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中国共产党易门县委员会统战部2022年度

部门决算 

目  录

第一部分  中国共产党易门县委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党易门县委员会统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党易门县委员会统战部统一领导县民族宗教事务局，县民族宗教事务局与其合署办公；统一管理侨务工作，加挂县政府侨务办公室牌子；领导工商联党组。是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、关于加强和改进民族工作重要思想和习近平总书记对做好新时代民营经济统战工作的重要指示，认真贯彻全国、全省和全市统战部长会议精神，坚持大团结大联合和“两个健康”主题，紧扣“一极两区”“一区两城”、构建“3＋5”现代产业体系建设等重点工作，强化思想引领，聚力服务发展，积极构建大统战工作格局，全县统一战线工作成效明显。一是坚决贯彻落实中央对新形势下统战工作的决策部署和省市县委各项工作要求，筹备召开了县委2022年统战工作会、县委民族工作会、全县宗教工作会和县委统一战线工作领导小组会等会议，切实履行好统一战线工作各项责任。二是围绕学习贯彻党的二十大精神和《中国共产党统一战线工作条例》，举办全县统战对象培训班、庆祝党的统一战线政策提出100周年座谈会、民营经济人士理想信念教育活动和党外知识分子、新的社会阶层人士主题实践活动等，广泛凝聚共识。三是制定《易门县民营经济领域“梧桐树工程”实施方案》，建立完善联系走访制度，召开易门县工商业联合会（商会）第七次代表大会，积极引导民营企业参与社会公益、光彩事业等活动，全面做好民营经济统战工作。四是建立和完善无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士数据库，落实党外代表人士联系交友制度，做好无党派人士、党外知识分子工作，突出政治引领、活动搭台、实业支撑，做好新的社会阶层人士统战工作。五是以创建全国民族团结进步示范建设为重点，打造“石榴红工程”易门品牌，选树表扬先进集体9个、“石榴红”先锋4名、先进个人9名，申报4个省级民族团结示范单位，推进4个民族团结进步示范村项目建设，抓紧抓实全国民族团结进步示范创建工作。六是全面贯彻落实全国、全省和全市宗教工作会议精神，依法管理宗教事务，集中联合开展宗教领域消防安全、汛期安全、房屋安全、疫情防控等风险隐患排查，切实维护宗教领域的和谐稳定。七是开展“侨法宣传月”活动，积极宣传港澳台海外统战工作的系列方针政策，成立了县级侨联组织，加强与在易台胞台属、归侨侨眷的沟通联系，港澳台海外统战工作持续深入。八是进一步健全完善大统战工作格局，认真开展“两转一强一提”大讨论活动，深入推进作风革命，加强机关效能建设，增强统战干部大局意识、遵循意识和执行意识，切实抓好各项工作目标任务的落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党易门县委员会统战部共设置3个内设机构，包括：办公室、民族宗教股、综合股。

所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会统战部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党易门县委员会统战部（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会统战部2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：1.中国共产党易门县委员会统战部2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党易门县委员会统战部2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会统战部2022年度收入合计6,153,458.69元。其中：财政拨款收入6,148,458.69元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计减少2,237,561.68元，下降26.67%。其中：财政拨款收入减少2,234,561.68元，下降26.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,000.00元，下降37.50%。主要原因是基本工资调标、发放基础绩效奖，导致人员经费支出增加；部分项目经费财政直接拨付实施单位，部分项目实施后资金未拨付，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会统战部2022年度支出合计6,162,058.69元。其中：基本支出2,425,252.69元，占总支出的39.36%；项目支出3,736,806.00元，占总支出的60.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少2,259,175.61元，下降26.83%，其中：基本支出增加141,422.97元，增长6.19%；项目支出减少2,400,598.58元，下降39.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本工资调标、发放基础绩效奖，导致人员经费支出增加；部分项目经费财政直接拨付实施单位，部分项目实施后资金未拨付，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党易门县委员会统战部（县民族宗教局）正常运转的日常支出2,425,252.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,134,718.51元，占基本支出的88.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290,534.18元，占基本支出的11.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党易门县委员会统战部（县民族宗教局）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,736,806.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：民族工作经费279,546.00元，主要用于完成本年度民族工作任务；宗教工作经费353,934.00元，主要用于开展宗教专项工作，完成本年度宗教工作任务；统战事务经费83,326.00元，主要用于完成本年度统战工作任务；省级财政衔接推进乡村振兴补助资金3,020,000.00万元，主要用于开展民族团结进步示范创建工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会统战部2022年度一般公共预算财政拨款支出6,148,458.69元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比减少2,234,561.68元，下降26.66%，主要原因是基本工资调标、发放基础绩效奖，导致人员经费支出增加；部分项目经费财政直接拨付实施单位，部分项目实施后资金未拨付，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,569,995.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.80%。主要用于保障机关正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的基本支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出183,426.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于养老保险和其他社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出192,878.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,020,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.12%。主要用于民族团结进步示范创建工作支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于民贸民品企业贷款贴息补助。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出182,158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于住房公积金和购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,480.00元，支出决算为26,460.25元，完成年初预算的99.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,380.25元，占总支出决算的73.24%；公务接待费支出决算7,080.00元，占总支出决算的26.76%，具体是国内接待费支出决算7,080.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会统战部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,480.00元，支出决算为26,460.25元，完成年初预算的99.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19,380.25元，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出决算为7,080.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算、“三公”经费管理等相关规定，公务用车运行维护费比上年略减。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,188.04元，下降7.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7.04元，下降0.04%；公务接待费支出决算减少2,181.00元，下降23.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行预算、“三公”经费管理等相关规定，公务用车运行维护费比上年略减。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常开展统战、民族宗教工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战、民族团结进步创建、宗教、台侨等工作对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会统战部2022年机关运行经费支出276,934.18元，与上年相比增加1,314.00元，增长0.48%,主要原因是开展日常业务较上年增加，从而导致机关运行经费支出。机关运行经费主要用于办公费 35,485.40元、电费3,763.08元、邮电费5,942.64元、差旅费24,139.50元、会议费2,129.00元、培训费2,000.00元、公务接待费844.00元、劳务费62,538.15元、工会经费14,439.36元、公务用车运行维护费353.05元、其他交通费用125,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日中共易门县委统战部资产总额697,884.50元，其中，流动资产81,890.40元，固定资产615,994.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,115.94元，其中固定资产增加9,400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,400.00元，其中：政府采购货物支出9,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042500621301111

中国共产党易门县委员会统战部2022年度部门决算公开表20230921050042023.xls