，公务用车购置费年初预算数为0万元，公务用车运行费年初预算数为2.00万元。

与上年对比，“三公”经费预算增0.39万元 ，增16.74%，其中因公出国（境）费无增减，公务接待费增0.39万元，增118.18%，增加原因是公用经费定员定额核定标准增加，公务用车购置及运行费无增减。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。

“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

（二）机关运行经费安排

2018年易门县委统战部运行经费年初预算数为27.21万元，其中一般公用经费为8.3万元，公务交通补贴为7.98万元，其他交通费为0.80万元，职工福利费为0.90万元，工会费为1.81万元，劳务费为7.18万元,其他商品服务支出（离退休人员活动费）为0.24万元。

      （三）国有资产占用情况

      截至2017年12月31日， 统战部资产总额79.30万元，其中，流动资产22.61万元，固定资产56.69万元。与上年相比，本年资产总额减少71.32万元，其中固定资产减少54.43万元。处置车辆2辆，账面原值54.43万元。

      （四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

      我部未预算项目支出，项目支出预算为0，不存在绩效目标情况。

                                                                                                                  中共易门县委统战部

                                                                                                                        2018年2月7日

易门县委统战部2018年部门预算公开情况表.xlsx