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易门县烟草产业服务中心2019年度部门决算 

目    录

第一部分  易门县烟草产业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释   

第一部分  易门县烟草产业服务中心概况 

一、主要职能

（一）主要职能

1、依照国家、省、市的烤烟生产政策，会同有关部门拟定全县烤烟产业发展规划，制定全县烤烟生产具体政策措施，并抓好落实。

2、组织实施科技兴烟战略，落实烤烟生产收购的各项技术措施，促进烟叶产业高质量发展。

3、对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保各项政策措施的落实。

4、协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件。

5、协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

6、督促检查落实发展烤烟产业的政策和措施。

7、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、烤烟生产收购各项任务圆满完成。2019年，市下达我县烤烟收购任务782.5万公斤，种植面积6.02万亩，规划种植品种为K326和云烟87。涉及7个乡镇（街道）53个村（社区），570个村民小组，栽烟农户7660户。为确保顺利完成全县烤烟收购任务，县委、县政府高度重视，紧紧围绕实现烤烟早栽、提质增效、提高亩均效益，提前谋划，统筹部署，以2000米以上海拔区域和冷凉区域早栽面积落实为抓手，于4月1日在全县拉开了烤烟移栽序幕，5月10日完成规划种植面积72086亩，10月21日顺利完成782.5万公斤收购任务，上等烟比例71.74%，较2018年67.4%增加4.34%。均价29.05元/公斤，较2018年28.1元/公斤提高0.95元/公斤。烟农总收入24800万元。其中：收购金额22700万元，其他各种补贴收入2100万元 。实现财税收入5000.95万元。

    2、向上争取资金工作持续推进。2019年，县烟草产业服务中心向上争取资金任务4222万元。截至12月31日，完成向上争取资金4293.61万元，完成101.7%。

3、脱贫巩固提升工作成效明显。紧紧围绕烤烟生产工作主业，坚持问题导向，找准烤烟生产与脱贫攻坚的结合点，以精准化入手，确保稳定增加贫困群众种烟收入，促进烤烟产业脱贫工作有序推进。2019年全县烤烟种植建档立卡户1279户，种植面积9430.2亩，占全县烤烟种植面积的16%。全年烤烟交售总量120.28万公斤，占全县交售总量的15.37%，交售金额3440.98万元，占全县交售金额的14.98%。建档立卡贫困户户均收入达26903.64元，按照建档立卡脱贫人均收入不低于3800元的指标，烤烟收入成为烤烟种植建档立卡户脱贫的重要经济支撑，在全县脱贫攻坚巩固提升工作中发挥了重要作用。新建建档立卡户果蔬烘干机13座，补助资金13万元。

    4、其他重点工作有序推进。一是党建引领进一步加强，认真落实党建“一岗双责”责任制，在党建引领烤烟产业发展中，强化组织领导，牢固树立“党建引领发展”的理念，带动烟叶生产水平整体提升，充分发挥了党建引领示范带动作用。二是党风廉政建设深入推进，从严从实落实党风廉政“一岗双责”责任制，严守党的政治纪律和政治规矩，坚决做到“两个维护”，强化责任担当，压紧压实管党治党责任，狠抓作风从严，认真抓好单位及联系点党风廉政建设和反腐败工作，切实转变作风，呈现风清气正的工作环境。三是意识形态工作平稳推进，认真履行意识形态“一岗双责”责任制，加强干部职工思想政治教育，树立正确的核心主义价值观；强化烟农思想引导，准确研判生产中群众最关注、最难以解决的问题，提前做好形势分析，把好方向、主动应对、解决问题；做好政务信息公开工作，开展意识形态研判分析3次。四是扫黑除恶工作有序推进，扎实开展行业部门扫黑除恶摸排工作，积极配合县委政法委深入乡、村、组开展行业部门问题线索排查，坚决打好扫黑除恶“攻坚战”，为提升基层社会治理能力打下良好基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县烟草产业服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县烟草产业服务中心2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

易门县烟草产业服务中心部门2019年度收入合计741.44万元。其中：财政拨款收入736.43万元，占总收入的99.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.01万元，占总收入的0.68%。与上年对比减少334.86万元，减少31.1%。收入减少主要原因：2019年因财政资金紧张，年初预算中大部分烤烟生产扶持资金如土地流转补助、早栽补助等都未能安排拨付。

二、支出决算情况说明

易门县烟草产业服务中心部门2019年度支出合计178.92万元。其中：基本支出178.92万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少918.54万元，减少83.7%。支出减少主要原因：一是2018年基本支出中对个人和家庭的补助支出奖励金为449.6万元，2019年未能安排此项支出；二是2018年项目支出为519.83万元，而2019年因财政资金紧张，县级预算项目烤烟生产扶持资金如土地流转补助、市级专项资金等未能安排支出，项目支出为0万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障易门县烟草产业服务中心正常运转的日常支出178.92万元。与上年对比，基本支出比上年577.63万元减少398.71万元，减少69%。基本支出减少主要原因：2018年兑付各乡镇(街道)2017年烤烟生产工作目标责任制考核奖和拨付市下专款2017年烤烟生产组织奖励经费，列在对个人和家庭的补助支出中的奖励金449.6万元，2019年财政未能安排此项支出。2019年基本支出仅为人员经费支出和日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的27.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的72.46%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障易门县烟草产业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比，项目支出减少519.83万元，2018年项目支出主要有年初预算烤房保险19.92万元、市级下达专项资金499.91万元，而2019年项目支出为0万元。具体项目开支及开展工作情况：2019年，我中心紧紧围绕市下达易门县烤烟生产收购各项目标任务，认真贯彻落实省、市、县烤烟高质量发展工作会议精神，全力以赴、攻坚克难，圆满完成了县级预算烤烟生产扶持资金项目、市级专项资金绩效各项指标任务，但因财政资金紧张，2019年未能安排拨付项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县烟草产业服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出157.92万元,占本年支出合计的88.26%。与上年对比减少910.3万元，减少85.2%。一般公共预算财政拨款支出减少主要原因：一是2019年基本支出中对个人和家庭的补助支出为0万元，比2018年减少449.6万元；二是2019年大部分烤烟生产扶持补助资金如土地流转补助、烤烟早栽补助等项目资金未能安排拨付，项目支出为0万元，比2018年减少519.83万元，所以一般公共预算财政拨款支出减少幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出43.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.38%。主要用于工资福利支出39.43万元，商品和服务支出3.81万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出5.50万元。

9.卫生健康（类）支出4.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于职工医疗保险支出2.59万元，公务员医疗补助1.52万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出104.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.39%。主要用于其他扶贫支出30万元，拨付铜厂乡抗旱工作经费；用于烤烟生产工作中商品和服务支出74.84万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于职工购房补贴支出0.24万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    易门县烟草产业服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.32万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度厉行节俭，公务接待对接待对象、人数、批次和经费标准严格审批，坚持从严从简,严格接待费用开支。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.32万元，比2018年0.4136万元减少0.0936万元，下降22.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.0936万元，下降22.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度厉行节俭，公务接待对接待对象、人数、批次和经费标准严格审批，坚持从严从简,严格接待费用开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烤烟生产相关工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

易门县烟草产业服务中心2019年机关运行经费支出0万元，因我单位为易门县人民政府直属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，易门县烟草产业服务中心部门资产总额936.15万元，其中，流动资产931.21万元，固定资产4.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加885.55万元，其中，财政应返还额度增加579.89万元，其他应收款净额增加336.8万元，固定资产减少13.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1、三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、 上等烟比例：上等烟比例是反映烟叶生产技术水平的一项重要指标，也是影响烟叶均价、烟农收入等的一个关键指标，“上等烟比例”通常是指收购上来烟叶的上等烟比例。

3、担：每担为50公斤。

2019年部门决算绩效公开说明 

一、部门预算绩效管理工作开展情况

（一）部门绩效目标设立情况。2019年，易门县烟草产业服务中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持按照“围绕烤烟建产业、围绕烤烟调结构”的工作思路，以“稳定规模、优化结构、突出特色，提质增效”为原则，制定部门绩效目标：稳定烤烟种植面积，2019年全县合同种植烟叶6.02万亩，市下达我县烟叶收购总量782.5万公斤，其中指令性烟叶708.5万公斤，出口备货烟叶74万公斤，约定上等烟比例67.5%以上；力争实现烟农总收入23000万元以上，烟叶税收入4800万元以上。力争完成向上争取资金4222万元。

（二）部门预算管理制度建设情况。2019年，易门县烟草产业服务中心严格执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度；强化责任意识，建立健全管理制度，不断完善各项财务规章制度；严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关政策要求，编制财政收支预算，做到依法编制、全面完善、编细编实、统筹兼顾、勤俭节约；强化项目储备意识，细化项目预算编制，编报项目绩效目标，提高项目编报质量；做好预算绩效管理工作，科学合理制定绩效目标，做好绩效评价工作；按照政府信息公开有关规定，深化预算信息公开制度，接受各方监督，不断提高财政资金使用的透明度。

（三）绩效自评工作开展情况

1、前期准备。根据《易门县财政局关于开展2019年度预算资金绩效自评工作的通知》（易财笺〔2020〕33号）要求，拟定组织实施方案，成立由中心副主任、综合股股长、产业发展股股长、会计人员等组成的自评小组，拟定评价指标体系等具体工作细则。收集、整理预算批复、决算报表、决算分析报告等报表和资料。

2、组织实施。自评小组以实施方案和拟定评价指标体系为基础，对照预算批复、决算报表等相关资料，对部门整体支出和实施项目开展自评，认真撰写绩效自评报告。

3、绩效自评目的。通过绩效自评工作，及时发现本部门绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。

二、部门整体支出自评结果

2019年，本部门紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持按照“围绕烤烟建产业、围绕烤烟调结构”的工作思路，以“稳定规模、优化结构、突出特色，提质增效”为原则，认真贯彻落实省、市、县烤烟高质量发展工作会议精神，全力以赴、攻坚克难，烤烟生产、项目建设、产业扶贫各项重点工作取得了明显成效，圆满完成了部门整体绩效目标和项目绩效指标。2019年5月10日完成规划种植面积72086亩，2019年10月21日顺利完成782.5万公斤收购任务，上等烟比例71.74%，较2018年67.4%增加4.34%。均价29.05元/公斤，较2018年28.1元/公斤提高0.95元/公斤。烟农总收入24800万元。其中：收购金额22700万元，其他各种补贴收入2100万元 。实现财税收入5000.95万元。完成向上争取资金4293.61万元，完成101.7%。部门整体支出绩效自评得分97分，自评等级为优。

存在的主要问题：一是绩效管理质量有待提高，设立的绩效目标不够细化。二是市级下达烟叶生产扶持资金未能及时拨付，导致年终资金结余较大。

下步工作措施：一是依据本年度绩效自评结果，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高资金管理水平。二是健全财务管理制度，对项目资金做到专款专用，项目经费支出有严格的审批程序，建立和完善经费管理与监督体系，确保资金使用效益。三是将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，注重部门整体绩效与项目绩效管理和绩效评价，设立的绩效目标更科学，更细化。四是继续加强与相关的部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金能及时拨付到位。

三、部门决算中项目支出自评结果

（一）项目一市级后期下达烟叶生产扶持专项资金项目绩效情况：主管部门为易门县烟草产业服务中心；实施单位为易门县烟草产业服务中心。该项目自评得分90分，自评等级为优。项目资金总额64.28万元，玉财农〔2019〕257号下达2019年县乡村组烤烟生产组织奖励经费尾款44.64万元；玉财农〔2019〕259号下达2019年烟叶生产扶持资金19.64万元，市级后期下达烟叶生产扶持资金共64.28万元。项目紧紧围绕市下达易门县烤烟生产收购各项目标任务，设定预期绩效目标；年内认真贯彻落实省、市、县烤烟高质量发展工作会议精神，全力以赴、攻坚克难，圆满完成了项目绩效各项指标。2019年全县合同种植烟叶6.02万亩，2019年10月21日顺利完成782.5万公斤收购任务；上等烟比例71.74%，均价29.05元/公斤；烟农总收入24800万元。其中：收购金额22700万元，其他各种补贴收入2100万元 ；实现财税收入5000.95万元。存在问题：2019年内资金未能及时拨付，下步将继续加强与相关的部门的沟通协调，力争烟叶生产扶持资金能及时拨付到位。

（二）项目二2019年市级下达烟叶生产扶持专项资金项目绩效情况：主管部门为易门县烟草产业服务中心；实施单位为易门县烟草产业服务中心。该项目自评得分90分，自评等级为优。项目资金总额224.4万元，玉财农〔2019〕27号下达2019年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费20万，用于村委会、村民小组在核心烟区土地流转工作中发生的规划测绘、破埂整地、务工补贴等支部；玉财农〔2019〕28号下达2019年县乡村组烤烟生产组织奖励经费204.4万元；共下达资金224.4万元，年终根据千分制考评结果结算拨付。项目紧紧围绕市下达易门县烤烟生产收购各项目标任务，设定预期绩效目标；年内认真贯彻落实省、市、县烤烟高质量发展工作会议精神，全力以赴、攻坚克难，圆满完成了项目绩效各项指标。2019年全县合同种植烟叶6.02万亩，2019年10月21日顺利完成782.5万公斤收购任务；上等烟比例71.74%，均价29.05元/公斤；烟农总收入24800万元。其中：收购金额22700万元，其他各种补贴收入2100万元 ；实现财税收入5000.95万元。存在问题：2019年内资金未能及时拨付，下步将继续加强与相关的部门的沟通协调，力争烟叶生产扶持资金能及时拨付到位。

（三）项目三市级下达烟叶生产扶持专项资金项目绩效情况：主管部门为易门县烟草产业服务中心；实施单位为易门县烟草产业服务中心。该项目自评得分90分，自评等级为优。项目资金总额291.21万元，玉财农〔2019〕261号下达烟叶生产扶持资金291.21万元，一是用于尚未兑现的2019年烟叶生产扶持政策资金；二是用于安排市政府出台的烟叶生产扶持政策。项目紧紧围绕市下达易门县烤烟生产收购各项目标任务，设定预期绩效目标；年内认真贯彻落实省、市、县烤烟高质量发展工作会议精神，全力以赴、攻坚克难，圆满完成了项目绩效各项指标。2019年全县合同种植烟叶6.02万亩，2019年10月21日顺利完成782.5万公斤收购任务；上等烟比例71.74%，均价29.05元/公斤；烟农总收入24800万元。其中：收购金额22700万元，其他各种补贴收入2100万元 ；实现财税收入5000.95万元。存在问题：该项目资金上级财政部门于2019年12月24日下达，因资金下达时间较晚，2019年内未能及时拨付。下步将继续加强与相关的部门的沟通协调，力争烟叶生产扶持资金能及时拨付到位。

四、部门项目支出绩效评价情况

2019年，易门县烟草产业服务中心开展绩效评价项目共3个，3个项目均为市级下达烟叶生产扶持专项资金，项目资金总额579.89万元，均为50万元以上项目。本部门严格规范管理程序，做好预算绩效管理工作，紧紧围绕市下达易门县烤烟生产收购各项目标任务，科学合理制定绩效目标，做好绩效评价工作。制定项目绩效评价指标体系共3类，一是产出指标：数量指标（种植面积、生产量）、质量指标（上等烟比例）；二是效益指标：社会效益（烟农收入）；三是满意度指标：服务对象满意度（烟农烤烟交售均价）。2019年，我部门认真贯彻落实省、市、县烤烟高质量发展工作会议精神，全力以赴、攻坚克难，圆满完成了项目绩效各项指标，3个项目评价得分均为90分，评价等级为优，3个项目绩效指标得分均为满分90分，因2019年内3个项目资金未能拨付，全年执行数为0，全年执行数分值满分10分，此项得分为0。2019年末3个项目结转资金共579.89万元，2020年我部门将继续加强与相关的部门的沟通协调，力争烟叶生产扶持资金能及时拨付到位。

通过开展项目绩效评价，发现问题、改进问题、找出差距，进行提升，更好为下一年的绩效指标设定做准备。并依据项目绩效评价结果，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高资金管理水平；通过门户网站向社会公开，接受各方监督，不断提高财政资金使用的透明度。

                            易门县烟草产业服务中心

                               2020年9月16日

监督索引号53042500433301111

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