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易门县烟草产业服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  易门县烟草产业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门县烟草产业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依照国家、省、市的烤烟生产政策，会同有关部门拟定全县烤烟产业发展规划，制定全县烤烟生产具体政策措施，并抓好落实。

2.组织实施科技兴烟战略，落实烤烟生产收购的各项技术措施，促进烟叶产业高质量发展。

3.对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保各项政策措施的落实。

4.协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件。

5.协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

6.督促检查落实发展烤烟产业的政策和措施。

7.完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，易门县烟草产业服务中心认真贯彻落实省、市、县烟叶生产收购工作会议精神，围绕810万公斤烤烟收购目标任务，抢抓省、市烟草产业发展机遇，进一步调优产业结构，稳定种植规模，强化示范引领，高位推进早栽移栽，强化中耕管理措施，抓实烘烤工艺，严控合同管理和品种纯度，做好多元服务，圆满完成了年度烤烟生产任务及目标。

1.烤烟生产工作

围绕810万公斤生产收购任务目标，紧扣县委提出的“123”烤烟生产发展思路（即围绕810万公斤生产一目标，力促烤烟产量、质量“双提升”，落实三分之一人种植三分之二烤烟要求），全县各级各部门主动作为，提前谋划，着力稳烟区、稳烟田、稳烟农，产业发展基础不断夯实，生产技术措施落实到位，烤烟生产各阶段性工作取得明显成效。

面积得到有效落实。全县落实移栽面积6.90万亩，占计划种植面积的112.74%。涉及7个乡镇（街道），53个村（社区），555个村（居）民小组6,346户。

种植规模得到有效提升。全县10.00亩以上规模种植户2,133户，面积36,700.00亩，占计划种植面积的59.97%；20.00亩以上种植大户413户，面积14,400.00亩；50.00亩至100.00亩以上种植大户71户，面积6,937.00亩。

创新举措取得明显成效。加强土地流转政策扶持和引导流转力度，大力培育种植大户、家庭农场、村（社区）集体经济、公司等新型经营主体，规模化、组织化程度不断提升。

示范带动效果明显。重点打造县级千亩示范样板3片，乡级示范样板21片，村级示范样板56片。在龙泉、六街实施“2260”项目，种植面积10,000.00亩，涉及涉及11个村（社区）116个村民小组1,391户。示范样板和项目区域严格落实技术规范，适宜引导开展揭膜培土措施，长势均衡，示范带动效果明显。

中后期管理扎实有效。结合今年极端天气特征，克服阴雨寡照天气带来的影响，以问题为导向，重点抓好病虫害防治、防洪排涝、防灾减灾等田间管理，精准制定措施，有效促进田间烟叶生长。加强烘烤指导，调整烘烤工艺，坚决做到不浪费一片烟叶，持续做好应管尽管、应防尽防、应烤尽烤，有效提升烟叶质量和产量。

收购工作圆满完成。加强收购组织协调，深入乡镇(街道）、各收购点，了解收购组织情况，及时协调解决收购工作中存在的困难问题。加强预检等级指导，以保障纯度、精分等级、精准估产为重点，前移交售关口，开通绿色通道，深入农户开展预检分级指导，直收直调，推进分级指导、精准预约，有效提高烟叶收购水平和质量。全县14个收购点8月20日全面开磅收购，10月8日圆满完成810万公斤收购任务。收购均价为33.88元/公斤，比2021年31.57元/公斤增加2.31元；上等烟比例为72.41%，烟农交售收入2.74亿元，比2021年2.56亿元增加0.18亿元，实现烟叶税收6,037.79万元，比2021年5,625.19万元增加412.60万元。完成7,800公斤丰产烟收购任务，收购均价34.61元/公斤。

2.基础设施建设情况

完成铜厂底尼、铜厂村2个烟水工程项目建设，优化烟区生产条件。完成新建龙泉蔡营、韩所、茶树4群40座电烤房建设。

3.向上争取资金任务完成情况。县政府下达向上争取资金任务4,500.00万元，最终完成向上争取资金4,501.73万元，占总任务的100.04%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、产业发展股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县烟草产业服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.易门县烟草产业服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县烟草产业服务中心2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

易门县烟草产业服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县烟草产业服务中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县烟草产业服务中心2022年度收入合计2,284,057.29元。其中：财政拨款收入1,484,057.29元，占总收入的64.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入800,000.00元，占总收入的35.03%。与上年相比，收入合计减少12,935,826.74元，下降84.99%。其中：财政拨款收入减少13,585,826.74元，下降90.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加650,000.00元，增长433.33%。收入减少的主要原因：一是2021年市级专款项目收入10,479,980.00元，2022年无市级专款项目收入；二是2022县级烤烟生产扶持资金项目收入仅为874,263.08元，比上年减少2,556,084.92元。

二、支出决算情况说明

易门县烟草产业服务中心2022年度支出合计2,284,057.29元。其中：基本支出609,794.21元，占总支出的26.70%；项目支出1,674,263.08元，占总支出的73.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14,811,245.99元，下降86.64%。其中：基本支出减少2,991,448.99元，下降83.07%；项目支出减少11,819,797.00元，下降87.59%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。支出减少的主要原因：一是2021年市级专款项目支出10,479,980.00元，2022年无市级专款项目支出；2022县级烤烟生产扶持资金项目支出仅为874,263.08元，比上年减少2,556,084.92元。二是2021年基本支中预拨经费转列支2017年、2018年机械作业补助资金2,806,771.30元，本年无此类支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障易门县烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出609,794.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出599,432.03元，占基本支出的98.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,362.18元，占基本支出的1.70%。与上年对比，基本支出比上年减少2,991,448.99元，下降83.07%。基本支出减少的主要原因：一是2021年基本支中预拨经费转列支2017年、2018年机械作业补助资金2,806,771.30元，本年无此类支出。二是本年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出比2021年减少115,102.37元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障易门县烟草产业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,674,263.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元；烤烟生产扶持政策资金项目支出1,674,263.08元。与上年对比，项目支出减少11,819,797.00元，下降87.59%。项目支出减少的主要原因：一是2021年市级专款项目支出10,479,980.00元，2022年无市级专款项目支出；2022县级烤烟生产扶持资金项目支出仅为874,263.08元，比上年减少2,556,084.92元。具体项目开支及开展工作情况：2022年，易门县烟草产业服务中心紧紧围绕市下达易门县烤烟生产收购各项目标任务，认真贯彻落实省、市、县烤烟高质量发展工作会议精神，全力以赴、攻坚克难，圆满完成了烤烟生产扶持资金项目各项绩效目标。2022年项目支出共1,674,263.08元，具体项目开支如下：

1.2022年烤房保险补助资金319,219.28元。

2.2022年烤烟生产工作经费39,964.80元。

3.2022年烤烟保险费补助资金515,079.00元。

4.2022年烤烟收购秩序维护工作经费800,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县烟草产业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,484,057.29元，占本年支出合计的64.97%。与上年相比减少15,505,852.74元，下降91.27%。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因：一是2021年市级专款项目支出10,479,980.00元，2022年无市级专款项目支出；2022县级烤烟生产扶持资金项目支出仅为874,263.08元，比上年减少2,556,084.92元。二是2021年基本支中预拨经费转列支2017年、2018年机械作业补助资金2,806,771.30元，本年无此类支出。三是2022年拨付乡镇（街道）项目资金由县财政和本部门联合发文分配下达指标到各乡镇（街道），此类资金不再列入本部门支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出451,511.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.42%。主要用于工资和福利支出441,149.07元，商品和服务支出10,362.18元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出54,723.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出54,723.20元。

9.卫生健康（类）支出46,763.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于职工医疗保险支出29,658.56元，公务员医疗补助17,105.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

12.农林水（类）支出874,263.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.91%。用于烤烟生产工作中拨付各乡镇（街道）市、县烤烟生产扶持政策补助资金商品和服务支出874,263.08元。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

19.住房保障（类）支出56,796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于职工住房公积金支51,446.00元；购房补贴支出5,350.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,360.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县烟草产业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,360.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年内发生的公务接待费决算前未能报销。下年度公务接待将继续对接待对象、人数、批次和经费标准严格审批，坚持从严从简，严格接待费用开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,848.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,848.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年内发生的公务接待费决算前未能报销。下年度公务接待将继续对接待对象、人数、批次和经费标准严格审批，坚持从严从简，严格接待费用开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县烟草产业服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。因我单位为易门县人民政府直属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，易门县烟草产业服务中心资产总额1,328,588.74元，其中，流动资产1,312,832.37元，固定资产15,756.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,216.34元，其中固定资产减少8,188.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,500.00元，其中：政府采购货物支出1,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

易门县烟草产业服务中心始终坚持围绕中心、服务发展、注重实效的原则，积极探索开展预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，注重成本效益分析，关注支出效果和政策目标实现程度，实现预算绩效管理全覆盖；按要求填报项目预算绩效管理相关表格，并于规定时间将项目预算绩效管理相关表格上报财政局业务股室。做好绩效运行监控、绩效自评及公开等相关工作。按照《易门县财政局关于印发<易门县分行业分领域预算绩效指标体系建设工作方案>的通知》（易财笺〔2022〕45号）要求，为建立健全易门县烟草产业服务中心预算绩效指标体系，进一步提高部门预算绩效目标编制的科学性、规范性和有效性，结合中心实际情况,制定了《易门县烟草产业服务中心部门整体绩效指标体系和分行业分领域预算绩效指标体系》，同时在财政一体化平台绩效指标库中录入并通过验证。通过部门整体绩效指标体系和分行业分领域预算绩效指标体系的建立，进一步强化绩效指标和标准约束，促进预算和绩效管理一体化，提高预算绩效管理的科学性，为中心编报预算、实施绩效管理、开展绩效分析提供有力支撑。

（二）部门整体支出自评结果

2022年，易门县烟草产业服务中心认真贯彻落实省市县烟叶生产收购工作会议精神，围绕810万公斤烤烟收购目标任务，促进烟叶生产各项措施落实到位，圆满完成了部门整体绩效目标和项目绩效指标。部门整体支出绩效自评表数据填报准确，部门整体支出绩效目标设置符合各级党委、政府确定的工作目标，2022年圆满完成了部门整体支出绩效目标，7项绩效指标均圆满完成，自评等级为优。存在主要问题及建议：绩效管理质量有待提高，设立的绩效目标应更科学，更细化。部分烟叶生产扶持资金未能及时拨付，下步将继续加强与相关的部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金能及时拨付到位。

（三）部门决算中项目支出自评结果

易门县烟草产业服务中心2022年部门项目支出绩效目标设置合理，未出现重大偏离目标的情况。2022年部门项目支出绩效自评16个，项目支出自评结果情况：

1.项目一2022年千亩连片示范样板补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：部分项目绩效目标设立应根据打造示范样板乡镇（街道）实际情况调整、细化。  

2.项目二2022年示范样板绿色防控补助经费绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：绩效目标已完成，但资金执行率低，下步将继续加强与相关部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金拨付到位。

3.项目三2022年烤烟生产工作目标责任制考核经费绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：加强对拨付各乡镇（街道）的专项资金跟踪监督，做好专款专用。

4.项目四2022年烤房保险费补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：部分项目绩效目标设立应更细化。

5.项目五2022年烤烟生产工作经费绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：绩效目标已完成，但资金执行率低，下步将继续加强与相关部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金拨付到位。

6.项目六2022年烤烟早栽补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：部分项目绩效目标设立应更细化。

7.项目七2021年机械收割补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标已于2021年完成，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：绩效目标已完成，但资金执行率低，下步将继续加强与相关部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金拨付到位。

8.项目八2022年土地流转补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：绩效目标已完成，但资金执行率低，下步将继续加强与相关部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金拨付到位。

9.项目九2022年烟叶收购协调经费绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：加强对拨付各乡镇（街道）的专项资金跟踪监督，做好专款专用。

10.项目十2022年烤烟保险费补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：部分项目绩效目标设立应更细化。

11.项目十一2022年机耕机耙和机械起垄补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：绩效目标已完成，但资金执行率低，下步将继续加强与相关部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金拨付到位。

12.项目十二2022年果蔬烟叶烘干机补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为良。存在主要问题及建议：绩效目标已完成，但资金执行率低，下步将继续加强与相关部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金拨付到位。

13.项目十三2022年新建卧式烤房群补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为良。存在主要问题及建议：绩效目标已完成，但资金执行率低，下步将继续加强与相关部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金拨付到位。

14.项目十四2022年烤烟收购秩序维护工作经费绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：加强对拨付各乡镇（街道）的专项资金跟踪监督，做好专款专用。

15.项目十五2022年增加拨付烤烟收购秩序维护工作经费：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：加强对拨付各乡镇（街道）的专项资金跟踪监督，做好专款专用。

16.项目十六2021年龙泉新建卧式烤房群补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标已于2021年完成，完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：绩效目标已完成，但资金执行率低，下步将继续加强与相关部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金拨付到位。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

上等烟比例：上等烟比例是反映烟叶生产技术水平的一项重要指标，也是影响烟叶均价、烟农收入等的一个关键指标，“上等烟比例”通常是指收购上来烟叶的上等烟比例。

监督索引号53042500433301111

易门县烟草产业服务中心2022年度部门决算公开编制说明20230917052157876.doc

易门县烟草产业服务中心2022年部门决算公开表20230917052213663.xls