第一部分 易门县计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能。按照2017年9月19日下发的《中共易门县委办公室关于印发<易门县计划生育协会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（易办发〔2017〕32号）规定，主要职能：（一）组织全县各级计划生育协会会执行好《中国计划生育协会章程》，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,按照中央关于加强和改进党的群团工作的战略部署，保持和增强政治性、先进性、群众性，发挥带头、宣传、服务、监督、交流的作用，团结动员广大会员和群众自觉践行社会主义核心价值观，宣传教育引导育龄群众负责任、有计划地生育，关心服务计划生育家庭，增强家庭发展能力和幸福感，促进人口与经济社会和资源环境协调可持续发展。（二）贯彻执行国家、省有关人口和计划生育法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。（三）以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。（四）组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力；做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌；以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。（五）维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义；推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。（六）开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向县委县政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。（七）加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设。（八）加强与国内外相关组织的联系，在交流研讨的基础上，开展务实合作。（九）加强国际交流与合作，扩大对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展等领域和相关国际事务中积极发挥作用。（十）指导全县各级计划生育协会开展工作。（十一）开展与计划生育有关的其他活项目和活动。（十二）有序承接政府转移的职能，承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况。易门县计划生育协会，1989年12月5日成立，为全县计生工作的群众组织, 与县计生部门合并办公。2015年，在政府职能转变和机构改革中，县委、县政府高度重视计划生育协会会工作，在理顺部门职责关系中，明确县计划生育协会会单独设置，纳入机构编制管理，列入群众团体系列，归口县委管理。县编委核定县计划生育协会会事业编制4名，设会长1名（兼任），副会长1名（兼任）、秘书长1名。2016年4月，独立落实县计划生育协会会日常办事机构、人员，落实机关工作人员3名公务员（其中：秘书长1名，工作人员2名），办公地点在龙泉街道朝阳路196号四楼，开始履行县计划生育协会会机关职能职责。

（二）2016年度重点工作及取得成绩

易门县的计划生育协会会工作，以党的十八届四中、五中全会精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记、李克强总理系列重要讲话和中央省市县党的群团工作会、中国计划生育协会八代会会议精神，紧紧围绕县委、县政府工作重心和市计划生育协会工作部署，建组织、强队伍、争项目、抓示范、抓活动、排民忧，充分发挥好计划生育协会在党和政府与群众之间的枢纽型社会组织作用。创新实施“陶瓷特色工业园区流动人口计生服务管理国家级示范项目”、“市级浦贝乡朋多村计生群众自治乡级示范项目”，创新在县级单位推广计生家庭意外伤害保险，计生家庭意外伤害保险工作经验在中国计划生育协会举办的贯彻中国计划生育协会“八代会”精神全国计划生育协会系统县级领导干部培训班参加交流发言。取得了县委县政府高度重视协会工作、机构改革独立落实计划生育协会机构、国家省市项目有效实施、基层组织队伍网络建设得到加强、计生家庭意外伤害保险投保大幅增加、协会常规工作有序落实、协会宣传服务群众知晓率满意率不断扩大和提高的成效。截至目前，全县有协会组织68个，其中：县级1个、乡级7个、村级58个，流动人口协会1个，企业协会1个，会员总数36350人，占全县总人口的21.41%。会员小组804个，“会员之家”67个。计生家庭意外伤害保险投保金额79.444元，比上年增加35%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

易门县计划生育协会，2016年纳入财政部门年度部门决算编报单位，2017年纳入财政部门年度部门预算决算编报单位，为参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

《易门县机构编制委员会关于设立易门县计划生育协会的通知》（易机编【2015】18号）核定易门县计划生育协会事业编制4人。截至2016年12月底，机关实有职工3人（公务员）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分 2016年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县计划生育协会2016年度上年结转和结余0元，2016年度收入合计402718.98元，其中：财政拨款收入332718.98元，占总收入的82.62%；上级补助收入70000元，为市计划生育协会补助园区流动人口项目经费、棚多群众自治项目费、职工青春健康教育项目经费，占总收入的17.38%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

易门县计划生育协会2016年度支出合计402718.98元。其中：基本支出305958.98元，占总支出的75.97％；项目支出96760元，占总支出的24.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年无对比,主要原因易门县计划生育协会2016年独立运行核算。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障计划生育协会机关机构正常运转的日常支出305958.98元。与上年无对比,主要原因易门县计划生育协会2016年独立运行核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.92％。

（二）项目支出情况

2016年度用计划生育协会机构为完成特定的行政工作任务、事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96760元。与上年无对比,主要原因易门县计划生育协会2016年独立运行核算。具体用于：医疗卫生与计划生育管理事务支出26760元，计划生育事务支出7元。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县计划生育协会2016年度一般公共预算财政拨款支出402718.98元,占本年支出合计的100%。与上年无对比,主要原因易门县计划生育协会2016年独立运行核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

 人员经费支出281714.86元；日常公用经费支出24244.12元。支出结构侧重于保人员经费和正常运转，在公用经费支出上，确保重点项目和重点工作的正常支出，压缩一般的公用经费支出。

   1.工资福利支出262,359.86元，占总支出的65.16%。用于基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费发放。

2.商品和服务支出24244.12元，占总支出的6%。用于办公、印刷、差旅、培训、公务接待、劳务、工会、其它交通费用的支出。

3.对个人和家庭的补助支出19355元，占总支出的4.82%，为住房公积金。

（三）非税收入缴入财政国库情况。非税收入缴入财政国库151.73元，为专户的利息收入，达到了应收尽收，应缴尽缴，不存在截留挪用现象。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

易门县计划生育协会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为760元，支出决算为760元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为760元，完成预算的100%。

易门县计划生育协会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算,与上年无对比,主要原因易门县计划生育协会2016年独立运行核算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出760元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出760元。其中：国内接待费支出760元（其中：外事接待费支出0元），主要用于计划生育协会工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

易门县计划生育协会2016年度机关运行经费支出24244.12元，与上年无对比,主要原因易门县计划生育协会2016年独立运行核算。主要用于：计划生育协会业务培训支出2070元，差旅支出5844.12元，办公经费支出1200元，印刷费支出641元，手续费35元，劳务费支出250元，工会费支出2194元，其它交通费用支出11250元。因易门县计划生育协会2016年独立落实，无2015年此类数据可比。

（二）固定资产增减说明
    2016年底，固定资产账面数为44770元，均为2016年新增，主要是购置办公电脑、打印复印机、 办公桌椅方面的办公支出而新建的固定资产。

六、预算执行中存在的问题、原因及改进措施

1、以易发〔2010〕25号文件“计划生育协会工作经费投入在现有基础上有所增长”为依据，2014年、2015年县财政在县人口和计划生育局的计划生育工作经费中均列入计划生育协会工作经费预算20000元。2016年的计划生育协会工作经费预算批复无增长，预算为20000元。但是2016年4月，独立落实县计划生育协会会日常办事机构、人员以后，县计划生育协会的工作从过去的县计划生育行政部门中脱离出来，人员由原来的1人兼职增强为3人固定的专职工作人员，工作由原来的间歇性、阶段性转变经常性、日常性，并在协助县政府落实计划生育基本国策的工作中更加凸出来，因此在办公经费等的商品和服务支出就会比原来计划生育协会工作与行政计划生育工作合并在一起支出要大，故维持原有的计划生育协会工作财政预算，对推进计划生育协会工作健康发展是不利的。

2、2016年的经费预算，只是勉强能维持运转，对于组织落实好《中国计划生育协会章程》规定任务，开展好生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等六项任务等经费，存在太大的资金缺口。

3、对于正常的办公软件（比如说是开支票软件、票据软件，用友财务软件等）购置安装无力负担，开支票软件、票据软件、用友财务软件等无能力购买用于推进办公工作。

改进措施：县计划生育协会在积极探索增加预算收入的渠道上，积极争取上级项目，从项目争取得到补助。在增收节支的基础上，建议县级财政，在每年的财政经费预算中，根据《中国计划生育协会关于印发<中国计划生育协会章程>的通知》（国计划生育协会〔2016〕47）的《中国计划生育协会章程》，按照易发〔2010〕25号文件中“计划生育协会工作经费投入在现有基础上有所增长”规定，为了县计划生育协会正真能协助政府落实计划生育基本国策，发挥县计划生育协会在促进全县人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量，每年的年初把县计划生育协会组织落实新六项任务的工作经费预算列入，真正做到“计划生育协会工作经费投入在现有基础上有所增长”。

易门县计划生育协会.xls