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易门县防震减灾局2021年预算公开

来源：易门县人民政府网发布时间：2021-02-09 16:01:14 [ 打印 ]

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易门县防震减灾局2021年部门预算公开

第一部分易门县防震减灾局2021年部门预算编制说明

第二部分易门县防震减灾局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分易门县防震减灾局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，依法管理和保护全县地震监测设施和地震观测环境，负责全县地震台站及信息系统建设管理；负责全县地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与实施，开展三网一员业务培训；组织编制易门县防震减灾规划，参与制定城乡抗震防灾规划和震后恢复重建方案等；组织开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广应用，开展建设工程抗震设防要求监督服务；配合应急管理部门做好全县防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作；完成县委和县政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

依据《中共易门县委办公室易门县人民政府办公室关于印发〈易门县防震减灾局机构编制方案〉的通知》（易室字〔2019〕42号），易门县防震减灾局机构性质为易门县人民政府直属事业单位，机构规格为正科级，单位类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制7名，设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。设置内设机构3个，分别是办公室、地震监测预报股和震害防御股。

（三）重点工作概述

1.地震监测预报及震情跟踪工作。一是抓好日常震情监测工作。强化岗位工作职责，坚持24小时值班制度，加强信息节点管理，及时上报数据，按照技术规范要求认真做好地震监测工作，使地震观测监测得到明显提高；二是做好震情跟踪监视和分析预报工作。按照规范要求认真做好震情跟踪工作，发现异常及时进行分析、上报和组织会商，做好下年度震情趋势分析及会商报告的编写；三是加强“三网一员”体系建设工作。制定2021年“三网一员”工作方案，年内组织开展工作检查，组织召开2021年地震宏观联络员培训会议，总结易门县的群测群防工作，安排布置群测群防工作，并对防震减灾助理员、地震宏观联络员进行培训；四是按照云南省测震科技创新要求，加强地震监测仪器设备统一入网标准及信息化改造工作，力争测震信息化水平再上一个新台阶。

2.地震灾害防御工作。一是加强抗震设防管理工作。加强防震减灾行政执法与监督管理，不断强化相关人员的培训工作，完善易门县建设工程抗震设防管理规定。按要求建设工程项目进行地震安全性管理审批；二是认真配合有关部门做好农村民居地震安全工程建设。三是继续推广减隔震技术的使用。

3.震灾处置工作。加强应急指挥中心的使用及管理。制定应急指挥中心工作管理制度，定期互联互通，保证应急指挥中心正常运转；争取资金加大宏观观测点、灾害隐患点监控系统的建设，为地震灾害的快速评估提供有力支撑。

4.防震减灾科普知识宣传工作。一是按照“主动、慎重、科学、有效”的宣传原则，继续指导、鼓励、督促各有关单位做好防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练；要充分利用“维稳综治月、国家防灾减灾日、省防震减灾日、法制宣传日”，广泛开展防震减灾法律法规和防震减灾科普知识“进机关、进学校、进社区、进企业、进农村”宣传教育活动；二是认真组织开展好创建地震安全示范社区和防震减灾科普示范学校工作；三是加强防震减灾科普知识宣传的薄弱环节，突出重点，凸显亮点，抓好防震减灾法律法规及防震减灾科普知识的宣传教育工作。

5.做好防震减灾综合事务的管理工作。及时掌握社会对防震减灾工作及地震的反映，采取措施回复公众和迅速平息地震谣传；积极争取各级政府对防震减灾资金的投入，对项目资金规范管理，做实绩效评价；按要求、程序和规定及时报送工作计划、总结等文件材料及各种统计、报表；按要求参加上级组织的会议和其他活动；做好固定资产和科技档案管理；做好安全、综治维稳、消防等工作，确保单位无重大安全、失密等责任事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入138.50万元，其中：一般公共预算138.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的105.75万元对比，增加32.75万元，增长30.97%，主要原因分析：一是基本支出120.72万元，与上年的105.75万元对比增加14.97万元，增长14.16%，主要原因是人员增加2人，2020年4月调入1人，11月份招考进入1人；二是项目支出17.78万元，与上年对比增加17.78万元，增长100%，主要因为上年的项目费用列在基本支出中，故上年无项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入138.50元，其中：本年收入138.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.50万元(本级财力138.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资产有偿使用成本补偿0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的105.75万元对比，增加32.75万元，增长30.97%，主要原因分析：一是基本支出120.72万元，与上年的105.75万元对比增加14.97万元，增长14.16%，主要原因是人员增加2人，2020年4月调入1人，11月份招考进入1人；二是项目支出17.78万元，与上年对比增加17.78万元，增长100%，主要原因是上年的项目费用列在基本支出中，故上年无项目支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 138.50万元。财政拨款安排支出 138.50万元，其中：基本支出120.72万元，与上年的105.75万元对比增加14.97万元，增长14.16%，主要原因为人员增加2人，2020年4月调入1人，11月份招考进入1人；项目支出17.78万元，与上年对比增加17.78万元，增长100%，主要原因是上年的项目费用列在基本支出中，故上年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出10.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出10.12万元。

2.卫生健康支出10.32万元，主要用于行政事业单位医疗支出10.32万元。其中：行政单位医疗支出0.06万元，事业单位的医疗支出5.53万元，公务员医疗补助4.73万元。

3.住房保障支出12.22万元，主要用于住房改革支出12.22万元。其中：住房公积金支出11.31万元，购房补贴0.91万元。

4.灾害防治及应急管理支出105.84万元。主要用于地震事务支出105.84万元。其中:地震预测预报7.78万元，地震灾害预防3万元，地震应急救援1万元，地震事业机构86.06万元，其他地震事务支出8万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，按经济科目分类说明:工资福利支出111.61万元（其中：工资性支出78.95万元、社会保障缴费32.66万元),商品和服务支出9.11万元(其中：一般商品和服务支出9.11万元、其他商品和服务支出0万元），项目支出17.78万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

易门县防震减灾局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

易门县防震减灾局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

易门县防震减灾局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.14万元，其中：政府采购货物预算1.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县防震减灾局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.54万元，全部为公务接待费。较上年的2.4万元，减少1.86万元，下降77.5%，具体变动情况如下：

一是公务接待费 0.54万元，与上年的0.4万元对比增加0.14万元，增长35%，主要原因是接待费按每人0.08万元预算，2021年人员增加2人；二是公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，下降100%，主要原因是2021年事业单位车辆运行维护费列支在其他交通费中，2020年车辆运行维护费用列支在公务用车运行维护中。

（一）因公出国（境）费

易门县防震减灾局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年无增减变化。

（二）公务接待费

易门县防震减灾局部门2021年公务接待费预算为0.54万元，较上年增加0.14万元，增长5.8%，国内公务接待批次为10次，共计接待46人次。

增加变化原因：公务接待费的预算是按人员预算，按人均0.08万元预算，2021年人员增加2人。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县防震减灾局部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：2021年事业单位车辆运行维护费列支在其他交通费中，2020年车辆运行维护费用列支在公务用车运行维护中。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年易门县防震减灾局项目支出预算有5个项目，共计17.78万元，全部为工作经费。根据部门的主要职责年初设定的绩效目标为：监测台网运行率达95%以上，异常零报告30期以上，宏观测报点数6个，震情趋势分析不少于12次，集中开展地震科普知识宣传不少于7次，宣传讲座不少于4次。三网一员业务培训不少于2次。主要产出和效果：通过项目实施，不断提升社会防灾减灾能力，为国家建设和人民生活提供地震管理保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【地震监测】

利用专门的仪器对地震活动和地震微观前兆进行观测、记录和分析，叫做地震监测。地震监测主要由地震科学工作者完成。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县防震减灾局部门2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。主要原因是：依据《中共易门县委办公室易门县人民政府办公室关于印发〈易门县防震减灾局机构编制方案〉的通知》（易室字〔2019〕42号），易门县防震减灾局的机构性质为易门县人民政府直属事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算收支增减变化情况说明

1.一般公共预算增减变化情况及变动原因说明

2021年一般公共预算收入预算138.50万元，比上年同口径105.75万元增加32.75万元，增长30.97%，2021一般公共预算基本支出预算为120.72万元，比上年同口径105.75万元增加14.97万元，增长14.16%。增加变化的主要原因是2021年人员增加2人。

①工资福利支出111.61万元，与上年81.87万元相比增加29.74万元，增长36.32%。增加的主要原因是2021年人员增加2人。

②商品和服务支出9.11万元，与上年的23.88万元相比减少14.77万元，下降61.85%。减少主要原因是：2020年宏观联络员费3.78万元、卫星电话运行维护费1万元、防震减灾工作专项工作经费2万元、地震监测设备运行专项经费8万元，共计14.78万元列支在基本支出中的商品和服务支出，2021年14.78万元列支在项目费中。

③项目支出17.78万元，比上年增加17.78万元，增长100%。增加的主要原因是2020年宏观联络员费3.78万元、卫星电话运行维护费1万元、防震减灾工作专项工作经费2万元、地震监测设备运行专项经费8万元，共计14.78万元列支在基本支出中的商品和服务，2021年14.78万元列支在项目费中。2021年项目增加地震科普示范学校创建专项经费3万元。

2.基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2021年基本支出预算为120.72万元，比上年同口径105.75万元增加14.97万元，增长14.16%。增加变化的主要原因是2021年人员增加2人。