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易门县烟草产业服务中心2023年预算公开目录

第一部分 易门县烟草产业服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县烟草产业服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县烟草产业服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依照国家、省、市的烤烟生产政策，会同有关部门拟定全县烤烟产业发展规划，制定全县烤烟生产具体政策措施，并抓好落实；组织实施科技兴烟战略，落实烤烟生产收购的各项技术措施，促进烟叶产业高质量发展；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保各项政策措施的落实；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；督促检查落实发展烤烟产业的政策和措施；完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

易门县烟草产业服务中心为易门县人民政府直属事业单位，机构规格正科级，设置内设机构2个：综合股、产业发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年烤烟生产工作，将紧扣烤烟产业“123”发展思路，坚持以高质量发展为统领，坚持现代烟草产业发展方向，抓实稳烟区、稳烟田、稳烟农，不断推进烟叶稳规模、优布局、提结构、转方式、促增收，持续巩固提升烟叶质量和效益，打造烟叶产业升级版，做实做优“第一车间”，助力乡村振兴、农民增收、经济发展。具体抓实前作结构调整，优化种植布局，稳定种植面积和收购量，强化科技措施到位率，完善烤烟生产扶持政策，突出抓好烤烟前作种植结构调整、面积规划落实、商品化育苗、机耕机耙、早栽、示范样板、膜下小苗移栽、中耕管理、烘烤、收购等重点工作，努力实现农业增效、农民增收、财政增长的目标，巩固提升我县烤烟产业的支柱地位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,339.49万元，其中：一般公共预算79.49万元，政府性基金1,200.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款收入20.00万元，其他收入40.00万元。

与上年部门财务总收入1,088.74万元对比增加250.75万元，增长23.03%。主要原因分析：本年用于烤烟生产扶持政策补助资金1,200.00万元，比上年增加171.30万元，增长16.65%；本年非同级财政拨款收入20.00万元，上年非同级财政拨款收入0.00万元；本年其他收入40.00万元，上年其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,279.49万元，其中:本年收入1,279.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.49万元，政府性基金预算财政拨款1,200.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入1,088.74万元对比增加190.75万元，增长17.52%。主要原因分析：本年用于烤烟生产扶持政策补助资金1,200.00万元，比上年增加171.30万元，增长16.65%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,339.49万元。财政拨款安排支出1,279.49万元，其中：基本支出79.49万元，与上年对比增加19.45万元，增长32.40%，主要原因分析：本年预算在职人员为5人，与上年对比增加1人，所以本年基本支出与上年对比有所增加；项目支出1,200.00万元，与上年对比增加171.30万元，增长16.65%。主要原因分析：上年烤烟生产扶持政策纳入预算新建卧式烤房群补助资金100.00万元，本年纳入预算的新建卧式烤房群补助资金为273.00万元，所以本年项目支出与上年对比有所增加。单位资金支出60.00万元，其中：非同级财政拨款支出20.00万元，上年非同级财政拨款支出0.00万元；其他支出40.00万元，上年其他支出0.00万元，上年无单位资金支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：基本支出为79.49万元，具体为201一般公共服务支出56.07万元，其中：2010350事业运行56.07万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出；208社会保障和就业支出8.09万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.09万元，主要用于养老保险社会保障缴费；210卫生健康支出7.08万元，其中：2101102事业单位医疗支出4.20万元，2101103公务员医疗补助支出2.53万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.35万元，主要用于缴纳单位部分基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险；221住房保障支出8.25万元，其中：2210201住房公积金支出7.45万元，2210203购房补贴支出0.80万元，主要用于缴纳职工住房公积金，发放职工购房补贴。项目支出1,200.00万元，具体为212城乡社区支出1,200.00万元，其中：2120814农业生产发展支出1,200.00万元，主要用于县级出台烤烟生产扶持政策各项补助资金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，经济科目分组（其中：基本支出79.49万元，项目支出1,200.00万元）：工资福利支出74.52万元，主要用于单位人员工资、住房公积金、奖金、津补贴、社会保险缴费及事业人员绩效工资支出；商品和服务支出375.97万元（其中：基本支出4.97万元，项目支出371.00万元），主要用于部门公用经费及烤烟生产扶持政策中各项委托业务费及工作业务经费；对个人和家庭的补助829.00万元，主要用于烤烟生产扶持政策中个人农业生产补贴，具体为对烟农及种烟大户的农业生产补贴。

五、县对下专项转移支付情况

2023年我部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

2023年，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.16万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县烟草产业服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0.06万元，增长25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县烟草产业服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是易门县烟草产业服务中心本年和上年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

易门县烟草产业服务中心2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.06万元，增长25.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

增加原因：按照相关规定，厉行节约减少公务接待支出，本年度预算按人均标准0.06万元，预算人均标准与上年一致；本年度预算在职人员5人，与上年对比增加1人。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县烟草产业服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，原因是易门县烟草产业服务中心本年和上年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实中央、省、市有关文件精神，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《易门县财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（易财字〔2021〕22号）文件要求，2023年易门县烟草产业服务中心列入预算绩效目标管理项目共3个。其中，本级财力安排部门预算重点领域项目1个，本级财力安排部门预算重点领域项目支出1,200.00万元（具体详见项目支出绩效目标表、易门县烟草产业服务中心2023年预算重点领域财政项目文本）。

2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金（部门预算重点领域财政项目），本级财力安排1,200.00万元。项目年度绩效目标：围绕市级下达的烤烟生产各项目标任务，促进烟叶生产各项措施落实到位，进一步夯实烟叶发展基础，稳定核心烟区和种烟规模，提质增效，促进烟农增收，最终圆满完成市下达的烤烟生产各项指标任务。2023年全县计划种植面积60,000.00亩，烟叶收购量810万公斤，上等烟比例达70.00%以上，烟农烟叶交售收入达25,000.00万元以上，计划实现烟叶税收入5,500.00万元以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.上等烟比例：上等烟比例是反映烟叶生产技术水平的一项重要指标，也是影响烟叶均价、烟农收入等的一个关键指标，“上等烟比例”通常是指收购上来烟叶的上等烟比例。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县烟草产业服务中心2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。因我单位为易门县人民政府直属事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，易门县烟草产业服务中心资产总额132.86万元，其中，流动资产131.28万元，固定资产1.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.42万元，其中流动资产增加1.24万元，固定资产减少0.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042500433300111

易门县烟草产业服务中心2023年部门预算公开表20230202104508191.pdf

易门县烟草产业服务中心2023年部门预算公开空表说明.pdf

易门县烟草产业服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开.pdf